第一部分  蒙自市林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市林業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、國家重點公益林、林權(quán)制度改革、森林防火、封山育林管護、沼氣池建設(shè)、長橋海國家濕地公園管理、林業(yè)行政處罰案件的查處等多項工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年蒙自市林業(yè)局開展工作如下：1、新一輪退耕還林項目；2、低效林改造項目；3、森林植被恢復(fù)造林項目；4、陡坡地生態(tài)治理；5、石漠化治理；6、面山、通道綠化造林項目；7、農(nóng)村能源建設(shè)項目；8、森林采伐限額；9、森林防火；10、森林生態(tài)效益補償；11、森林病蟲害防治；12、野生動植物保護；13、林區(qū)治安動態(tài)，指導(dǎo)加強林區(qū)治安防范工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市林業(yè)局部門2018年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.林業(yè)局

2.森林公安

3.大圍山

4、森防站

5、林業(yè)技術(shù)推廣站

6、營林規(guī)劃隊

7、農(nóng)村節(jié)能工作站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市林業(yè)局部門2018年末實有人員編制96人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員17人）。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實有車輛編制 18 輛，在編實有車輛18輛。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市林業(yè)局部門2018年度收入合計55,129,571.6元。其中：財政撥款收入54,929,571.6元，占總收入的99.64%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入200,000元，占總收入的0.36%。2017年度收入合計76,922,570.04元。與上年對比減少21,792,998.44元。

二、支出決算情況說明

蒙自市林業(yè)局部門2018年度支出合計51,425,235.36元。其中：基本支出16,997,797.49元，占總支出的33.05%；項目支出34,427,437.87元，占總支出的66.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。2017年度支出合計53,392,810.4元，與上年對比減少1,967,575.04元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市林業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,997,797.49元。2017年支出15,974,669.92元，與上年對比增加1,023,127.57元，主要原因是下屬單位合并。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.78%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.82%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市林業(yè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出34,427,437.87元。2017年支出37,418,140.48元。與上年對比減少2,990,702.61元,主要原因項目未完工及未支付業(yè)務(wù)用房欠款。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出51,356,113.36元,占本年支出合計的99.87%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53,392,810.4元，與上年對比減少2,036,697.04元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,555,744.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費等；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,474,218.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.87%。主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

； 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出15,989,675元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.13%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出32,336,475.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.97%。主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出； 

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為622,761.2元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為578,052.2元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為44,709元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加267,236.14元，增長75.17%。其中：因公出國（境）費支出決算0元， 0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加347,679.25元，增加150.92%；公務(wù)接待費支出決算減少-80,443.11元，下降-64.28%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是本年度購置公務(wù)用車，本著厲行節(jié)約接待費開支、減少公務(wù)用車出行等。

。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出578,052.2元，占92.82%；公務(wù)接待費支出44,709元，占7.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出578,052.2元。其中：

公務(wù)用車購置支出378,900元，購置車輛2輛。具體購置車輛原因森林高風(fēng)險期，州級配置主要用于森林防火等工作。

公務(wù)用車運行維護支出199,152.2元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補償、濕地保護、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的工作。

3.公務(wù)接待費支出44,709元。其中：

國內(nèi)接待費支出44,709元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林業(yè)部門相關(guān)工作的支出，森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補償、濕地保護、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的接待工作支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市林業(yè)局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,878,187.69元，2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,570,698.71元，與上年對比增加1,307,488.98元,主要原因是下屬單位合并。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市林業(yè)局部門資產(chǎn)總額99,495,080.22元，其中，流動資產(chǎn)84,348,305.65元，固定資產(chǎn)15,146,774.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。2017年資產(chǎn)總額91,000,253.87元，其中，流動資產(chǎn)83,163,713.59元，固定資產(chǎn)7,834,340.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,200元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,494,826.35元，其中;流動資產(chǎn)增加1,184,592.06元，固定資產(chǎn)增加7,312,434.29元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程減少171,000元，無形資產(chǎn)減少168,800元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額285,602元,其中：政府采購貨物支出285,602元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250301232701111