第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和縣政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉由市政府辦理的事項。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領導同志有關指示的執(zhí)行落實情況跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.堅持以經濟建設為中心不動搖，成功躋身全省縣域經濟前列。

2.始終把城市工作作為重中之重，創(chuàng)城固衛(wèi)中創(chuàng)出蒙自榮譽。

3.著力保障和改善民生，干部辛苦指數(shù)換得群眾幸福指數(shù)。

4.持續(xù)加強和創(chuàng)新社會治理，喜摘綜治領域最高獎。

5.以干部素質提升年和工作落實年為抓手，政府自我革命有力有效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市人民政府辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.蒙自市電子政務管理中心

2.蒙自市發(fā)展研究中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府辦公室部門2018年末實有人員編制76人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制18人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員55人（含行政工勤人員18人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制 2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府辦公室部門2018年度收入合計21,491,941元。其中：財政撥款收入21,491,941元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入增加16%，主要原因是年中時加撥了一筆扶貧資金來保障扶貧工作的開展。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府辦公室部門2018年度支出合計18,889,314.83元。其中：基本支出14,017,514.83元，占總支出的74.21%；項目支出4,871,800元，占總支出的25.79%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加6.56％,主要原因是增加了下屬煙辦的煙區(qū)項目支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出14,017,514.83元。與上年對比下降了15％。主要原因是人員調動頻繁，本年職工調出人數(shù)多。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的59.42%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的40.58%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4,871,800元。與上年對比增加了296％,主要原因是煙辦煙區(qū)項目經費支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款支出18,889,314.83元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加6.56％,主要原因是工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出12,344,145.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.35%。主要用于公共運行經費支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,573,369.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.33%。主要用于離休人員工資及公積金支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水（類）支出4,871,800元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.79%。主要用于煙區(qū)水利工程支出；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出100,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%。主要是財政局金融辦補助駐昆辦經費；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為79000元，支出決算為77,441.33元，完成預算的98.3％。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為47,441.33元，完成預算的98.84％；公務接待費支出決算為30,000元，完成預算的103.33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照八項規(guī)定進行公務接待，厲行節(jié)約保證公務接待經費下降。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年減少2012530.75元，下96.31%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少42330.75，下降52.85%；公務接待費支出決算減少1970200元，下降98.5%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車改革，車輛劃入專門的平臺管理,導致公務用車及運行經費下降；接待辦劃出歸機關事務局管理，接待經費減少；厲行節(jié)約保證公務接待經費下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出47,441.33元，占61.26%；公務接待費支出30,000元，占38.74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出47,441.33元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出47,441.33元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于日常公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出30,000元。其中：

國內接待費支出30,000元（其中：外事接待費支出3,750元），共安排國內公務接待84批次（其中：外事接待2批次），接待人次700人（其中：外事接待人次25人）。主要用于國內公務活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市人民政府辦公室部門2018年機關運行經費支出5,688,165.83元，與上年對比減少了29％,主要原因是人員數(shù)量減少導致工資減少。部門機關運行經費主要用于日常辦公及工資發(fā)放。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市人民政府辦公室部門資產總額6,135,318.25元，其中，流動資產3,539,563.25元，固定資產2,595,755元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加79596.01元，其中;流動資產增加2142347.01元，固定資產減少2062751元,對外投資及有價證券0元，在建工程增0元，無形資產元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額103,210元,其中：政府采購貨物支出103,210元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250300943601111