監(jiān)督索引號(hào)53250301233301000

   第一部分  蒙自市移民開(kāi)發(fā)局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市移民開(kāi)發(fā)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

2、負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開(kāi)發(fā)工作中遇到的突出問(wèn)題。

3、負(fù)責(zé)移民資金、水庫(kù)淹沒(méi)區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

4、負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

5、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）及時(shí)發(fā)放移民后扶直補(bǔ)資金和水庫(kù)淹地補(bǔ)償資金。一是嚴(yán)格按照一年四次審核、四次發(fā)放的原則，切實(shí)做好大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)兌現(xiàn)工作。目前，已兌付2018年一、二、三、四季度移民后期扶持資金466.8萬(wàn)元。二是根據(jù)蒙自市出臺(tái)的《蒙自縣人民政府關(guān)于印發(fā)莊寨水庫(kù)長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)土地淹沒(méi)補(bǔ)償方案的通知》（蒙政發(fā)〔2007〕10號(hào)）文件安排，兌付了2017年度莊寨水庫(kù)、長(zhǎng)橋海水庫(kù)淹沒(méi)土地補(bǔ)償資金108.92萬(wàn)元，兩個(gè)水庫(kù)兌現(xiàn)總面積為2336.06畝，其中：長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)兌現(xiàn)面積為1490.74畝，金額74.69萬(wàn)元；莊寨水庫(kù)庫(kù)區(qū)兌現(xiàn)面積為845.32畝，金額34.24萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)移民實(shí)行資金直補(bǔ)，增加了移民家庭的收入，有效緩解了部分移民群眾的家庭困難，為改善移民生產(chǎn)生活條件提供了一定的資金支持。由于管理嚴(yán)格，工作規(guī)范，沒(méi)有出現(xiàn)資金錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等問(wèn)題。

（二）狠抓移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)。一是總投資1323萬(wàn)元，完成項(xiàng)目建設(shè)10個(gè)：芷村鎮(zhèn)莊寨水庫(kù)移民安置區(qū)燈光亮化和莊寨村產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)路工程、文瀾鎮(zhèn)多法勒村產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)工程、草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)壩塘河道清淤、西北勒鄉(xiāng)蘋(píng)果種植基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)所村底村委會(huì)清水河村養(yǎng)殖項(xiàng)目、草壩鎮(zhèn)馬街村委會(huì)農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)工程、芷村鎮(zhèn)大塘子村移民整村搬遷及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。草壩鎮(zhèn)就能村委會(huì)馬鞍山村黃牛養(yǎng)殖項(xiàng)目、草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)五家寨村村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目。二是正在組織實(shí)施項(xiàng)目8個(gè)，總投資35573萬(wàn)元。即：蒙自市大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目、安所鎮(zhèn)南屯九組移民活動(dòng)室建設(shè)工程、草壩鎮(zhèn)十九村委會(huì)十九村農(nóng)場(chǎng)品市場(chǎng)建設(shè)工程、草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)五家寨村機(jī)耕道路建設(shè)、草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)交易市場(chǎng)建設(shè)、文瀾鎮(zhèn)馬房灌溉渠工程、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)永寧公路改造提升、永寧米湯寨整村改造提升建設(shè)項(xiàng)目。三是利用項(xiàng)目結(jié)余資金實(shí)施項(xiàng)目3個(gè)，總投資214萬(wàn)元，即：草壩鎮(zhèn)明白村委會(huì)文化活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目，冷泉鎮(zhèn)所村底村委會(huì)活動(dòng)室提升改造工程和雨過(guò)鋪鎮(zhèn)古城、米湯寨、柒零村移民生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地項(xiàng)目。五是實(shí)施小型水庫(kù)項(xiàng)目7個(gè)，總投資459萬(wàn)元，其中已竣工項(xiàng)目6個(gè)，分別是：草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)七組移民文化娛樂(lè)場(chǎng)所項(xiàng)目、西北勒鄉(xiāng)蘇租一組村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷泉鎮(zhèn)胡家寨村移民活動(dòng)室、老寨鄉(xiāng)古布龍村產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)道路、水田鄉(xiāng)魯嘎中寨村內(nèi)道路建設(shè)工程和水田鄉(xiāng)炭山村易地扶貧搬遷點(diǎn)村內(nèi)道路硬化工程，文瀾鎮(zhèn)陳家寨村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施工程正在實(shí)施中。六是積極開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)，計(jì)劃爭(zhēng)取項(xiàng)目3個(gè)，總投資1545萬(wàn)元，分別為：2018年內(nèi)項(xiàng)目雨過(guò)鋪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)基地工程，投資495萬(wàn)元，目前可研已獲審批；2019年計(jì)劃項(xiàng)目：蒙自市大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目和蒙自市大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目，分別投資450萬(wàn)元和600萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)實(shí)施第二批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，我市成立了由市長(zhǎng)任指揮長(zhǎng)，分管副市長(zhǎng)任副指揮長(zhǎng)，市移民局、項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改局、市財(cái)政局、市移民開(kāi)發(fā)局和冷泉鎮(zhèn)、期路白鄉(xiāng)等21個(gè)相關(guān)部門(mén)組成的蒙自市大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)工作指揮部，并從各部門(mén)抽調(diào)43人駐指揮部開(kāi)展工作，組織協(xié)調(diào)各試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級(jí)相關(guān)部門(mén)，研究擬定了《蒙自市大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》、《蒙自市大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目資金管理方案》、《蒙自市大中型水庫(kù)避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目（期路白鄉(xiāng)）實(shí)施細(xì)則》，并開(kāi)設(shè)了項(xiàng)目資金管理專(zhuān)戶(hù)。截至目前，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況：

1.冷泉鎮(zhèn)龍古塘安置點(diǎn)。龍古塘安置點(diǎn)土地平整、擋墻 排水溝、活動(dòng)室、村內(nèi)道路等公建部分和搬遷安置房47戶(hù)已基本完工，完成概算投資1440萬(wàn)元。截至目前，冷泉鎮(zhèn)龍古塘村搬遷安置戶(hù)47戶(hù)已全部搬遷入住。

2.期路白鄉(xiāng)集鎮(zhèn)安置點(diǎn)。完成土方開(kāi)挖36萬(wàn)立方米，完成90%；土方回填28萬(wàn)立方米，完成70%；C25混凝土擋土墻澆筑2340米，完成95.2%；清表17萬(wàn)平方米，完成98%；清表雜土外運(yùn)17萬(wàn)立方米，完成98%；邊坡工程完工，完成100%；路基土夾石回填2900米，完成70%；公建部分跳場(chǎng)一層澆筑；民建部分完成主體封頂32棟、一層澆筑共41棟、樁基礎(chǔ)完成114棟。本周完成投資322.83萬(wàn)元，累計(jì)完成投資6378.94萬(wàn)元。

3.移民搬遷安置協(xié)議簽訂情況。冷泉鎮(zhèn)龍古塘村搬遷安置戶(hù)47戶(hù)，已全部簽訂搬遷安置協(xié)議；期路白鄉(xiāng)361戶(hù)搬遷安置戶(hù)，完成簽訂313戶(hù)，完成簽訂比例86.7%。

（四）積極申報(bào)第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)《云南省移民發(fā)局關(guān)于開(kāi)展第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（云移發(fā)電〔2017〕10號(hào)）要求，為加快貧困移民脫貧解困步伐，我市積極開(kāi)展第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試申報(bào)工作。按照申報(bào)程序，我市精心編制項(xiàng)目實(shí)施管理辦法，并向州移民局提交項(xiàng)目申請(qǐng)。結(jié)合移民自愿、政府引導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃的原則，積極組織人員深入移民安置點(diǎn)進(jìn)村入戶(hù)調(diào)查登記，排查貧困移民，認(rèn)真填報(bào)項(xiàng)目申報(bào)調(diào)查表，確定了試點(diǎn)范圍、幫扶對(duì)象和幫扶內(nèi)容，項(xiàng)目涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)）9個(gè)村（舍得村、水溝村、馬房村、碧云村、余家寨村、白路腳村、就能馬鞍山村、永寧村、仁厚村）共364戶(hù)1075人，連帶人口549人。目前，項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃報(bào)告已獲省移民局審批，正在開(kāi)展項(xiàng)目前期工作。

（五）加強(qiáng)移民維穩(wěn)工作。一是正確處理移民來(lái)信來(lái)訪工作，把移民來(lái)信來(lái)訪作為了解移民情況的重要渠道和向移民群眾宣傳移民政策的窗口。積極開(kāi)展“干部下訪”活動(dòng)，我局領(lǐng)導(dǎo)干部多次深入庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)，把移民“上訪”變?yōu)椤案刹肯略L”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，排查矛盾隱患，把問(wèn)題解決在基層，把矛盾化解在萌芽狀態(tài)。一年來(lái)，結(jié)合我市五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困、精準(zhǔn)扶貧幫扶等工作，全局干部職工主動(dòng)下訪86次，走訪移民395戶(hù)共1650人次；接待受理群眾來(lái)訪來(lái)信8件次，涉人數(shù)80余人次，及信訪案件處結(jié)率100%。二是落實(shí)移民信訪維穩(wěn)工作責(zé)任制。組織全局機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)新《信訪條例》，增強(qiáng)貫徹實(shí)施新條例的主動(dòng)性和自覺(jué)性；抓好各級(jí)重要會(huì)議期間和節(jié)假日期間的信訪穩(wěn)定工作；實(shí)行重點(diǎn)人員包案責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。三是加大移民重點(diǎn)人員穩(wěn)控工作。加強(qiáng)與信訪部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通協(xié)調(diào)，下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)58.3萬(wàn)元，責(zé)成移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)對(duì)重點(diǎn)人員穩(wěn)控工作，及時(shí)疏導(dǎo)重點(diǎn)人員依法上訪，減少越級(jí)上訪等非正常上訪現(xiàn)象發(fā)生。

（六）強(qiáng)化移民安全生產(chǎn)工作。一是進(jìn)一步做好庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)防洪度汛檢查工作。我市五里沖水庫(kù)、長(zhǎng)橋海水庫(kù)、莊寨水庫(kù)、菲白水庫(kù)四個(gè)大中型水庫(kù)未出現(xiàn)滑坡和坍塌等安全隱患。二是加強(qiáng)項(xiàng)目安全管理。我局對(duì)全市移民項(xiàng)目進(jìn)行了全面檢查，與各項(xiàng)目施工隊(duì)簽訂安全生產(chǎn)合同，使安全生產(chǎn)規(guī)范化，嚴(yán)格檢查督辦和責(zé)任追究，確保工作落到實(shí)處，至今為止未出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。三是加大安全生產(chǎn)宣傳力度，引導(dǎo)社會(huì)參與。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村委會(huì)一起參與安全生產(chǎn)宣傳，充分利用各種媒體，采取各種方式，對(duì)安全生產(chǎn)大檢查進(jìn)行廣泛宣傳，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)區(qū)后靠移民的安全意識(shí)教育，做好移民生產(chǎn)生活、交通運(yùn)輸、人身安全等問(wèn)題的宣傳教育工作。

（七）抓好移民教育培訓(xùn)工作。按照“搬得出，穩(wěn)得住，逐步能致富”的總體要求，以培養(yǎng)新型移民、服務(wù)移民為重點(diǎn)，加大力度提高移民科技文化素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理水平和生產(chǎn)技能，圍繞當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)品種、主導(dǎo)技術(shù)開(kāi)展新型移民培訓(xùn)工作，認(rèn)真組織實(shí)施移民科技培訓(xùn)工作。聯(lián)合市中華職教社、期路白鄉(xiāng)為期10天開(kāi)展“巾幗助脫貧·巧手繡幸福”民族刺繡培訓(xùn)。培訓(xùn)刺繡愛(ài)好婦女70余人。6月5日，組織我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民干部7人赴瀘西縣考察學(xué)習(xí)移民后扶人口核減管理工作經(jīng)驗(yàn)。積極組織開(kāi)展職業(yè)教育培訓(xùn)招生工作，目前我市在校接受職業(yè)教育人員6人。

（八）努力爭(zhēng)取完成涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)情況。截至目前，已完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資41220萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)40000萬(wàn)元的103.05%；完成向上爭(zhēng)取資3211.9萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)4171.06萬(wàn)元的77%，預(yù)計(jì)年內(nèi)可完成目標(biāo)任務(wù)。

（九）積極參與精準(zhǔn)扶貧開(kāi)發(fā)工作。我局干部職工對(duì)口幫扶聯(lián)系冷泉鎮(zhèn)所本底村委會(huì)臘卡上下兩村，結(jié)對(duì)幫扶貧困戶(hù)53戶(hù)243人。2017年完成脫貧52戶(hù)，目前尚未脫貧1戶(hù)。2018年，按照市委、市政府的“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作部署，我局繼續(xù)開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶工作。一是召開(kāi)研究部署精準(zhǔn)扶貧工作的專(zhuān)題會(huì)議，我局已召開(kāi)8次專(zhuān)題會(huì)議研究部署精準(zhǔn)扶貧工作，聽(tīng)取、分析研究部署市移民開(kāi)發(fā)局精準(zhǔn)扶貧工作，議定相關(guān)事項(xiàng)。二是認(rèn)真制定工作計(jì)劃及方案，制定了《蒙自市移民開(kāi)發(fā)局2018年精準(zhǔn)扶貧工作計(jì)劃》。三是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，為貧困村、貧困戶(hù)做實(shí)事，著重加強(qiáng)對(duì)掛鉤聯(lián)系村內(nèi)道路硬化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展路建設(shè)，籌措共投入產(chǎn)業(yè)扶持資金53000元。四是動(dòng)員干部職工，積極開(kāi)展我為扶貧獻(xiàn)愛(ài)心活動(dòng)，全局干部職工為幫扶村捐款4500元，以實(shí)際行動(dòng)關(guān)愛(ài)貧困人口、參與扶貧脫貧攻堅(jiān)。

（十）認(rèn)真開(kāi)展人大建議辦理答復(fù)。根據(jù)市人大選聯(lián)工委2018年度建議提案辦理安排，我局收到交辦的市人大建議2件，分別是草壩鎮(zhèn)郭正東代表提出的104號(hào)《關(guān)于修支砌一村和建設(shè)村交界內(nèi)河的建議》和雨過(guò)鋪鎮(zhèn)李正元等代表提出的122號(hào)《關(guān)于仁厚村委會(huì)一組泵站改造的建議》。接到交辦件后，我局高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定方案，按照辦理程序圓滿(mǎn)完成答復(fù)工作。

（十一）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是強(qiáng)化主體意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任。今年我局專(zhuān)題分析研究、部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議2次。二是加強(qiáng)宣傳教育，促進(jìn)廉潔從政。認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神的學(xué)習(xí)，組織黨員干部到云南省一大會(huì)址查尼皮和紅河州反腐倡廉教育基地接受警示教育、觀看廉政警示教育片等活動(dòng)。三是開(kāi)展經(jīng)常性談心談話(huà)活動(dòng)。一年來(lái)，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)相關(guān)科室和人員開(kāi)展工作紀(jì)律提醒談話(huà)5次，工作落實(shí)不力談話(huà)1次，其他工作提醒談話(huà)3次；重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)廉政談話(huà)5次。四是積極創(chuàng)新黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，鏟除滋生腐敗土壤。認(rèn)真實(shí)行工程招投標(biāo)全權(quán)委托市公共資源交易中心面向社會(huì)組織實(shí)施細(xì)則，杜絕違規(guī)暗箱操作、滋生腐敗現(xiàn)象；工程資金下?lián)車(chē)?yán)格按合同工程進(jìn)度、監(jiān)理報(bào)表和局機(jī)關(guān)三級(jí)審批；項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體組織實(shí)施，不直接參與建設(shè)。

（十二）移民干部隊(duì)伍建設(shè)工作。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部在線學(xué)習(xí)、司法在線學(xué)習(xí)考試，專(zhuān)題學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)等形式，加大對(duì)移民業(yè)務(wù)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高干部的履能力。二是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。根據(jù)移民開(kāi)發(fā)工作特性，要求干部職工牢固樹(shù)立“面向基層、服務(wù)移民”的工作理念。通過(guò)掛鉤聯(lián)村和結(jié)對(duì)幫扶等活動(dòng)，加強(qiáng)與移民村（戶(hù)）的聯(lián)系和服務(wù)工作，著重幫助移民辦實(shí)事、解難題，注重提高干部解決實(shí)際問(wèn)題的能力。三是強(qiáng)化團(tuán)結(jié)協(xié)作。主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揚(yáng)民主作風(fēng)，定期與班子成員溝通交流，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，增進(jìn)理解和信任，營(yíng)造團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、和諧共事的氛圍。在局領(lǐng)導(dǎo)帶動(dòng)下，干部職工盡職盡責(zé)，積極推進(jìn)中心工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)2018年度收入合計(jì)37,168,259.87元。其中：財(cái)政撥款收入37,168,259.87元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加了14305901.84元，主要原因是2018年第四批大中型水庫(kù)避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目資金逐漸到位，且資金量大，所以2018年度收入比2017年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)2018年度支出合計(jì)17,284,367.95元。其中：基本支出1,686,731.04元，占總支出的9.76%；項(xiàng)目支出15,597,636.91元，占總支出的90.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年相比減少7028977.66元,主要原因分析因2018年大部分移民資金均在年底到位，未形成支出，所以2018年度支出比2017年減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市移民開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,686,731.04元。與上年對(duì)比增加了171721元,主要原因分析每年的正常晉升，加之2018年每月增加了績(jī)效工資，所以2018年基本支出比2017年有所增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.11%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.89%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市移民開(kāi)發(fā)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,597,636.91元。與上年對(duì)比減少7200698.66元,主要原因分析因2018年大部分移民資金均在年底到位，未形成支出，所以2018年度支出比2017年減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況；

　　1.移民直補(bǔ)資金支出706691.8元；

　　2.移民培訓(xùn)費(fèi)支出55780元；

3.移民政策實(shí)施工作專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出28464.09元；

4.移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出527206.79元；

5.水淹地補(bǔ)償款支出364766.17元；

6.移民法律服務(wù)費(fèi)支出10000元；

7.重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出72008.5元；

8.移民工作經(jīng)費(fèi)支出3677.76元；

9.草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)壩塘河道清淤工程支出580000元；

10.草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)五家寨村村內(nèi)道路硬化程支出800000元；

11.芷村鎮(zhèn)白石巖村委會(huì)養(yǎng)殖項(xiàng)目支出70000元，項(xiàng)目已完工；

12.草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)機(jī)耕路工程支出840000元；

13.草壩鎮(zhèn)碧色寨村委會(huì)馬街村果蔬交易市場(chǎng)支出130000元；

14.草壩鎮(zhèn)馬街村委會(huì)農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)支出106000元；

15.鳴鷲鎮(zhèn)鳴鷲村委會(huì)排灌溝渠工程支出240000元；

16.雨過(guò)鋪鎮(zhèn)永寧移民新村示范點(diǎn)建設(shè)支出835950元，項(xiàng)目已完工；

17.移民工程欠款支出113162.81元；

18.芷村鎮(zhèn)大塘子移民整村搬遷及產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目支出1043580元，項(xiàng)目已完工；

19.草壩鎮(zhèn)馬鞍山村產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)機(jī)耕路工程支出492560.58元，項(xiàng)目已完工；

20.雨過(guò)鋪鎮(zhèn)長(zhǎng)沖果蔬基地灌溉一期工程支出17291.9元，項(xiàng)目已完工；

21.西北勒鄉(xiāng)蘋(píng)果種植基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目支出1190000元，項(xiàng)目已完工；

22.蒙自市莊寨水庫(kù)移民安置區(qū)燈光亮化工程支出740000元，項(xiàng)目已完工；

23.新安所南屯九組移民活動(dòng)室工程支出500000元，項(xiàng)目已完工；

24.草壩鎮(zhèn)馬鞍山養(yǎng)牛大戶(hù)扶持項(xiàng)目支出489000元，項(xiàng)目已完工；

25.草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)交易市場(chǎng)項(xiàng)目支出774000元；

26.草壩鎮(zhèn)明白村委會(huì)文化活動(dòng)室工程支出626856.51元，項(xiàng)目已完工；

27.文瀾鎮(zhèn)馬房灌溉渠工程支出710000元；

28.雨過(guò)鋪鎮(zhèn)永寧公路改造提升工程支出10000元；

29.雨過(guò)鋪鎮(zhèn)永寧米湯寨整村改造提升建設(shè)項(xiàng)目支出10000元；

30.草壩就能村委會(huì)馬鞍山村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程支出450000元，項(xiàng)目已完工；

31.水田鄉(xiāng)炭山村易地扶貧搬遷點(diǎn)村內(nèi)道路硬化工程支出290000元，項(xiàng)目已完工；

32.草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)七組移民文化娛樂(lè)場(chǎng)所項(xiàng)目支出136640元，項(xiàng)目已完工；

33.西北勒鄉(xiāng)蘇租一組村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出340000元，項(xiàng)目已完工；

34.冷泉鎮(zhèn)胡家寨村移民活動(dòng)室支出292000元，項(xiàng)目已完工；

35.老寨鄉(xiāng)古布龍村產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)道路支出490000元，項(xiàng)目已完工；

36.水田鄉(xiāng)魯嘎中寨村內(nèi)道路建設(shè)支出182000元，項(xiàng)目已完工；

37.文瀾鎮(zhèn)多法勒產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)工程支出740000元，項(xiàng)目已完工；

38.草壩鎮(zhèn)十九村委會(huì)十九村農(nóng)場(chǎng)品市場(chǎng)建設(shè)工程支出590000元，項(xiàng)目已完工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,406,296.28元,占本年支出合計(jì)的25.49%。與上年對(duì)比增加1528456.95元,主要原因是2017年底到位的兩個(gè)項(xiàng)目在2018年完成了支付，并且2018年職級(jí)晉升等原因造成2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支付比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出101,324元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%。主要用于按規(guī)劃比例為職工繳納公積金和發(fā)放績(jī)效工資；

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出150,559.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,643,878.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60%。主要用于水利工程建設(shè)移民、拆遷等方面的支出；

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出1,510,534.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.28%。主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50，000元，支出決算為3,520元，完成預(yù)算的7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,520元，完成預(yù)算的7%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少11,287.88元，下降76.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年保持一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,287.88元，下降76.23%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,520元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,520元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,520元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰縣市移民部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民群眾等互相交流學(xué)習(xí)及移民相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284969.84元，與上年對(duì)比增加47296.79元,主要原因是因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">2018年重點(diǎn)實(shí)施第二批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目，為保障項(xiàng)目順利實(shí)施多次下鄉(xiāng)，從而增加了差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用的支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市移民開(kāi)發(fā)局部門(mén)資產(chǎn)總額33,972,558.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,724,086.64元，固定資產(chǎn)241,437元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)7,035元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,141,185.1元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加12,278,975.1元，固定資產(chǎn)減少137,957元,無(wú)形資產(chǎn)增加167元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額49,104元,其中：政府采購(gòu)貨物支出47,209元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出1,895元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

　　水淹地年固定補(bǔ)償款2018年支出1255552.24元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效維護(hù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期目的，該項(xiàng)目自評(píng)為優(yōu)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途：用于水庫(kù)淹沒(méi)土地補(bǔ)償。

主要內(nèi)容：補(bǔ)償時(shí)間從2007年1月1日開(kāi)始至2029年12月31日止，共23年。莊寨水庫(kù)庫(kù)區(qū)淹沒(méi)土地每畝每年補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為405元，涉及845.32畝，補(bǔ)償金額74.69萬(wàn)元。長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)淹沒(méi)土地每畝每年補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為501元，涉及1490.74畝，補(bǔ)償金額108.92萬(wàn)元。

涉及范圍：該項(xiàng)目涉及莊寨水庫(kù)、長(zhǎng)橋海水庫(kù)2個(gè)水庫(kù)，文瀾、雨過(guò)鋪、芷村三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)：有效維護(hù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定，降低因水庫(kù)淹沒(méi)，導(dǎo)致農(nóng)民減收的經(jīng)濟(jì)損失，為農(nóng)村和諧發(fā)展提供條件。

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　1、績(jī)效跟蹤工作組織實(shí)施情況

我局安排相關(guān)科室人員檢查與核實(shí)基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)總賬、明細(xì)賬，收集部門(mén)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)管理等相關(guān)資料，進(jìn)一步明確部門(mén)資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況。

2、市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　年初預(yù)算工資福利支出1254100元，實(shí)際到位1401421.2元，實(shí)際支出1401421.2元；年初預(yù)算商品和服務(wù)支出1576900元，實(shí)際到位360783.76元（水淹地補(bǔ)償款1089216.24元直接由市財(cái)政撥到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）實(shí)際支出284969.84元。

3、資金管理情況分析

我單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，建立健全資金審批、使用機(jī)制，切實(shí)保障專(zhuān)款專(zhuān)用。按照規(guī)定的使用范圍和扶持方式，水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施方案和規(guī)劃有計(jì)劃使用資金。不斷完善后扶項(xiàng)目檢查、稽查制度，加強(qiáng)對(duì)后扶資金使用的監(jiān)督和管理，自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查。

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證我局各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。 

（三）項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障移民開(kāi)發(fā)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車(chē)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301233301111