第一部分 紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2018年度收入合計(jì)12,932,953.5元。比上年減少6389348.74元，下降33.07%，原因是脫貧后項(xiàng)目資金減少。其中：財(cái)政撥款收入12,932,953.5元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2018年度支出合計(jì)13,477,029.31元。比上年減少4176434.02元，下降23.66%，原因是脫貧后支出減少。其中：基本支出12,477,029.31元，占總支出的92.58%；項(xiàng)目支出1,000,000元，占總支出的7.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,477,029.31元。比上年減少3878114.02元，下降23.71%,原因是人員工資減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的43.07%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的56.48%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,000,000元。比上年減少298320元，下降22.98%，原因是脫貧后支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,420,985.21元,占本年支出合計(jì)的99.58%。比2017年減少5319348.74元，下降29.22%，原因是脫貧后項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6,298,735.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.93%。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出11,700元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出189,136.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.41%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,228,520.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.15%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出10,742元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,376,016.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.25%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出4,267,134.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.79%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出9,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類(lèi)）支出30,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為500000元，支出決算為177,752.89元，完成預(yù)算的35.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為147,652.89元，完成預(yù)算的49.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30,100元，完成預(yù)算的15.05%。原因是脫貧攻堅(jiān)后三公經(jīng)費(fèi)減少，公車(chē)使用量下降，厲行節(jié)約，公務(wù)接待規(guī)范減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少322247.11元，下降64.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少152347.11元，下降50.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少169900元，下降84.95%，原因是脫貧攻堅(jiān)后三公經(jīng)費(fèi)減少，公車(chē)使用量下降，厲行節(jié)約，公務(wù)接待規(guī)范減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出147,652.89元，占83.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出30,100元，占16.93%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出147,652.89元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出147,652.89元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30,100元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出30,100元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,114,559.51元，比2017年減少1089437元，下降13.28%，原因是脫貧后指出下降。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門(mén)資產(chǎn)總額14,937,437.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,223,703.34元，固定資產(chǎn)2,713,734.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少12528787.28元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少12779757.28元，固定資產(chǎn)增加250970元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額503,331.42元,其中：政府采購(gòu)貨物支出328,876元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出174,455.42元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300756101111