監(jiān)督索引號53250300921301000

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，通報情況，反映意見和建議。

（2）落實有關(guān)民族、宗教工作政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦。

（3）聯(lián)系工商聯(lián)，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士及新社會階層、新社會組織工作。聯(lián)系港、澳、臺及海外社團(tuán)和代表人士，開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳工作，做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。

（4）負(fù)責(zé)黨外人士的安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。聯(lián)系掌握黨外知識分子代表情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系。指導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。指導(dǎo)黃埔同學(xué)會、職教社等有關(guān)社會團(tuán)體的工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）狠抓統(tǒng)戰(zhàn)隊伍建設(shè)。

（2）堅持宗教中國化方向，貫徹落實《宗教事務(wù)條例》，保護(hù)合法、制止非法、遏制極端、抵御滲透、打擊犯罪，引導(dǎo)宗教界人士和信教群眾增強(qiáng)守法意識、自覺履行法定義務(wù)，提高宗教工作法治化水平。

（3）建機(jī)制、搭平臺、努力做好民主黨派和無黨派人士工作。

（4）非公經(jīng)濟(jì)工作有新業(yè)績。

（5）找準(zhǔn)新定位展現(xiàn)臺、僑工作新作為。

（6）立足試點(diǎn)探索，不斷提高我市新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作水平。

　　　二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；

2.蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會；

3.民盟蒙自市委；

4.蒙自市中華職業(yè)教育社；

5.蒙自市歸國華僑聯(lián)合會；

6.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部信息中心。

　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年末實有人員編制20人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制 無 輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度收入合計5,741,005.26元。其中：財政撥款收入5,741,005.26元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加2409510.8元。主要原因分析增加三個部門的決算收入費(fèi)用。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度支出合計5,746,785.3元。其中：基本支出5,375,461.3元，占總支出的93.54%；項目支出371,324元，占總支出的6.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加2422365.32元。主要原因分析增加三個部門的決算支出費(fèi)用。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、合并單位及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,375,461.3元。與上年對比增加2769941.32元。主要原因分析增加三個部門的決算支出費(fèi)用。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.7%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.3%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出371,324元。與上年對比減少347276元。主要原因分析增加上年調(diào)整決算支出費(fèi)用。具體項目開支及開展工作情況：1.其它民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出23820元，2.統(tǒng)戰(zhàn)部事務(wù)支出25170元，3.其它統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)費(fèi)支出130000元，4.其它就業(yè)補(bǔ)助支出192334元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,746,785.3元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2422365.32元。主要原因分析增加三個部門的決算支出費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,989,437.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.82%。主要用于人員工資支出，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)及精準(zhǔn)扶貧等相關(guān)費(fèi)用。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出757,347.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.18%。主要用于離休費(fèi)、在職人員養(yǎng)老保險及公益性崗位勞務(wù)費(fèi)保險等支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為73,066元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為42,000元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31,066元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加32,242.6元，增長78.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加42,000元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,757.4元，下降23.9%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:增加出國（境）費(fèi)，2人到臺灣考察學(xué)習(xí)。減少公務(wù)接待費(fèi)，認(rèn)真遵循執(zhí)行“厲行節(jié)約”的原則和中央八項規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出42,000元，占57.48%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出31,066元，占42.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出42,000元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計2人次。開展內(nèi)容包括：赴臺灣開展學(xué)習(xí)考察。通過一周的交流、考察，不僅成功向臺灣同行推介了蒙自的發(fā)展成就和特色產(chǎn)業(yè)，也深深感受到了臺灣同胞“兩岸一家親”的熱情和先進(jìn)的文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，有效增進(jìn)了兩地民眾的感情。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出31,066元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出31,066元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次642人（其中：外事接待人次0人）。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)干部及有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)人士、民主黨派成員、無黨派人士、黨外知識分子、少數(shù)民族人士、宗教界人士、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會階層人士、臺胞臺屬等。（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,198,649.33元，與上年對比增加1030839.33元。主要原因分析增加三個部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、用會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門資產(chǎn)總額852,616.33元，其中，流動資產(chǎn)417,477.33元，固定資產(chǎn)435,139元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少697,125.16元，其中;流動資產(chǎn)增加28,419.84元，固定資產(chǎn)減少725,545元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。 

處置車輛5輛，賬面原值1308474元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值29936元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額34,340元,其中：政府采購貨物支出34,340元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

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