監(jiān)督索引號53250301035701000

第一部分  蒙自市文化體育旅游和廣播電視局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分   蒙自市文化體育旅游和廣播電視局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局是財政全額撥款的行政單位，主要職責是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視工作的方針、政策和法規(guī)，結(jié)合實際，研究擬訂全市文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，并組織實施和監(jiān)督檢查。歸口管理全市重大文化體育旅游、廣播電影電視活動，指導開展各種群眾性文化體育活動，培養(yǎng)、培訓文化體育、廣播影視專業(yè)人才和骨干。管理全市圖書館、文物事業(yè)。管理全市文化市場，依法對經(jīng)營單位和文化經(jīng)營活動進行監(jiān)督和檢查，保護合法經(jīng)營，制止和查處文化經(jīng)營中的違法行為。                         

（二）2018年度重點工作任務介紹

（一）積極爭取項目資金，推進基礎設施建設

一是深入推進村級文化活動場所建設。爭取各級資金173萬元，新建水田鄉(xiāng)嘎馬底村、文瀾鎮(zhèn)大臺子村、西北勒鄉(xiāng)西北勒村文化活動室3個和文體活動廣場1個。投資66萬元，購買24小時數(shù)字借閱機20臺。全市現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站11個，社區(qū)（自然村）文化活動室137個，農(nóng)家書屋112個，行政村覆蓋率達100%。新安所鎮(zhèn)文化站成功申報為“全國優(yōu)秀文化站”、大沙地村成功申報為云南省第三批文化惠民示范村、文瀾鎮(zhèn)光明社區(qū)被省文化廳批準為云南省“文化惠民示范社區(qū)”。二是加大全民健身活動場地建設。安排全民健身經(jīng)費510萬元，全部用于開展全民健身活動和場地建設；蒙自轄區(qū)內(nèi)體育場地增至295塊、健身路徑386站，體育健身活動場地總面積達46.20萬平方米，人均體育場地面積為1.1平方米。三是加強廣播電視基礎設施建設。在7個山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別建設9個地方臺廣播電視節(jié)目發(fā)射基站，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地建設7個中央電視節(jié)目數(shù)字無線覆蓋發(fā)射站。繼續(xù)推進“村村響”“戶戶通”工程，我市累計完成村村通37315套（戶）、戶戶通16900套、“村村響”142套。

（二）堅持文化惠民，提升公共文化服務水平

一是圍繞重要傳統(tǒng)節(jié)日組織開展文藝活動。元旦、春節(jié)、五一、端午節(jié)、過橋米線節(jié)石榴節(jié)共舉辦“活力蒙自”系列活63項、163場次。二是組織了文化扶貧“惠民演出”活動，分別到水田鄉(xiāng)、鳴鷲鎮(zhèn)、芷村鎮(zhèn)、冷泉鎮(zhèn)、期路白鄉(xiāng)、老寨鄉(xiāng)、西北勒鄉(xiāng)7個扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展文化惠民演出30場，觀眾達一萬余人，現(xiàn)場培訓文藝骨干2000余人，用文化凝聚力量，鼓舞廣大人民群眾的志氣，促進物質(zhì)、精神“雙脫貧”。三是組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)文藝骨干培訓，全年共舉辦各類培訓12期，培訓人數(shù)一千多人，夯實了基層文化隊伍，豐富群眾文化生活。四是扎實開展圖書館、文化館、西南聯(lián)大蒙自分校紀念館等免費開放工作，全年播放免費電影1144場，觀眾10萬余人次。

（三）引領全民健身，助推體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展

認真貫徹落實《體育法》、《全民健身計劃綱要》，推動群眾體育和競賽體育協(xié)調(diào)發(fā)展。緊緊圍繞“活力蒙自”建設，成功舉辦了2018年新年登高健身大會云南.蒙自分會場、蒙自市首屆“振興杯”鄉(xiāng)村運動會、2018中國·蒙自越野摩托車國際邀請賽、蒙自市第三屆職工運動會、龍舟賽、2018年蒙自國際馬拉松賽等30余項全民健身和體育競技活動，首屆蒙自國際馬拉松成為銅牌賽事，榮獲“人文風情特色賽事”稱號，蒙自影響力和知名度進一步提升。組團參加紅河州第九屆運動會，獲13枚金牌、17枚銀牌、13枚銅牌，金牌數(shù)第四名、團體總分第五名;在第六屆少數(shù)民族運動會中，獲得25枚金牌、19枚銀牌、11枚銅牌，金牌數(shù)第一名、團體總分第一名，并獲得 “體育道德風尚獎”。加大社會體育指導員培訓力度，舉辦一、二級指導員培訓班，全市現(xiàn)有各類社會體育指導員1120人。

（四）扎實做好“兩遺”保護，推動傳承發(fā)展

 繼續(xù)推進國保單位碧色寨車站文物修繕工程，完成了竣工項目的評審驗收工作。爭取蒙自海關(guān)舊址消防經(jīng)費400萬元、周家大院消防經(jīng)費200萬元。完成了第八批省級文物保護單位的勘測、材料組織上報州級、省級評審工作，積極申報一批第八批國家級文物保護單位。爭取300萬元文物保護資金投入新安所鎮(zhèn)省級文物保護單位武廟的修繕，項目已開工建設。完成了州級文物保護單位文廟大成殿、省級文物保護單位芷村查尼皮一大會址、國保法國監(jiān)獄的搶救性修繕和提升改造工程。

繼續(xù)做好洞經(jīng)音樂、永寧花燈、彝族高山腔、彝族三步弦、霸王鞭、魚鱗片吹奏、蒙自年糕、新安所刀煙等民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的保護、傳承工作，積極申報一批獲國家級、省級、州級獎項的文化品牌；截至目前，我市成功申報“非遺”代表性項目：國家級：1項，省級：4項；州級：12項；市級：93項；“非遺”代表性傳承人：國家級：1人，省級：11人；州級：33人；市級傳承人：131人。

（五）把握正確導向，廣播電視工作再上臺階

緊緊圍繞市委市政府中心工作和改革發(fā)展大局，開展“深入學習和貫徹黨的十九大精神”、“學習貫徹市三屆二次黨代會精神”、“學習貫徹兩會精神”專題采訪活動。制作播出交通安全、森林防火、創(chuàng)文固衛(wèi)、脫貧攻堅等宣傳標語口號1304條次，公益廣告20000條次。電臺共播出《早安蒙自》、《蒙自聲音》等11檔自辦節(jié)目1428期。繼續(xù)做好《脫貧攻堅我們在行動》、《早安蒙自》等欄目，新開設《文明進行時》、《家裝976》、《風雅蒙自》等優(yōu)質(zhì)欄目，拍攝制作了《幸福蒙自》《團結(jié)花開別樣紅》、《李子花盛開的地方》等專題片34部；“一部手機游云南”蒙自推薦視頻60個。

（六）完善監(jiān)管體系，凈化文化市場發(fā)展環(huán)境

認真貫徹落實《文化部關(guān)于推動互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》、《文化部推動文化娛樂行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》精神，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是實行網(wǎng)絡平臺辦理，優(yōu)化行政審批，全市現(xiàn)有各類文化經(jīng)營單位430家，其中文化經(jīng)營場所179家、新聞出版經(jīng)營場所 251家。二是加大對網(wǎng)吧、娛樂場所、電影院、演出市場、校園周邊的巡察監(jiān)管力度，規(guī)范經(jīng)營行為；通過舉辦會議和培訓，增強業(yè)主法律意識和服務意識，確保公務員招考、事業(yè)單位招考、高考、中考期間經(jīng)營秩序。三是加大執(zhí)法力度，全面推動掃黃打非進基層工作，在11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立“掃黃打非”工作站，在101個村（居）設立“掃黃打非”聯(lián)絡站，全市“掃黃打非”錄入基層站點112個，推動了“掃黃打非”工作的開展。蒙自市編排的“不忘初心”舞蹈在全省首屆“掃黃打非”進基層文藝匯演中獲得一等獎。四是開展文化市場掃黑除惡專項行動，對文化市場開展全覆蓋線索排查，有效打擊和震懾和違法經(jīng)營者，防范文化市場社會丑惡和治安問題發(fā)生，營造繁榮健康、穩(wěn)定和諧的良好局面。

（七）提升服務質(zhì)量，促進旅游不斷升溫

緊緊抓住我市被納入省級全域旅游創(chuàng)建區(qū)的重要機遇，積極推進碧色寨滇越鐵路歷史文化公園、法式風情旅游小鎮(zhèn)、過橋米線小鎮(zhèn)、查尼皮—中共云南一大會址等旅游基礎設施建設和景點打造，開展“一部手機游云南”工作，完善各類數(shù)據(jù)，制作“百年經(jīng)典·味道蒙自”旅游導覽圖10000份、碧色寨明信片16個版本共16000張，加大旅游服務點設置，提升服務意識和水平。1至10月，全市共接待國內(nèi)外游客累計達607.54萬人次，與去年同期相比增長26.17％，實現(xiàn)旅游業(yè)總收入累計達74.75億元，與去年同期相比增長33.67％。全年預計接待旅游人數(shù)770萬人次，預計旅游業(yè)總收入95億元，實現(xiàn)旅游業(yè)增加值18.43億元。

（八）圍繞我市中心工作，扎實推進“創(chuàng)文”和“脫貧攻堅”工作

根據(jù)市創(chuàng)建全國文明指揮部的安排部署，我局主要承擔社會環(huán)境綜合整治分指揮部及“創(chuàng)文”宣傳工作。今年以來， 我局結(jié)合《全國文明城市測評體系》和重點工作任務清單，落實《蒙自市創(chuàng)建全國文明城市網(wǎng)格化聯(lián)創(chuàng)制度》，認真上報文檔材料，制定了《蒙自市創(chuàng)建全國文明城市社會環(huán)境綜合整治分指揮部工作實施方案》、《蒙自市文體旅廣局創(chuàng)建全國文明城市系列活動實施方案》、《蒙自市文明小區(qū)建設實施方案》等，積極打造塞納公館小區(qū)為全市文明示范小區(qū)；充分發(fā)揮優(yōu)勢，組織開展了送電影進社區(qū)、文藝演出進社區(qū)、創(chuàng)文宣傳進社區(qū)、“蒙自故事”進社區(qū)活動、全民閱讀、全民健身等活動；在蒙自電視臺、電臺開設創(chuàng)文專欄進行創(chuàng)文主題報道，制作電視類精神文明專題片15部，制播精神文明主題新聞50條，拍攝精神文明主題公益廣告1部，除在電視臺滾動播出外，投放在全市臨街大屏幕滾動播出；開通《文明進行時》欄目，共制作了9期，同時播放精神文明主題的公益廣告3000次，營造良好的“創(chuàng)文”氛圍。同時，按照實地測評標準，規(guī)范管理全市文化市場、旅游市場，穩(wěn)步推進蒙自市創(chuàng)建全國文明城市工作。

脫貧攻堅我局掛鉤幫扶西北勒鄉(xiāng)西北勒村委會和水田鄉(xiāng)嘎馬底村委會，2018年以來，籌措20.8萬元產(chǎn)業(yè)扶貧資金幫助掛鉤村發(fā)展產(chǎn)業(yè)；安排3萬元資金支持幫扶村委會開展體育活動。配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)對照“戶六條標準”，因戶因人施策，完善《精準扶貧明白卡》、《精準脫貧手冊》，按時完成結(jié)對幫扶貧困戶信息采集、核對工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.蒙自市文化體育旅游和廣播電視局

2.蒙自市文化市場綜合執(zhí)法大隊

3.蒙自市文化館

4.蒙自市圖書館

5.蒙自市文物管理所

6.蒙自市廣播電視新聞中心

7.蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站

8.蒙自市一大會址查尼皮

9.蒙自市碧色寨風景區(qū)管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年12月有編制112個，在職125人，其中行政編制3人，在職20人，參照公務員法管理人員編制數(shù)5個，在職人員4人，事業(yè)編制104人，在職101人。

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年末實有人員編制112人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制109人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員101人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制12輛，在編實有車輛12輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年度收入合計3871萬元。其中：財政撥款收入3871萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少4%，主要原因是2017年有旅游業(yè)基礎設施建設中央資金工程款。

二、支出決算情況說明

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年度支出合計3420.72萬元。其中：基本支出2535.91萬元，占總支出的74.13％；項目支出884.80萬元，占總支出的25.87％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少18.83%,主要原因是2017年有旅游業(yè)基礎設施建設中央資金工程款。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市文化體育旅游和廣播電視局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2535.91萬元。與上年對比增加17.37%,主要原因是2017年“活力蒙自”系列活動經(jīng)費放在項目經(jīng)費中列支，2018年“活力蒙自”系列活動支出放在日常公用經(jīng)費中支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的66.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的33.58％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市文化體育旅游和廣播電視局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出663.86萬元。與上年對比減少67.67%,主要原因是2017年有旅游業(yè)基礎設施建設中央資金工程款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

6.蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年度一般公共預算財政撥款支出3199.78萬元,占本年支出合計的93.54%。與上年對比減少16.71%,主要原因是文化體育旅游經(jīng)費及旅游產(chǎn)業(yè)項目建設規(guī)劃經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務（類）支出177.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.5%。主要用于日常公用經(jīng)費等；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 5.文化體育與傳媒（類）支出1697.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.03%。主要用于在職人員工資、文化體育旅游經(jīng)費支出等。

7.社會保障和就業(yè)（類）支出269.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.44%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、離退休人員經(jīng)費支出等。

8.15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出684.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.39%。主要用于在職人員工資、旅游產(chǎn)業(yè)項目建設規(guī)劃。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為18.9萬元，支出決算為17.36萬元，完成預算的91.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.10萬元，完成預算的84%；公務用車購置及運行費支出決算為10.35萬元，完成預算的99.52%；公務接待費支出決算為4.90萬元，完成預算的81.67%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因積極響應政府節(jié)約政策。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少4.96萬元，下降32.37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加2.10萬元，增長100%；公務用車購置及運行費支出決算減少4.96萬元，下降32.37%；公務接待費支出決算減少1.10萬元，下降18.28%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因積極響應政府節(jié)約政策。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出2.10萬元，占12.10%；公務用車購置及運行維護費支出10.35萬元，占59.65%；公務接待費支出4.90萬元，占28.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出2.10萬元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支為住宿標間、往返機票和《入臺許可證》辦證費，開展工作為文化交流。

2. 公務用車購置及運行維護費支出10.35萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出10.35萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于文化活動、下屬事業(yè)單位開展業(yè)務工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.90萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.90萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1969人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我局工作檢查的接待和外縣市到我局交流學習的接待。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出851.52萬元，與上年對比增加559.19萬元,主要原因分析是2017將印刷費、日常辦公用品支出及“活力蒙自”系列活動支出列入項目支出里。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買日常辦公用品及活力蒙自系列活動支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市文化體育旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額6912.21萬元，其中，流動資產(chǎn)4361.82萬元，固定資產(chǎn)2447.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)107.52萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1485.32萬元，其中固定資產(chǎn)減少427.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛5輛，賬面原值47.70萬元；報廢報損資產(chǎn)455.94項，賬面原值455.94萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.5萬元；出租房屋960平方米，賬面原值99.78萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入162.72萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額71.30萬元，其中：政府采購貨物支出36.23萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出35.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

    無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

  無

監(jiān)督索引號53250301035701111