監(jiān)督索引號(hào)53250300928601000

第一部分  中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)基層黨組織的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。

3.對(duì)市直機(jī)關(guān)基層黨組織落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報(bào)告。

4.配合市級(jí)有關(guān)部門(mén)抓好市直機(jī)關(guān)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)雙重組織生活制度的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。

5.督促指導(dǎo)市直各部門(mén)機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批市委各部委、市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)黨組織和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。

6.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

7.培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。

8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，教育引導(dǎo)機(jī)關(guān)廣大黨員干部樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

9.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

10.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.著力在提升黨組織組織力上下功夫。一是啟動(dòng)黨支部規(guī)范化建設(shè)。機(jī)關(guān)工委制定總體方案，各基層黨組織制定具體工作方案，對(duì)標(biāo)對(duì)表積極開(kāi)展達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng)。二是確定達(dá)標(biāo)目標(biāo)。通過(guò)黨組織分類(lèi)定級(jí)，確定37個(gè)黨支部為規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)黨支部的目標(biāo)。三是嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”和“三定兩報(bào)備”。重點(diǎn)抓好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活會(huì)制度，科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課制度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，工委所屬基層黨組織中科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)共講黨課400余場(chǎng)次。四是規(guī)范“支部主題黨日”活動(dòng)。制定下發(fā)了《市直機(jī)關(guān)工委黨支部主題黨日實(shí)施方案》。各基層黨支部紛紛以“守紀(jì)律、講規(guī)矩、明底線、知敬畏”、“機(jī)關(guān)黨建工作促民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建”、“學(xué)習(xí)《共產(chǎn)黨宣言》 不忘初心”等為主題開(kāi)展主題黨日活動(dòng)。

2.著力在提升黨務(wù)干部能力上下功夫。5月份，舉辦了為期四天，120名基層黨組織書(shū)記參加的“市直機(jī)關(guān)工委學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神專(zhuān)題培訓(xùn)班”。培訓(xùn)方式新穎，既有集體重溫入黨誓詞、晨唱、晨讀；既有專(zhuān)題輔導(dǎo)，又有分組學(xué)習(xí)討論；即有學(xué)習(xí)匯報(bào)發(fā)言，又有學(xué)習(xí)測(cè)試。培訓(xùn)內(nèi)容既有洗滌思想靈魂、堅(jiān)定理想信念的習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神等政治理論，還有“三會(huì)一課”、換屆選舉等基層具體黨建業(yè)務(wù)以及文明創(chuàng)建、民族知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)在管用、針對(duì)性強(qiáng)，受到廣大機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的好評(píng)。

3.著力在增強(qiáng)黨員黨性意識(shí)上下功夫。組織工委所屬各黨（總）支部，按照州委“各級(jí)書(shū)記抓宣傳、一切工作到支部、‘三會(huì)一課’全覆蓋”、市委“七個(gè)一”的要求，分別召開(kāi)黨員大會(huì)、黨支部委員會(huì)、黨小組會(huì)和開(kāi)展專(zhuān)題黨課，全面領(lǐng)會(huì)、準(zhǔn)確把握精神實(shí)質(zhì)和豐富內(nèi)涵，不斷把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神引向深入。6月，機(jī)關(guān)工委與市委宣傳部等部門(mén)成功組織舉辦了“蒙自市學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神主題演講比賽”。8月份，工委選派了29名優(yōu)秀黨務(wù)工作者和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，分兩期赴延安參加“不忘初心、牢記使命”黨性教育培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)，使用參訓(xùn)學(xué)員進(jìn)一步增強(qiáng)的黨性意識(shí)、堅(jiān)定了理想信念。

4.著力在基層活動(dòng)陣地建設(shè)上下功夫。一是制定出臺(tái)《基層活動(dòng)陣地建設(shè)指導(dǎo)性意見(jiàn)》，為基層黨支部建好黨員活動(dòng)室提供了指導(dǎo)和遵行，進(jìn)一步加快了基層活動(dòng)陣地有設(shè)施、有標(biāo)志、有黨旗、有書(shū)報(bào)、有電教設(shè)備、有制度的“六有”標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)進(jìn)程。二是創(chuàng)新方式，打造黨員黨性錘煉基地，切實(shí)解決部分基層黨組織學(xué)習(xí)活動(dòng)無(wú)場(chǎng)所、教育培訓(xùn)無(wú)陣地的問(wèn)題，成立了“機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)中心”、“初心堂讀書(shū)會(huì)”和“新時(shí)代講習(xí)所”，共開(kāi)展活動(dòng)20余次。

5.著力在強(qiáng)化常態(tài)督促檢查上下功夫。開(kāi)展“全面督查+日常抽查”：“全面督查”，即半年一次，一年兩次全面督查，每次督查覆蓋工委所屬所有黨（總）支部；“日常抽查”，即每個(gè)月組織開(kāi)展隨機(jī)抽樣檢查，每次抽查不少于5個(gè)黨（總）支部。每次檢查后，根據(jù)檢查結(jié)果下發(fā)通報(bào)，各基層黨組織根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求抓實(shí)整改。

6.機(jī)關(guān)黨的建設(shè)與中心工作深度結(jié)合。機(jī)關(guān)工委圍繞全市工作的總目標(biāo)和總要求，從中心工作鏈條中找到機(jī)關(guān)黨建工作的切入點(diǎn)和突破口，堅(jiān)持中心工作部署到哪里，黨建工作就服務(wù)延伸到哪里，實(shí)現(xiàn)黨建工作與中心工作有機(jī)結(jié)合、深度融合、相互促進(jìn)。機(jī)關(guān)工委4月份舉辦了全市的“民族團(tuán)結(jié)盛宴·廚藝大賽暨“我來(lái)說(shuō)說(shuō)社會(huì)主義核心價(jià)值觀”活動(dòng)，6月份組織了“民族團(tuán)結(jié)一家親·同心協(xié)力共創(chuàng)文·最美花兒獻(xiàn)給黨”主題插花比賽和700余名機(jī)關(guān)黨員參加的“不忘初心、牢記使命”黨建知識(shí)競(jìng)答，這些活動(dòng)的組織開(kāi)展，使黨員的先鋒作用和黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用在脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)建全國(guó)文明城市、人居環(huán)境提升等全市的中心工作中得予充分的發(fā)揮。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制5人，事業(yè)編制2人；在職在編實(shí)有行政人員6人，事業(yè)人員2人。

離退休人員4人。其中：退休4人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委2018年度收入合計(jì)157.25萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入151.25萬(wàn)元，占總收入的96.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入6萬(wàn)元，占總收入的3.82%。與上年對(duì)比減少7.99%，主要原因是上年度開(kāi)展機(jī)關(guān)文藝匯演，本年度未開(kāi)展大型活動(dòng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委2018年度支出合計(jì)149.90萬(wàn)元。其中：基本支出144.50萬(wàn)元，占總支出的96.40％；項(xiàng)目支出5.40萬(wàn)元，占總支出的3.6％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少17.93%,主要原因是上年度開(kāi)展機(jī)關(guān)文藝匯演，本年度未開(kāi)展大型活動(dòng)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出144.50萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少20.89%,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于公益性崗位人員工資支出5.40萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.23萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.55%。與上年對(duì)比減少19.94%,主要原因是上年度開(kāi)展機(jī)關(guān)文藝匯演，本年度未開(kāi)展大型活動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出128.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.82%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出17.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.18%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及公益性崗位工資。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.48萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度未開(kāi)展公務(wù)接待。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.28萬(wàn)元，下降100%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.28萬(wàn)元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年度未開(kāi)展公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少66.30%,主要原因分析是上年度籌辦了文藝匯演。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共蒙自市直機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)總額31.37萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)18.19萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.66萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.18萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少19.10萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值19.84萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.74萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共服務(wù)（類(lèi)），指用于保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及黨員教育培訓(xùn)、發(fā)展黨員等黨務(wù)工作開(kāi)展支出。

     二、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)），指反映我單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及公益性崗位工資的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300928601111