第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳和貫徹執(zhí)行省、州、市黨委和政府關于扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施。

2、組織開展扶貧開發(fā)工作調(diào)查研究，提出扶貧開發(fā)工作的措施建議，為市委、市政府決策提供依據(jù)；擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設、素質(zhì)提高、災后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進及綜合開發(fā)、民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目中長期扶貧開發(fā)規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

3、貫徹執(zhí)行國家和省、州、市扶貧資金管理辦法，會同有關部門指導、監(jiān)督扶貧項目和資金的使用，負責扶貧開發(fā)項目檢查、驗收等工作。

4、承擔同上級扶貧部門的業(yè)務聯(lián)系，為蒙自市扶貧開發(fā)爭取項目資金和政策支持。

5、負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負責易地扶貧開發(fā)項目和貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓工作。

7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負責協(xié)調(diào)中央、省、州機關企事業(yè)單位定點扶貧工作；負責指導、協(xié)調(diào)和管理市級機關企事業(yè)定點扶貧工作。

8、宣傳發(fā)動社會各界參與扶貧開發(fā)工作，加強與對口幫扶單位溝通協(xié)調(diào)，負責中央和省州機關企事業(yè)單位定點扶貧工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展；負責指導、協(xié)調(diào)市級機關企業(yè)事業(yè)單位、駐單位定點扶貧的收集、臺賬管理等工作。負責社會各界捐贈扶貧資金、物資的管理使用；負責聯(lián)系、協(xié)調(diào)其他扶貧項目，組織開展對外交流與合作。

9、承辦蒙自市委、市人民政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、提前謀劃目標，貧困退出質(zhì)量更加提高。按照脫貧退出“6.10.6”標準和“三率一度”的要求，我辦始終緊扣“兩不愁三保障”標尺，聚焦1個貧困鄉(xiāng)出列（水田鄉(xiāng)），6個貧困村退出（冷泉鎮(zhèn)雞白旦村、冷泉村，水田鄉(xiāng)水田村、魯嘎村、斜坡村、嘎馬底村），2283戶9426人貧困人口脫貧的目標任務，以基礎設施、安居工程、公共服務、到戶政策、項目資金、群眾滿意度和檔案資料管理等為重點，扶貧責任有效落實，扶貧政策全面落地，扶貧工作扎實推進。在貧困人口退出方面，全市2018年脫貧戶2283戶9426人中，人均純收入均超過3500元標準；涉及農(nóng)危房改造1800戶（其中C級危房279戶，Ｄ級危房1521戶）已全部完工入住；適齡青少年實際就學1567人，入學率100%；參加新農(nóng)合和大病統(tǒng)籌9413人，參合率100%；參加農(nóng)村養(yǎng)老保險6734人，參合率達100%。在貧困村出列方面，全市2018年退出的6個貧困村中，在貧困發(fā)生率、道路硬化到村、通電、通廣播電視、通網(wǎng)絡寬帶、飲水安全、衛(wèi)生室建設、公共活動場所建設、適齡兒童就學、村集體經(jīng)濟收入等各項退出指標已全面達標。

2、抓實動態(tài)管理，貧困識別基礎更加精準。按照“實事求是、應納盡納、應退盡退、應扶盡扶”的原則，認真開展建檔立卡動態(tài)管理工作，對全市建檔立卡貧困人口進行全面排查和重新識別，對新致貧和返貧的及時納入建檔立卡范圍，達到穩(wěn)定脫貧標準的實施退出。全市11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關干部職工、駐村扶貧工作隊、村組干部和掛聯(lián)單位職工，組建了171個戰(zhàn)斗隊，以戶為單位知曉面達到了100%。芷村鎮(zhèn)的“六看一問”識別方法（入戶看電器，揭鍋看葷素，里外看房屋，抬頭看氣色，面對看穿著，圈舍看豬牛，出門問鄰舍）在全省推廣。在年底的動態(tài)管理調(diào)整中，整戶清退250戶1067人，貧困人口清退94人，家庭成員補錄344人，自然增加1057人，自然減少665人，新識別9戶26人，返貧2戶9人。

3. 全面壓實定點結對的幫扶責任。抓實“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，67個州市級部門掛包63個行政村440個自然村，4069名幫扶干部掛包貧困人口15486戶63844人，通過感情融入法，與貧困戶同吃同勞動，共商脫貧之計，全年累計走訪聯(lián)系群眾22553次，召開村民會議1099次，貧困群眾見面會1887次，投入扶貧資金1771.3萬元。針對全市貧困發(fā)生率高達38%以上的34個深度貧困自然村，32名市級掛鉤領導、18家掛包部門、34家掛幫企業(yè)投入扶貧資金919.7萬元。嚴格落實《云南省駐村扶貧工作隊員召回辦法》《駐村扶貧工作隊管理辦法》，加強對全市45支駐村工作隊182名工作隊員的管理，對1名違反駐村紀律的駐村工作隊員進行召回。深入開展“百企幫百村助千戶”行動，動員全市122家企業(yè)參與到扶貧工作中來，累計投入幫扶資金5525萬元，實施幫扶項目164個，受益農(nóng)戶12142戶49879，其中建檔立卡戶7186戶29175人。

4、確保住房安全，全面落實住房保障政策。農(nóng)危改方面，2018年全市農(nóng)危改任務數(shù)3698戶，其中，拆除重建D級危房3332戶，提升改造C級危房366戶，已全部開工，完工3328戶，完工率90%；2018年脫貧戶涉及農(nóng)危改1800戶，全部完工入住；按照D級危房拆除重建補助4萬、提升改造補助3萬，C級危房提升改造補助1+x萬的標準，累計下?lián)芙ǚ抠Y金10973.46萬元。易地搬遷方面，全市共15個搬遷點，涉及899戶3493人，其中貧困戶639戶2719人。全面完成了2016年6個安置點466戶1718人（建檔立卡貧困人口289戶1203人）的建設任務并100%搬遷入住；2017年5個安置點239戶929人（建檔立卡貧困人口186戶815人）已全部竣工，9月30日前已完成向搬遷對象正式交付安置住房鑰匙，截止12月10日，農(nóng)戶搬遷入住203戶，入住率85%，其余農(nóng)戶正在有序搬遷中，預計12月31日前全部搬遷入住；2018年4個安置點194戶846人（建檔立卡貧困人口164戶701人）已全部開工建設，主體完工179套，將按要求春節(jié)前搬遷入住。

5、著眼持續(xù)發(fā)展，全面落實產(chǎn)業(yè)扶貧政策。推動“貧困戶主體、土地集中、龍頭帶動、金融支持、封閉運行”“五位一體”產(chǎn)業(yè)扶貧模式，圍繞農(nóng)業(yè)提升“81111”工程和“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”的農(nóng)業(yè)發(fā)展定位，大力培育特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，建成蘋果示范園1950畝，枇杷示范區(qū)3000畝，推廣種植“金秋蜜紅”桃樹3000畝，臍橙1200畝，新建高效節(jié)水灌溉面積2萬畝，直接帶動貧困戶4388戶17029人；全市參與脫貧攻堅54個農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、88個新型經(jīng)營主體實現(xiàn)對有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的建檔立卡貧困人口全覆蓋。此外，我們還啟動了金融扶貧“雙百行動”，通過金融政策支持，率先打造100個養(yǎng)牛示范村，扶持100家中小微示范企業(yè)，帶動引領全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步夯實脫貧攻堅的產(chǎn)業(yè)基礎。目前已發(fā)展養(yǎng)牛戶862戶，新飼養(yǎng)黃牛2586頭，發(fā)放貸款712萬元，其中貧困戶發(fā)放貸款556萬元。

6、注重素質(zhì)提升，全面落實教育扶貧政策。在全市范圍開展義務教育輟學清零行動，全面落實對全市各類學校11575人建檔立卡學生精準資助全覆蓋，全年資助資金3145.1萬元，其中，學前教育階段11.2萬元，義務教育階段2396.2萬元，普通高中教育階段346.7萬元，中等職業(yè)教育階段317.6萬元，高等教育階段73.4萬元；全面落實各項資助加分政策，建檔立卡貧困戶子女參加中考在原有加分政策的基礎上享受20分加分，2018年中考建檔立卡戶子女經(jīng)加分被高中錄取44人。

7、強化醫(yī)療保障，全面落實健康扶貧政策。制定下發(fā)《蒙自市貫徹落實云南省健康扶貧30條措施工作實施方案》，全市所有建檔立卡貧困人口實現(xiàn)100%參加基本醫(yī)保和大病保險、100%簽約家庭醫(yī)生服務；2018年建檔立卡貧困人口普通門診就診42723人次，醫(yī)療總費用253.2萬元，基本醫(yī)保報銷135.6萬元，報銷比例53.6%；住院就診10699人次，醫(yī)療總費用5071.9萬元，政策范圍內(nèi)費用4896萬元，四重保障資金4589.8萬元，報銷比例90.5%；大病分類救治1493人，慢病簽約規(guī)范管理建檔立卡戶3138人，重病兜底救治93人。

8、增強造血功能，全面落實金融扶貧政策。圍繞“扶強扶富促發(fā)展”，出臺了“5+5+2”（五項產(chǎn)權抵押、五項配套政策、兩個風險補償金）金融改革政策，強化了特色農(nóng)業(yè)和中小企業(yè)信貸扶持力度，為農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和中小企業(yè)增信、降息，解決貸款難、貸款貴的問題。市政府與市農(nóng)商行合作，貸款年利率僅為5.2%，審批周期縮短至3－5天，共累計發(fā)放“5+5+2”金融政策貸款7967戶7.83億元；圍繞“扶窮扶弱幫脫貧”，出臺小額信貸扶貧政策，采取免抵押、免擔保的方式，向全市所有建檔立卡貧困戶授信額度5000元－5萬元用于發(fā)展生產(chǎn)，財政貼息3年，共累計發(fā)放扶貧小額信貸5594戶2.03億元，解決了建檔立卡貧困戶想發(fā)展無資金的難題。

    二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年末實有人員編制17人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度收入合計29,218,350.19元。其中：財政撥款收入29,218,350.19元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入增加了3288387.17元，主要原因分析，增加的原因是2018年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出增加23286.20元，其他就業(yè)補助支出增加168535.18元，行政運行增加11242.00元扶貧事業(yè)機構增加123915.00元，其他扶貧支出增加9208870.75元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出減少2010258.85元，其他一般公共服務支出減少107200.00元，農(nóng)村基礎設施建設減少916000.00元，扶貧貸款獎補和貼息減少3214003.11元，所以2018年收入比2017年收入增加了3288387.17元。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度支出合計29,518,714.14元。其中：基本支出3,331,374.19元，占總支出的11.29%；項目支出26,187,339.95元，占總支出的88.71%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加7900872.37元,主要原因是2018年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出繳費支出增加23286.20元，其他就業(yè)補助支出增加102620.14元，行政運行支出增加61282.00元，扶貧貸款獎補和貼息增加6785996.89元，扶貧事業(yè)機構增加122881.52元，其他扶貧支出增加9575399.41元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出減少2010258.85元，其他一般公共服務支出減少130200.00元，農(nóng)村基礎設施建設減少6628074.20元，生產(chǎn)發(fā)展減少2060.74元，所以2018年支出比2017年支出增加7900872.37元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,331,374.19元。與上年對比減少1775458.47元,主要原因是2018年其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出減少1006581.00元，其他一般公共服務支出減少130200.00元，生產(chǎn)發(fā)展減少2060.74元，其他扶貧支出減少844066.45元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加23286.20元，行政運行增加61282.00元，扶貧事業(yè)機構增加122881.52元，所以2018年基本支出比2017年基本支出減少1775458.47元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的62.8%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的32.84%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出26,187,339.95元。與上年對比增加9676330.84元,主要原因是2018年其他就業(yè)補助支出增加102620.14元，扶貧貸款獎補和貼息增加6785996.89元，其他扶貧支出增加10419465.86元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務減少1003677.85元，農(nóng)村基礎設施建設減少6628074.12元，所以2018年項目支出比2017年項目支出增加9676330.84元。具體項目開支及開展工作情況……就業(yè)補助支出102620.14元，農(nóng)村基礎設施建設支出5670584.80元（其中西北勒鄉(xiāng)政府脫貧攻堅工作經(jīng)費14600.00元，鳴鷲鎮(zhèn)2016年脫貧攻堅兩個重點村倮姑村內(nèi)道路建設項目砂石款元43984.80元，蒙自扶貧開發(fā)投資公司2016年易地扶貧搬遷中央基建資金4000.00元，蒙自扶貧開發(fā)投資公司易地扶貧搬遷工程第一批中央基建款5608000.00元），扶貧貸款獎補和貼息6785996.89元（其中支付2018年易地扶貧搬遷建房貸款省級貼息資金272500.00元支付財政貼息資金6513496.89元），其他扶貧支出13628138.12元（其中其他扶貧支出161152.00元，冷泉鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設資金98486.12元，芷村鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設資金2058500.00元，文瀾鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設資金190000.00元，草壩鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設資金390000.00元，新安所鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設資金1030000.00元，水田鄉(xiāng)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設資金3360000.00元，雨過鋪2018年扶貧安居工程第二筆改造建設資金220000.00元，芷村鎮(zhèn)2018年扶貧示范帶建設項目資金4120000.00元，鳴鷲鎮(zhèn)2018年扶貧示范帶建設項目資金2000000.00元）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款支出29,373,211.62元,占本年支出合計的99.51%。與上年對比增加8475158.44元,主要原因是2018年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出增加23286.20元，其他就業(yè)補助支出102620.14元，行政運行增加61282.00元，扶貧貸款獎補和貼息增加6785996.89元，扶貧事業(yè)機構增加122881.52元，其他扶貧支出增加10149685.48元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出減少2010258.85元，其他一般公共服務支出減少130200.00元，農(nóng)村基礎設施建設減少6628074.20元，生產(chǎn)發(fā)展減少2060.74元，所以2018年一般公共預算財政撥款支出比2017年增加8475158.44元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出154,819元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%。主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出138819.00，其他一般公共服務支出16000.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出333,975.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.14%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出231355.00元和就業(yè)補助102620.14元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出28,884,417.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.34%。主要用于行政運行支出1225020.00元，農(nóng)村基礎設施建設5670584.80元，扶貧貸款獎補和貼息6785996.89元，扶貧事業(yè)機構支出619678.00元，其他扶貧支出13628138.12元；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為41,353元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為41,353元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是因為今年嚴格控制了公務接待費支出，所以決算數(shù)小于預算數(shù)。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加23,219元，增長128.04%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算0元，增長0%；公務接待費支出決算增加23,219元，增長128.04%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因2018年度扶貧辦由于扶貧會議增多，扶貧工作以及宣傳工作比2017年加大了力度，造成了今年的公務接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出41,353元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出41,353元。其中：

國內(nèi)接待費支出41,353元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年2月核實扶貧材料加班用餐25余人，3月參加紅河州扶貧開發(fā)領導小組辦公室脫貧攻堅專題視頻會議、召開易地扶貧搬遷錄入工作會議、認真做好迎接2017年省級扶貧開發(fā)成效考核相關工作會議、關于開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作會議、關于切實做好扶貧領域腐敗和作風問題專項行動執(zhí)檢查迎檢工作的會議、省委巡視組巡視紅河反饋意見整改工作領導小組辦公室關于報送整改方案及工資落實情況的通知、組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中對國辦系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行審核清選等會議共接待220余人，4月支付項目評審加班用餐、支付扶貧慰問調(diào)研用餐，支付開展扶貧第十七次會議用餐100余人，5月支付扶貧工作加班用餐60余人，7月支付集鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制村級施工圖及方案用餐及住宿費300余人，8月支付扶貧工作加班用餐等180余人，9月支付建檔立卡數(shù)據(jù)信息補錄加班用餐60余人，10月支付扶貧工作加班用餐130余人，11月支付扶貧工作加班用餐90余人，12月支付扶貧領導小組第20次鄉(xiāng)村戰(zhàn)略工作會議用餐，支付會議加班用餐200余人。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年機關運行經(jīng)費支出1,093,923.85元，與上年對比減少1236158.88元,主要原因是2018年其他商品和服務支出減少1138650.22元，其他交通費用減少64103.00元，工會經(jīng)費減少36980.00元，委托業(yè)務費減少201320.00元，手續(xù)費減少297.64元，辦公費增加7147.20元，印刷費增加40513.30元，郵電費增加11833.60元，差旅費增加55187.94元，會議費增加22748.00元，培訓費增加2761.00元，業(yè)務接待費增加32162.00元，勞務費增加32838.94元，所以2018年機關運行經(jīng)費比2017年減少1236158.88元。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費支出200738.00元，印刷費支出149397.30元，手續(xù)費支出105.00元，郵電費支出12751.60元，差旅費支出133956.71元，會議費支出22748.00元，培訓費支出7968.00元，公務接待費支出41353.00元，勞務費支出114840.64元，委托業(yè)務費支出23680.00元，工會經(jīng)費支出127000.00元，其他交通費用支出111742.00元，其他商品和服務支出147643.60元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額29,793,989.22元，其中，流動資產(chǎn)29,348,597.68元，固定資產(chǎn)439,408元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,983.54元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,943,218.66元，其中;流動資產(chǎn)增加12,305,980.66元，固定資產(chǎn)減少361,190元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程減少9,991.54元，無形資產(chǎn)增加3,547.54元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額65,410元,其中：政府采購貨物支出65,410元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250301232801111