第一部分  蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

市殘疾人聯(lián)合會(huì)具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
    3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

7.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長選拔任用和管理工作，對(duì)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn)。

8.協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃；組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)工作。

9.協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計(jì)劃，組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧工作。

10.組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。
    11.承擔(dān)各類殘疾人社團(tuán)組織的日常管理工作。

12.開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

13.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2.蒙自市殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2018年度收入合計(jì)10,247,855元。其中：財(cái)政撥款收入10,247,855元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加了5917187.58元，主要原因分析：本年度財(cái)政撥款收入的行政運(yùn)行、殘疾人康復(fù)和用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少了。

二、支出決算情況說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2018年度支出合計(jì)4,304,336.97元。其中：基本支出1,580,475元，占總支出的36.72%；項(xiàng)目支出2,723,861.97元，占總支出的63.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比基本支出增加了117725.31元，項(xiàng)目支出降低了144055.76元,主要原因分析本年度基本支出中，事業(yè)單位離退休、其他殘疾人事業(yè)支出增加了，項(xiàng)目支出中，殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少了。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,580,475元。與上年對(duì)比增加了18635.31元,主要原因分析：增加了工資福利支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.73%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.27%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,723,861.97元。與上年對(duì)比減少了144055.76元,主要原因分析殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少了。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、全面加強(qiáng)殘聯(lián)組織建設(shè)

（1）截止2018年11月2日，我市累計(jì)辦理殘疾人證總?cè)藬?shù)8136人，其中：視力殘疾684人、聽力殘疾680人、言語殘疾136人、肢體殘疾4574人、智力殘疾535人、精神殘疾1123人、多重殘疾404人。

（2）推動(dòng)信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作，及時(shí)掌握殘疾人的基本服務(wù)狀況和需求，2018年動(dòng)態(tài)更新調(diào)查結(jié)果顯示：死亡注銷237人、失聯(lián)89人、外出81人。

2、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作取得了顯著成效

（1）醫(yī)療康復(fù)服務(wù)。一是用于殘疾兒童康復(fù)救助39人次，投入資金9.22萬元；二是精神殘疾患者康復(fù)救助443人（住院31人、服藥412人），救助資金共計(jì)25.30萬元；三是轉(zhuǎn)介服務(wù)11人次，殘疾兒童裝配矯形鞋10雙；四是加強(qiáng)關(guān)鎖精神、智力障礙患者管控，全市共排查疑似關(guān)鎖精神、智力障礙患者64人，通過核查，對(duì)達(dá)到殘疾條件尚未辦理殘疾人證的、符合救助政策尚未納入救助的，對(duì)照相關(guān)救助政策，均給予協(xié)調(diào)辦理。

（2）社區(qū)康復(fù)工作。在殘疾人比較集中的文瀾鎮(zhèn)舉辦了“盲人定向行走培訓(xùn)”，發(fā)放盲杖25根，圖冊(cè)25本，共計(jì)1.08萬元。開展精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)工作，有康復(fù)需求2066人，得到康復(fù)服務(wù)1677人，康復(fù)服務(wù)率81.17%。發(fā)放收音機(jī)50臺(tái)，主要發(fā)放對(duì)象為一、二級(jí)視力殘疾人及癱瘓?jiān)诖仓w殘疾人。

（3）輔助器具發(fā)放。發(fā)放輪椅、拐杖、助行器、盲杖等輔助器具835件，假肢裝配14例，共計(jì)16.89萬元。

（4）無障礙改造工作。投入1.73萬元對(duì)文瀾鎮(zhèn)廉租房小區(qū)13戶貧困殘疾人家庭衛(wèi)生間進(jìn)行了無障礙改造，改造內(nèi)容主要有馬桶改造、電熱水器改造及廁所加增一字或U型扶手等。

3、殘疾人教育工作和社會(huì)保障工作日趨完善

（1）殘疾人教育工作扎實(shí)推進(jìn)。一是補(bǔ)助貧困殘疾學(xué)生和殘疾人子女642人，共補(bǔ)助資金51.21萬元。通過扶殘助學(xué)工作的開展，切實(shí)保證了我市殘疾兒童少年入學(xué)率的穩(wěn)步提高；二是全市義務(wù)教育階段在校就讀殘疾學(xué)生171人，教育部門現(xiàn)以送教上門的有30人，適齡未入學(xué)44人，其它高中段入學(xué)17人，大學(xué)13人；三是2018年有4名殘疾學(xué)生參加高考，均被大專院校錄取。

（2）殘疾人社會(huì)保障工作。一是全市已被納入低保范圍的殘疾人有2097人，參加新農(nóng)合的農(nóng)村殘疾人6601人，城鎮(zhèn)醫(yī)保的殘疾人1458人。參加和享受城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)的殘疾人6068人；二是完成20名機(jī)構(gòu)托養(yǎng)任務(wù)，補(bǔ)助托養(yǎng)資金12萬元；三是為殘疾人辦理免費(fèi)乘坐城市公交車愛心卡52張，年審殘疾人愛心卡226張；四是對(duì)2018年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼進(jìn)行新增審核，困難殘疾人生活補(bǔ)貼227人，護(hù)理補(bǔ)貼362人，停發(fā)556人。截止9月30日共發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼8060人次，補(bǔ)貼資金119.65萬元，發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼6510人次，補(bǔ)貼資金100.64萬元。

4、殘疾人就業(yè)工作不斷創(chuàng)新

（1）安置就業(yè)。一是殘疾人就業(yè)現(xiàn)狀。全市16周歲—59周歲就業(yè)年齡人數(shù)4955人，其中：就業(yè)人數(shù)2210人，未就業(yè)人數(shù)2745人；二是安置殘疾人就業(yè)70人，其中：按比例安置就業(yè)4人、集中安置就業(yè)49人、分?jǐn)?shù)安置17人。

（2）職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。組織7名殘疾人到開遠(yuǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.03萬元。組織3名工作人員參加全國殘疾人就業(yè)指導(dǎo)員遠(yuǎn)程培訓(xùn)項(xiàng)目，獲清華大學(xué)結(jié)業(yè)證書。共舉辦殘疾人職業(yè)培訓(xùn)三期，參訓(xùn)人員13 人。

（3）盲人按摩就業(yè)。一是全市盲人保健按摩院25家，盲人保健按摩師84名，2018年新增殘疾人集中就業(yè)30人；二是助盲脫貧行動(dòng)，扶持2家盲人按摩店建設(shè)資金3萬元；三是對(duì)2016年、2017年盲人保健按摩店規(guī)范化建設(shè)年審，扶持12家盲人按摩店經(jīng)費(fèi)共2.4萬元。2018年盲人保健按摩店規(guī)范化建設(shè)年審，扶持6家新建店共5.75萬元。

（4）扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)。扶持貧困殘疾人家庭種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)5戶，扶持經(jīng)費(fèi)共1.5萬元。

（5）保障金征收工作。一是開展2018年按比例安排殘疾人就業(yè)年審和繳納殘疾人就業(yè)保障金征收工作；二是于2018年5月在蒙自政府網(wǎng)站公示“蒙自市殘疾人按比例就業(yè)2017年審情況”。

5、抓好殘疾人扶貧及“掛包幫 轉(zhuǎn)走訪”工作

（1）開展節(jié)日慰問。慰問貧困殘疾人178戶、麻風(fēng)病人12人、自閉癥及聽力殘疾兒童7人、掛聯(lián)貧困戶27戶、聯(lián)絡(luò)員102人，累計(jì)投入慰問金10.91萬元。

（2）開展精準(zhǔn)扶貧工作。一是協(xié)助有關(guān)部門對(duì)國辦系統(tǒng)、省辦系統(tǒng)中63844人進(jìn)行比對(duì)，核實(shí)殘疾人身份1570人。10月底，全市共有建檔立卡貧困殘疾人1570人，因殘致貧1181人，現(xiàn)已脫貧896人，未脫貧649人，因病返貧25人。貧困殘疾人中安全住戶1163戶、C級(jí)危房108戶、D級(jí)危房212戶、無房兜底6戶；二是深入掛鉤點(diǎn)，實(shí)地了解情況，精準(zhǔn)填寫問卷調(diào)查表，提出扶貧增收措施。對(duì)7戶掛聯(lián)貧困戶進(jìn)行慰問1.03萬元，籌集產(chǎn)業(yè)幫扶資金4.9萬元發(fā)展產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)幫扶；三是選派政治素質(zhì)好、工作作風(fēng)實(shí)、綜合能力臺(tái)、健康并具備履職條件的優(yōu)秀年輕干部駐村。根據(jù)駐地村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)工作中的困難給予幫扶，計(jì)劃投入10萬元幫助完善上清水村黨員活動(dòng)室建設(shè)。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)13項(xiàng)扶貧政策清單，確保扶貧政策落到實(shí)處。

6、宣文體工作有聲有色

（1）宣傳工作。積極做好全國“愛耳日”、“全國助殘日”等重大活動(dòng)宣傳報(bào)到工作，共制作工作簡報(bào)29期，共發(fā)出宣傳資料4500多份，免費(fèi)義診80人、按摩50人，接受群眾咨詢380人。投入經(jīng)費(fèi)4.8萬元分別制作宣傳圍腰、環(huán)保手提袋、廣告帽子、廣告POLO衫、紙杯等宣傳物品，開展助殘、扶殘宣傳。

（2）文化工作。一是支持聾啞人金梅自創(chuàng)書籍《雪落滿地梅花開》發(fā)售共205本，補(bǔ)助出書款0.65萬元；二是組織2名殘疾人，分別參加《2018年優(yōu)秀童謠征集》和《蒙自市學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神主題演講比賽》。三是組織9名盲人的小合唱隊(duì)，參加殘疾人特殊藝術(shù)專題晚會(huì)。

（3）體育工作。選送了5名肢體殘疾人運(yùn)動(dòng)員，參加臨滄舉辦的云南省第十一屆殘運(yùn)會(huì)暨第五屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)，獲得金牌4枚、銀牌2枚、銅牌1枚的可喜成績。為備戰(zhàn)2020年東京殘奧會(huì)，我市西北勒鄉(xiāng)舉重運(yùn)動(dòng)員有幸入選參加集訓(xùn)。

7、法律維權(quán)

（1）積極開展法律援助和法律服務(wù)工作，接待來信來電來訪8人次，受理信訪案件6件，辦結(jié)4件，2件不予受理，未發(fā)生殘疾人集體上訪，全市殘疾人特殊群體保持穩(wěn)定，答復(fù)率、辦結(jié)率100%。

（2）積極做好殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼工作,截止11月6日，全市燃油補(bǔ)貼127人，所需資金3.3萬元。  

8、扎實(shí)開展創(chuàng)城固衛(wèi)工作

為推進(jìn)蒙自市全國文明城市創(chuàng)建工作，積極做好交通創(chuàng)衛(wèi)志愿服務(wù)工作。一是定期對(duì)銀河社區(qū)包保轄區(qū)范圍內(nèi)開展創(chuàng)城固衛(wèi)清掃、入戶宣傳、文明停車勸導(dǎo)、氛圍營造等活動(dòng)共計(jì)26次。發(fā)放宣傳單100余份，在單位門口懸掛宣傳畫報(bào)7張；二是每周四派志愿者開展交通志愿服務(wù)活動(dòng)，共17人次；三是在紅竺園社區(qū)建設(shè)蒙自市“星星之家”孤獨(dú)癥兒童康復(fù)訓(xùn)練社區(qū)服務(wù)站，預(yù)計(jì)11月中旬可正式運(yùn)行康復(fù)訓(xùn)練工作；四是建設(shè)蒙自市殘聯(lián)“職工驛站”暨“殘疾人溫馨驛站”，讓殘疾人和戶外勞動(dòng)者感受到工會(huì)組織的溫馨關(guān)愛。通過項(xiàng)目實(shí)施增加城市溫度，助推全市創(chuàng)文工作。

9、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心項(xiàng)目情況

市政府正在統(tǒng)籌與市人民醫(yī)院二院進(jìn)行項(xiàng)目整合，目前正在進(jìn)行相關(guān)前期工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,132,513.35元,占本年支出合計(jì)的96.01%。與上年對(duì)比增加了16290.11元,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)、殘疾人康復(fù)。教育等經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,132,513.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)（相關(guān)支出情況：主要用于工資福利、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等）；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53500元，支出決算為86,371.24元，完成預(yù)算的161.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為71,127.24元，完成預(yù)算的177.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,244元，完成預(yù)算的112.92%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加一輛云南省殘聯(lián)彩票公益金配發(fā)車輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，因召開殘代會(huì)故公務(wù)接待增加。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加68,646.5元，增長387.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加59,914.5元，增長534.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,732元，增長134.09%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因增加一輛云南省殘聯(lián)彩票公益金配發(fā)車輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，因召開殘代會(huì)故公務(wù)接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,127.24元，占82.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出15,244元，占17.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,127.24元。其中：

公務(wù)用車購置支出13,766.07元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因云南省殘聯(lián)彩票公益金配發(fā)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出57,361.17元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于主要用于用于康復(fù)、扶貧、就業(yè)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15,244元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出15,244元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于康復(fù)、就業(yè)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99,090元，與上年對(duì)比增加了30，790元,主要原因分析會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額10,282,179.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,423,300.59元，固定資產(chǎn)3,607,878.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)251,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,662,566.91元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加5,836,873.21元，固定資產(chǎn)減少169,706.3元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)減少40，000元，其他資產(chǎn)0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額466,298.4元,其中：政府采購貨物支出416,102.4元;政府采購服務(wù)支出50,196元。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　  一、一般公共預(yù)算撥款收入，為州財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　三、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　四、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)），指用于上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的項(xiàng)目支出，主要為州婦聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 

　　五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開支的離退經(jīng)費(fèi)。 

　　六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指我會(huì)按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

　　七、基本支出，指為保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

　　八、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支，主要為州婦聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。 

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)用財(cái)政撥款安排的因公出國( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境) 反映單位公務(wù)出國( 境) 的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。 

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

監(jiān)督索引號(hào)53250301376201111