第一部分  蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局是主管全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟，綜合管理全市種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的縣級人民政府工作部門。

(1)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、科技進步及知識產(chǎn)權的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、科學技術等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)(以下簡稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的中長期規(guī)劃，并負責組織實施。

(2)承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任。指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理；指導、 扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展。   

(3)指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會同有關部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導農(nóng)產(chǎn)品基地建設、農(nóng)業(yè)基礎設施建設和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建 設；編報部門預算并組織執(zhí)行；負責農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng) 業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

 (4)負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃、年度計劃，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結構調(diào)整、技術創(chuàng)新和服務體系建設。

 (5)承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測；依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。   

(6)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。依法開展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的管理和監(jiān)督工作；依法負責漁船、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關肥料的監(jiān)督管理；指導農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)理工作；負責農(nóng)業(yè)信息體系建設，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。

 (7)負責農(nóng)作物重大病蟲害防治。指導動植物防疫和檢疫體系建設；組織、監(jiān)督對市內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔農(nóng)業(yè)防災減災的責任；監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子等救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

 (8)組織制定農(nóng)業(yè)技術推廣的規(guī)劃、計劃，并組織實施。負責農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設；指導基層農(nóng)業(yè)技術推廣體系改革與建設；負責農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；參與實施農(nóng)村實用人才培訓工程；承擔農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作。

  (9)指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；會同有關部門處理重大漁事糾紛，維護行政區(qū)域內(nèi)水域漁業(yè)權益。負責漁船檢驗和漁政、漁港監(jiān)督管理。

 (10)擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關工作。指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會同有關部門做好村容村貌整治工作。負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責。

(11)負責農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術的對外交流與合作工作。負責實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目；負責熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)工作。

 (12)負責全市生物產(chǎn)業(yè)基地建設、精深加工、市場開拓、科技創(chuàng)新等工作；協(xié)調(diào)生物產(chǎn)業(yè)招商引資和新品種、新技術引進；負責提供生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場信息、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等服務；負責電腦農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)推廣工作。

 (13)受理、審核并組織實施市級科技項目以及指導、協(xié)調(diào)市級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技管理工作，“高新技術企業(yè)”和“企業(yè)技術中心”的申報認定、專利管理工作及科技行政執(zhí)法工作。

(14)承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。

1、總體任務指標完成情況。2018年，蒙自市糧食種植面積66萬畝，完成計劃的100%，糧食總產(chǎn)預計達到17.7萬噸，完成計劃的100.5%。蔬菜種植面積預計達到17.09萬畝，完成計劃數(shù)的105%，產(chǎn)量35.51萬噸；水果累計種植面積為41萬畝，預計總產(chǎn)量45.94萬噸，總產(chǎn)值22.04億元。水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.8萬畝，預計產(chǎn)量0.514萬噸，完成計劃數(shù)的100%；生物中藥材預計全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值7.67億元，比上年全年增長10.5%。預計全年農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值14.67億元，比上年同期增長20%；龍頭企業(yè)銷售收入12.39億元，比上年增長10%。農(nóng)機總動力40.52萬千瓦，完成任務數(shù)的89.67%（根據(jù)州上要求，將部分報廢的拖拉機動力進行清理，所以任務完成數(shù)有所降低）。做好農(nóng)作物病蟲綠色防控工作，指導防控面積41萬畝，完成全部工作任務；做好農(nóng)業(yè)安全監(jiān)管工作，全年未發(fā)生重特大安全事故。認真落實安全生產(chǎn)各項措施，年內(nèi)未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件、區(qū)域重大病蟲害、重大農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)事故。做好全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作，確保2018年基本完成全市確權工作。累計完成招商引資項目10個，完成計劃的100%，其中：總投資3000萬元以上省外新簽約項目5個，完成計劃1個的500%；開工項目10個，完成計劃10個的100%，其中：總投資5000萬元以上省外新簽約開工項目3個，完成計劃1個的300%，引進資金19.76億元，實現(xiàn)省外到位資金5.5億元，完成計劃5.5億元的100%；其中省外工業(yè)到位資金2億元，完成計劃2億元的100%；提報項目3個，完成計劃的100%。預計全年固定資產(chǎn)完成投資8億元，完成計劃數(shù)的100%。2017年農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值40.45億元，比上年增長6%；農(nóng)民人均可支配收入達到1.45萬元，比上年增長13%。

2、畜禽產(chǎn)業(yè)任務指標完成情況。2018年，預計全市年末大牲畜存欄8.7621萬頭，同比增長4.02%，其中，牛存欄8.291萬頭，同比增長5.03%，完成年計劃數(shù)的100%；生豬存欄54.221萬頭，同比增長2.92%，完成年計劃數(shù)的100%；羊存欄4.952萬只，同比增長5.04%，完成年計劃數(shù)的100%；家禽存欄219.327萬羽，同比增長5.15%，完成年計劃數(shù)的100%。肉牛出欄3.052萬頭，同比增長9.23%，完成年計劃數(shù)的100%；肥豬出欄95.9270萬頭，同比增長4.20%，完成年計劃數(shù)的100%；肉羊出欄4.6120萬只，同比增長8.80%，完成年計劃數(shù)的100%；肉禽出籠427.175萬羽，同比增長4.70%，完成年計劃數(shù)的100%。肉類總產(chǎn)8.6108萬噸，同比增長5.06%，完成年計劃數(shù)的100%。禽蛋產(chǎn)量1.6053萬噸，同比增長3.90%，完成年計劃數(shù)的100%。奶類總產(chǎn)0.0501萬噸，同比下降11.12%，完成年計劃數(shù)的100.20%。實現(xiàn)畜牧產(chǎn)值17.69億元，同比增長6.31%。

3、生物中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)種植面積9.02萬畝（其中主要為三七4.94萬畝、萬壽菊1.76萬畝、生姜1.55萬畝，白芨0.33萬畝、續(xù)斷0.04萬畝、重樓0.06萬畝，其它0.34萬畝），預計全年農(nóng)業(yè)產(chǎn)量12910噸（干品），預計全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值7.67億元；預計工業(yè)產(chǎn)量0.3萬噸，預計實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1.9億元，比上年全年增加8.6%；實現(xiàn)銷售收入0.36億元。

4、花卉生產(chǎn)情況。預計全年種植鮮切花796畝，產(chǎn)量493.6萬枝，產(chǎn)值1520.1萬元；工業(yè)用花卉1.62萬畝，產(chǎn)量2.25萬噸，產(chǎn)值2250萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局部門2018年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位16個，其他事業(yè)單位0個。分別是：蒙自市農(nóng)業(yè)技術推廣中心、蒙自市農(nóng)村經(jīng)營管理站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校蒙自分校、蒙自中等農(nóng)業(yè)機械化技術學校、蒙自市種子管理站、蒙自市果蔬技術推廣站、蒙自市蠶桑站、蒙自市植檢植保站、蒙自市農(nóng)業(yè)環(huán)保工作站、蒙自市農(nóng)機安全監(jiān)理站、蒙自市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站、蒙自市水產(chǎn)工作站、蒙自市動物疫病預防控制中心、蒙自市畜牧技術推廣站、蒙自市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、蒙自市科技轉(zhuǎn)化服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局部門2018年末實有人員編制225人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制195人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制18輛，在編實有車輛18輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局部門2018年度收入合計92,512,444.89元。其中：財政撥款收入92,512,444.89元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加50,933,400.23，主要原因分析是中央、省州項目資金撥款增加及局下屬單位人員工資和費用增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局部門2018年度支出合計92,051,671.61元。其中：基本支出31,360,209.8元，占總支出的34.07%；項目支出60,691,461.81元，占總支出的65.93%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加58,500,863.17，主要原因分析是中央、省州項目資金撥款增加及局下屬單位人員工資和費用增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出31,360,209.8元。與上年對比增加26,486,770.52元,主要原因分析是由于預算單位合并，增加16個事業(yè)單位的基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.47%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.47%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出60,691,461.81元。與上年對比增加20,805,962.05元,主要原因分析是由于預算單位合并，增加16個事業(yè)單位的項目支出。具體項目開支及開展工作情況。

1.糧食增產(chǎn)措施實施情況

玉米高產(chǎn)創(chuàng)建項目完成種植面積2.02萬畝，完成計劃數(shù)的100.94%，平均單產(chǎn)660.6千克，新增總產(chǎn)2.14噸，新增產(chǎn)值47萬元。水稻高產(chǎn)創(chuàng)建種植面積1.12萬畝，完成計劃數(shù)的101.16%，在今年雨水較多影響水稻產(chǎn)量的時候依然比上年增產(chǎn)6.84噸，輻射帶動全市9.5萬畝水稻全面增產(chǎn)。冬馬鈴薯示范推廣工作推廣種植面積2.6萬畝，完成計劃數(shù)的100.0%，平均畝產(chǎn)1.7噸，畝產(chǎn)值2243.3元。測土配方施肥技術推廣情況。水稻、玉米測土配方施肥完成示范種植面積3.14萬畝，完成計劃的101.02%。進行測土配方施肥培訓600人次，發(fā)放技術資料1000份。優(yōu)質(zhì)稻示范推廣情況。種植優(yōu)質(zhì)稻50000畝，完成計劃的100%，產(chǎn)量2.62萬噸，總產(chǎn)值1.44億元。優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻“云恢290”、“滇屯502”、三圃制提純復壯及種子生產(chǎn)穩(wěn)步推進。

2.種子安全工作。一是做好冬季、春季農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽查，共涉及種子品種82個，抽檢結果種子的凈度和發(fā)芽率較往年高。二是做好良種供需就位工作。2018年，全市共調(diào)入兩雜種子568.73噸，確保了大春糧食生產(chǎn)。

3.認真抓好畜牧科技推廣及項目實施工作

組織實施好豬人工授精技術推廣工作。一是通過加強各供精單位的管理，確保供精液質(zhì)量。二是做好2017年、2018年生豬調(diào)出大縣獎勵資金建設項目建設工作，通過項目的實施做好4個溫氏合作養(yǎng)豬家庭農(nóng)場、6個精準扶貧溫氏合作養(yǎng)豬場、1個生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設。三是完成肉牛肉羊標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目，利用州級財政下達蒙自市的30萬元項目資金，建設1個肉牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場。四是積極開展金融雙百養(yǎng)牛示范村建設工作，通過組織培訓、做好肉牛凍精改良服務、種公牛引進、牛廄舍的改建等工作引導蒙自市肉牛產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，2018年共一開展培訓15期，培訓人員560人次，印發(fā)資料1000份，儲備凍精2640份。五是著力做好肉牛凍精改良技術推廣工作，從省改良站調(diào)入凍精2825支，預計全年共完成牛的品種雜交改良7610頭。六是開展飼草、飼料資源開發(fā)及各項技術推廣，預計全年推廣優(yōu)質(zhì)牧草種植1.88萬畝，青貯各類飼料12.18萬噸，氨化農(nóng)作物秸稈2.93萬噸。

4.全國基層農(nóng)技推廣體系與建設項目正在有條不紊的推進

加大農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)綠色高效技術推廣力度，組建技術指導團隊，推動農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)綠色高效技術轉(zhuǎn)化應用。2018年，蒙自市重點推廣應用蔬菜全程綠色高效生產(chǎn)技術模式、稻-菜輪作技術模式、水肥一體化技術等5項綠色高效技術模式。通過合作方式建設長期穩(wěn)定的2個農(nóng)業(yè)科技示范基地，精選培育6個農(nóng)業(yè)科技示范主體，以示范基地和示范主體推動農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)綠色高效技術轉(zhuǎn)化應用。從在編農(nóng)技人員中遴選97名農(nóng)技人員參加10月底開始的省級指定的培訓機構進行業(yè)務培訓，逐步提高基層農(nóng)技人員的業(yè)務能力。通過項目實施，農(nóng)業(yè)主推技術到位率達到98%以上，農(nóng)業(yè)科技示范主體抽樣滿意度98%，農(nóng)業(yè)技術推廣公共服務對象抽樣滿意度超過80%。基層農(nóng)技人員開展技術指導服務時間超過100個工作日。

5.新品種、新技術引進和試驗示范工作。一是新品種引進，引進蔬菜新品種19個、雜交水稻新組合11個，雜交玉米新組合30個，通過新品種的引進和試種，為我市篩選出優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病良種和做好技術儲備和品種的更新?lián)Q代提供可靠的理論依據(jù)。二是新技術引進和試驗，利用當?shù)仄贩N對根腐病較強的抗性，進行新品種突尼斯軟籽石榴的嫁接后解決外引品種抗病性問題提供依據(jù)。做好肥效試驗，做好臺灣納米技術大量元素水溶肥料（琉璃天）葉面肥在大棚蔬菜及露地蔬菜上應用試驗。

6.做好疫病防控工作

（1）做好非洲豬瘟防控工作

針對非洲豬瘟防的防控，嚴格落實疫情報告制度，扎實推進全方位監(jiān)測排查，全市共排查養(yǎng)殖場（戶）30805戶，生豬交易市場14場（次），生豬屠宰場290場（次），未發(fā)現(xiàn)任何異常情況。

（2）做好重大動物疫病免疫工作。全年完成包括生豬及牛羊口蹄疫、禽流感、小反芻獸疫等重大動物疫病注射工作，群體免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗體水平達70%以上。電子檔案建檔率、畜禽養(yǎng)殖戶免疫戶口冊持證率均達100%。

（3）動物疫病監(jiān)測及流行病學調(diào)查工作。做好H7N9、口蹄疫、豬瘟、高致病性豬藍耳病、甲型H1N1 流感、布病、小反芻獸疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病監(jiān)測送檢工作，對于發(fā)現(xiàn)疑似可疑病例進行撲殺和無害化處理。

（4）加強對規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）的監(jiān)管

為落實我市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖大戶動物防疫主體責任，推動全市動物防疫工作扎實開展，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情，并與各養(yǎng)殖場簽訂《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖大戶履行動物防疫主體責任承諾書》205份。
    （5）寄生蟲驅(qū)除情況。全年共驅(qū)蟲畜禽542.4391萬頭（匹、只、羽）（次），有效控制了病蟲對疾病的傳播。

7.做好各項惠農(nóng)政策的實施

（1）草原生態(tài)保護補助獎勵政策和退耕還草工程建設項目。2018年，蒙自市草原生態(tài)保護補助獎勵政策實施面積122.78萬畝，下達我市的草原生態(tài)保護補助獎勵資金386.5萬元，年初完成了實施面積的核實，資金兌補工作正在進行中。2016年0.4萬畝和2017年0.3萬畝的退耕還草工程建設項目已驗收合格，正在兌付資金；2018年0.5萬畝的退耕還草工程已開工建設。

（2）種植業(yè)保險工作。2018年，中國人保財險蒙自支公司共承保水稻面積0.6萬畝，總保費11.71萬元；承保玉米面積1.66萬畝，總保費27.42萬元。

（3）農(nóng)機購置補貼發(fā)放工作，今年實施國補資金220萬元。目前，實施完成了補貼機具658臺，受益農(nóng)戶523戶，從而提高我市的農(nóng)機化水平。

8.中低產(chǎn)農(nóng)田改造完成情況

2018年蒙自市中低產(chǎn)農(nóng)田改造共投資2356.15萬元，其中：中央財政資金943.00萬元，省級財政資金997.95萬元，市級財政配套資金102.20萬元，煙草行業(yè)補貼232萬元，自籌79萬元。項目總實施面積1.96萬畝，截止2018年10月30日，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設項目和煙區(qū)項目已經(jīng)完成，建成高標準農(nóng)田面積0.56萬畝，改造中低產(chǎn)田8000畝，完成投資1156萬元。

9.土地流轉(zhuǎn)工作。積極引導農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，不斷增強服務意識。重點對以出租方式流轉(zhuǎn)承包土地并且連續(xù)租期在5年以上的新型經(jīng)營主體、農(nóng)戶和村集體進行扶持，加大項目支持力度，全面落實“5+5+2”農(nóng)村金融政策。全市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積首次突破10萬畝，達到10.3萬畝。

10.三資管理工作。一是繼續(xù)做好集體財務“委托代理”規(guī)范完成工作，已指導完成草壩鎮(zhèn)5個搬遷村委會及27個村民小組與草壩鎮(zhèn)農(nóng)村集體財務核算中心進行了賬務移交，移交委托代管資金共計195.55萬元。 二是強化審計監(jiān)督、規(guī)范做好財務公開工作，2018年全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共完成內(nèi)部常規(guī)審計1072個村組，審計金額106950.71萬元。三是認真完成農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革的前期準備工作，及時擬定了《蒙自市農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革實施方案》、《蒙自市農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資實施方案》待政府行文。

11.農(nóng)作物綠色防控工作

一是組建預警與防控隊伍，設立11個病蟲觀測點，結合田間調(diào)查，天氣情況及時發(fā)布病蟲簡報，組織指導蒙自常發(fā)病蟲害的大面積生產(chǎn)防治，預計全年來發(fā)放病蟲簡報16期，中長期預測趨勢一期。指導小麥病蟲防治4200畝，水果病蟲害防治180.6萬畝次。二是積極引導農(nóng)民應用綠色防控技術，實現(xiàn)農(nóng)藥零增長，大力推廣應用保健栽培技術、水果套袋技術、昆蟲性誘技術、燈光殺蟲技術、黃藍板色誘技術，生物菌肥施用，預計綠色防控技術應用達到40余萬畝次。三是做好病蟲害綠色防控技術培訓工作，預計全年開展綠色病蟲害防治技術培訓50期，培訓人數(shù)超過2000人次。四是加強外來物種紅火蟻的調(diào)查、防控工作，積極組織技術人員對我市的公園、綠化地帶、農(nóng)田進行調(diào)查，并對地區(qū)組織人員進行滅殺，到目前為止全市發(fā)生紅火蟻5萬余畝，田間指導防治紅火蟻蟻20余萬畝次。

12.做好農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作

認真做好土壤重金屬污染修復試驗工作。摸索出我市工礦企業(yè)周邊區(qū)、污水灌區(qū)和大中城市郊區(qū)重點區(qū)域內(nèi)水稻產(chǎn)地土壤重金屬污染的治理和修復技術及篩選出可供修復使用的修復材料，為以后全州開展“三類”重點區(qū)域水稻產(chǎn)地土壤重金屬污染治理修復提供技術支撐。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出92,033,457.81元,占本年支出合計的99.98%。與上年對比增加50,457,413.13元, 增加112.73%，主要原因分析是預算單位合并，增加16個事業(yè)單位的支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出3,542,570元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.85%。主要用于職工住房公積金的補助；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出974,106.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。

  6.科學技術（類）支出9,200,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的10%。主要用于:2060402應用技術研究與開發(fā)支出9,050,000元；2069901科技獎勵150,000元。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,380,667.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.76%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休258,135元；2080502事業(yè)單位離退休39,614元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,375,904元；2080799其他就業(yè)補助支出136,888.96元，2080801死亡撫恤570,125.6元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13,817.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于2101016食品安全事務13,817.96元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出27,989,072.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.41%。主要用于2110399其他污染防治支出39,072.84元；2110402農(nóng)業(yè)環(huán)境保護25,000,000元；2110901已墾草原退耕還草2,950,000元。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出44,974,555.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.87%。主要用于2130101行政運行3,269,880元；2130104事業(yè)運行22,352,539.75元;2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務3,045,800.02元;2130108病蟲害控制668,511.28元;2130110執(zhí)法監(jiān)管89,260元;2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼2,204,810元;2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營704,354元;2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷6,978.57元;2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用391,371.4元;2130199其他農(nóng)業(yè)支出12,241,050.74元。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出958,667.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.04%。主要用于2160299其他商業(yè)流通事務支出3,070,000元；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為343,136.89元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為311,815.89元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為31,321元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約的原則，減少三公經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加180,695.38元，增長111.24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加200,505.38元，增長180.13%；公務接待費支出決算減少19,810元，下降38.74%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是預算單位合并，增加16個事業(yè)單位的支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出311,815.89元，占90.87%；公務接待費支出31,321元，占9.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出311,815.89元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出311,815.89元，開支財政撥款的公務用車保有量為18輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作及與業(yè)務相關的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出31,321元。其中：

國內(nèi)接待費支出31,321元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待與業(yè)務工作有關的人員往來的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局部門2018年機關運行經(jīng)費支出1,089,634.9元，與上年對比增加655,714.9,主要原因分析是預算單位合并，增加16個事業(yè)單位的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市農(nóng)業(yè)和科學技術局部門資產(chǎn)總額67,076,490.44元，其中，流動資產(chǎn)48,742,763.34元，固定資產(chǎn)16,920,726.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,413,000.12元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35,278,734.88元，其中;流動資產(chǎn)增加19,731,916.59元，固定資產(chǎn)增加14,141,167.98元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程減少14,000元，無形資產(chǎn)增加1,406,349.93元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2018年度，部門政府采購支出總額783,653.63元,其中：政府采購貨物支出468,299元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出315,354.63元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

我單位沒有其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、撥款收入：為財政當年撥入的資金。

二、基本支出：基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

三、項目支出：用于保障本機構完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

四、“三公”經(jīng)費：是指我局用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費支出、公務接待費支出、公務用車購置及運行維護費支出。

監(jiān)督索引號53250301232601111