第一部分  蒙自市水務(wù)局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃。擬訂江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。依法做好水利統(tǒng)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用及水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)工作。擬訂水資源公報(bào)。

4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛。負(fù)責(zé)水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。

6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

7.貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)小（二）型水庫(kù)安全鑒定并組織驗(yàn)收。對(duì)水利資金資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)管，嚴(yán)防國(guó)有資金資產(chǎn)流失。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。指導(dǎo)重要江河湖泊及河口、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導(dǎo)監(jiān)督河道采砂管理工作。指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制，實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。擬訂重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫(kù)、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場(chǎng)信用體系建設(shè)，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

13.有關(guān)職責(zé)分工。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.投資計(jì)劃完成情況。2018年完成水利固定資產(chǎn)投資137832.13萬(wàn)元；投入7368萬(wàn)元建成小型農(nóng)田水利工程5839件。

2.主要效益目標(biāo)完成情況。新增和改善灌溉面積2.56萬(wàn)畝，新增蓄水能力68萬(wàn)立方米；結(jié)合石漠化治理等項(xiàng)目治理水土流失面積32平方公里；截止10月全市庫(kù)塘蓄水總量12324萬(wàn)立方米，全市水庫(kù)累計(jì)完成供水4222.19萬(wàn)立方米；征收水資源費(fèi)359.45萬(wàn)元、追繳歷年水資源費(fèi)14.26萬(wàn)元，征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)40.97萬(wàn)元。

3.建設(shè)管理目標(biāo)完成情況。每個(gè)月召開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議，強(qiáng)化水利工程監(jiān)管，抓好項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)管控，穩(wěn)步推進(jìn)三岔河水庫(kù)、魯嘎水庫(kù)、螞蚱沖小（一）型水庫(kù)建設(shè)；開(kāi)展?fàn)€泥壩水庫(kù)等3座小（二）型水庫(kù)除險(xiǎn)加固及蒙自楊柳河引水工程上游水環(huán)境提升工程、文瀾鎮(zhèn)映月村渠道改造工程等一批小型民生水利工程。

4.水生態(tài)建設(shè)。開(kāi)展飲用水水源地保護(hù)，完成五里沖水庫(kù)周邊道路護(hù)欄修繕及水庫(kù)周邊2家違法水廠搬遷撤出工作；實(shí)行用水總量控制和取水許可，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理；制定普法計(jì)劃，深入開(kāi)展普法教育宣傳活動(dòng)。

5.行業(yè)管理。一是建立貧困戶(hù)飲水保障檔案，精準(zhǔn)施策；二是開(kāi)展惠民工程。開(kāi)工建設(shè)2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程；三是不斷完善農(nóng)田水利工程。開(kāi)工建設(shè)冷泉鎮(zhèn)涼水井片區(qū)山區(qū)“小水網(wǎng)”、西北勒高效節(jié)水灌溉工程，建成高效節(jié)水灌溉面積1萬(wàn)余畝；四是做好產(chǎn)業(yè)幫扶和“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。

6.深化水利改革。一是建立健全組織責(zé)任體系。制定系列工作方案、管理辦法和問(wèn)責(zé)辦法，落實(shí)各級(jí)河長(zhǎng)工作職責(zé)；二是開(kāi)展13項(xiàng)河湖管理保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，著力推進(jìn)河湖水質(zhì)達(dá)標(biāo)建設(shè)。1.抓水域治污。2.抓巡查執(zhí)法。3.抓“兩海”清網(wǎng)整治。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市水務(wù)局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.蒙自市水務(wù)局

2.蒙自市水庫(kù)工程管理處

3.蒙自市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)

4.蒙自市排水管理處

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市水務(wù)局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制285人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制259人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員251人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛18輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市水務(wù)局部門(mén)2018年度收入合計(jì)104,036,855.74元。其中：財(cái)政撥款收入103,985,185.98元，占總收入的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入51,669.76元，占總收入的0.05%。與上年對(duì)比總收入減少26,545,840.02元，變動(dòng)幅度為-20.33%，其中：財(cái)政撥款收入減少25,582,728.01元，其他收入減少963,112.01元。主要原因是2018在建工程項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金收入撥款減少等。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市水務(wù)局部門(mén)2018年度支出合計(jì)102,260,694.75元。其中：基本支出39,987,143.56元，占總支出的39.1%；項(xiàng)目支出62,273,551.19元，占總支出的60.9%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比總支出增加5,324,254.01元，變動(dòng)幅度為5.49%，主要原因是工程進(jìn)度加快，上年結(jié)余存量資金消化。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出39,987,143.56元。與上年對(duì)比減少153,096.41元,變動(dòng)幅度為-0.38%，主要原因是2018年精簡(jiǎn)辦公。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.82%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.16%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出62,273,551.19元。與上年對(duì)比增加5,477,350.42元，變動(dòng)幅度為9.64%，主要原因是工程進(jìn)度加快，上年結(jié)余存量資金消化。主要有紅財(cái)農(nóng)［2017］29號(hào)2017年省級(jí)小型農(nóng)田水利建設(shè)補(bǔ)助資金蒙自市重點(diǎn)縣2017年項(xiàng)目,年初結(jié)轉(zhuǎn)3,500,000元，本年支出3,500,000元；紅財(cái)農(nóng)［2017］5號(hào)2017年中央水利發(fā)展資金,年初結(jié)轉(zhuǎn)15,194,868.97元，本年支出9,334,497.22元；蒙財(cái)發(fā)[2017]8號(hào)計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出,年初結(jié)轉(zhuǎn)3,672,765.62元，本年支出3,672,765.62元等項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市水務(wù)局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102,251,434.75元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年對(duì)比增加5,859,407.62元，變動(dòng)幅度為6.08%，主要原因是工程進(jìn)度加快，上年結(jié)余存量資金消化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3,201,447.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.13%。主要用于住房公積金科目調(diào)整，績(jī)效獎(jiǎng)金，辦公費(fèi)等支出的核算；

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8,115,378.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%。主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休的退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的核算；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出17,129,820元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.75%。主要用于直接支付排水公司2018年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央基建投資款，以及撥付差沖電站2017年增效擴(kuò)容項(xiàng)目工程款可再生能源支出的核算；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,325,920.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%。主要用于撥付排水公司污水處理廠管網(wǎng)完善工程小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出的核算；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出72,488,127.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.89%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出，以及工程項(xiàng)目支出等的核算。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市水務(wù)局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為88,140.74元，完成預(yù)算的24.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為78,915.74元，完成預(yù)算的128.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,225元，完成預(yù)算的3.08%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少29,558.99元，下降25.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加43,096.16元，增長(zhǎng)120.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少72,655.15元，下降88.73%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因各單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出78,915.74元，占89.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,225元，占10.47%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出78,915.74元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。無(wú)具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出78,915.74元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為18輛。主要用于扶貧，水庫(kù)巡查，工程項(xiàng)目開(kāi)展（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,225元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9,225元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位檢查工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú)相關(guān)的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市水務(wù)局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,861,952.42元，與上年對(duì)比增加661,287.76元，主要原因分析是主要是扶貧工作，到省上協(xié)調(diào)工作，巡查工程項(xiàng)目開(kāi)展情況等導(dǎo)致差旅費(fèi)增多。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等單位日常公用經(jīng)費(fèi)的核算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市水務(wù)局部門(mén)資產(chǎn)總額322,330,901.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)43,873,921.08元，固定資產(chǎn)278,456,978.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28,396,119.42元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少23,953,270.17元，固定資產(chǎn)增加7,575,735.46元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程減少12,017,424.71元，無(wú)形資產(chǎn)減少1160元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛5輛，賬面原值592,324元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6900元；出租房屋14514平方米，賬面原值506471元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入260,998.54元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額12,250元,其中：政府采購(gòu)貨物支出12,250元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入，為財(cái)政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。

　　二、社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

　　三、住房保障支出，指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）

　　四、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、行政運(yùn)行，指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　八、一般行政管理事務(wù)，指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　九、水利工程建設(shè)，指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

　　十、水土保持，指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)范制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開(kāi)發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

　　十一、農(nóng)田水利，指國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

　　十二、防汛，指防汛業(yè)務(wù)支出。包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

　　十三、水資源費(fèi)安排的支出，指用水資源費(fèi)收入安排的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301233201111