第一部分  紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部門  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3. 承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6. 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7. 指導村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

8. 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9. 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10. 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

一是產業(yè)基礎不斷夯實。進一步鞏固石榴、枇杷、桃子等林果產業(yè)，石榴種植面積達4.1萬畝，總產量7.38萬噸，產值3.85億元；桃子種植5700畝，總產量8550噸，總產值3591萬元；種植枇杷 5800畝，總產量4930噸，總產值3944萬元。糧食播種面積2.7萬畝；烤煙種植880畝；蔬菜4000畝；培植石榴盆景2000余株；促進畜牧業(yè)健康發(fā)展，實現(xiàn)總產值2.16億元，小雞沖、新莊兩個養(yǎng)牛村初顯規(guī)模；完成5個村委會87個村民小組7860戶承包土地確權合同簽訂，完成率達98%；加大金融對農業(yè)扶持力度，辦理特色農業(yè)貸款10批487戶，申貸資金6548.6萬元；以石榴公園、過橋米線小鎮(zhèn)為載體，以米線節(jié)、石榴文化節(jié)等特色節(jié)慶活動為契機，突出石榴、古鎮(zhèn)、美食等文化亮點，不斷吸引州內外游客，促進新安所文化旅游產業(yè)較快發(fā)展。

二是項目建設全面推進。以項目建設引領經濟社會發(fā)展。投資580萬元，完成何家寨村委會朗敞寨村應急避險工程及房屋主體基礎設計工作；投資135萬元，完成玉皇閣前、中殿和迴龍橋修繕修復工程；投資350萬元，實施大、小后街、新街、南屯街道路提升改造；投資80萬元，建成新莊村民族團結廣場；完成搬遷安置小區(qū)基礎設施建設；啟動實施投資390萬元的武廟修繕工程，投資90萬元的敬老院提升改造工程和投資360萬元海苔生產車間改造工程加快推進。

三是脫貧攻堅扎實推進，緊盯“兩不愁、三保障”標準。全年實現(xiàn)脫貧105戶363 人，貧困發(fā)生率為0.31%。積極做好小額扶貧信貸工作，發(fā)放36戶貧困戶170萬元小額信貸；開展“百企幫百村”活動，爭取到24家企業(yè)捐款捐物，開展幫扶項目7類24項，幫扶資金 674.46萬元；改造C、D級危房108戶，完成建房兌款334.45萬元。

四是人居環(huán)境逐步提升。深入開展“七改三清”“四治三改一拆一增”行動，認真落實“兩員三長”制，建立健全村規(guī)民約制度，配備村莊土地規(guī)劃建設專管員6名，保潔員55名，保潔制度制定覆蓋到各自然村，建立人居環(huán)境提升長效機制。認真落實河長制，犁江河沿線環(huán)境得到改善。完成大、小后街、南屯、新街道路提升改造及給排水工程，完成248戶庭院硬化綠化。依法拆除違法建筑面積7969.06平方米，整治集鎮(zhèn)占道經營687起。

五是民生事業(yè)健康發(fā)展。鞏固“兩基”成果，小學入學率達100%，鞏固率99.9%，中學入學率100%，鞏固率96.14%；社會保障覆蓋面進一步提高，新農保、新農合參保率均達100%；民生政策得到全面落實，足額發(fā)放低保金238.14萬元、優(yōu)撫補助金348.43萬元、社會救濟福利事業(yè)各項補貼11.06萬元、各類救助金27.8萬元，兌付惠農補貼149.02萬元；人口計劃生育率90.12%，自然增長率控制在5.41‰，年內未發(fā)生重大疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件；全面落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)扶持政策，培訓農村勞動力3204人，勞動力轉移就業(yè)2114人，培訓建檔立卡貧困戶145人，轉移就業(yè)65人，辦理《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》381冊，發(fā)放小額信貸140萬元；文化體育事業(yè)欣欣向榮，成功舉辦“鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)”系列活動，協(xié)辦米線節(jié)、石榴節(jié)、洞經音樂展演、書畫攝影展等活動，進一步豐富了群眾文化生活。

六是社會和諧穩(wěn)定。鞏固平安創(chuàng)建成果，扎實有效開展掃黑除惡專項斗爭，深入開展緝槍治爆等專項行動，加大社會綜合治理力度，依法嚴厲打擊各種違法犯罪行為。轄區(qū)共立刑事案件185起，其中破獲35起，抓獲犯罪嫌疑人34人，逮捕30人，起訴30人；加強信訪維穩(wěn)安保工作，全力做好重大時間節(jié)點、重點群體的穩(wěn)控工作。接訪群眾來電來信126件，辦結119件，辦結率達94.44%；全力做好司法調解工作，調解矛盾糾紛145件，調解成功142件，成功率達97.93%；認真落實安全生產責任制，全鎮(zhèn)未發(fā)生重大安全事故。

七是政府自身建設不斷加強。堅持黨的全面領導，自覺接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，認真執(zhí)行各項決定決議，共辦復人大代表意見建議73件；不斷深化“放管服”改革，大力推進“互聯(lián)網+政務服務”、“一部手機辦事通”工作，推動政府職能轉變；嚴格控制“三公”經費，加強政務村務監(jiān)督管理，加強政務公開、村務公開；深入推進法治政府建設和“七五”普法工作有效開展，社會法治化水平、依法行政能力不斷提高。強化對關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，懲治和預防腐敗力度不斷加大。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2018年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1. 行政單位1個：蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府（含人大、黨委、政府、社團、計生辦等部門）。

2. 參照公務員法管理的事業(yè)單位1個：蒙自市新安所鎮(zhèn)財政所。

3. 其他事業(yè)單位5個：蒙自市新安所鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)農村合作經濟管理服務中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)社會保障服務中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2018年末實有人員編制78人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2018年度收入合計19,678,807.06元。其中：財政撥款收入19,678,807.06元，占總收入的100%，其中：一般公共預算財政撥款收入19,360,007.06元；政府性基金預算財政撥款收入318,800元；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少5,766,240.97元，減少22.66%，收入下降的原因為：專項補助收入減少。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2018年度支出合計23,375,491.4元。其中：基本支出19,620,559.70元，占總支出的83.94%；項目支出6,454,931.70元，占總支出的16.06%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加1,661,652.04元，增加7.65%。增加原因為：（1）用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出增加；（2）2018年度項目支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,920,559.70元。與上年對比減少291,296.10元，減少1.70%，主要原因分析為工資等剛性支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的57.85%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的34.68%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6,454,931.70元。與上年對比同期增加1,952,948.14元，增加43.38%。主要原因為2017年項目的結轉結余問題。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款支出22,492,621.40元,占本年支出合計的96.22%。與上年對比增加2,572,236.44元，增長12.91%，主要原因分析為工資等剛性增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況     

  1.一般公共服務（類）支出7,805,976.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.70%。主要用于人大事務、黨委、政府、紀檢、財政等行政運行開支；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出30,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于民兵相關工作經費開支；

  4.公共安全（類）支出198,457.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。主要用于派出所相關工作經費開支；

  5.教育（類）支出44,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于普法宣傳等工作開支；

  6.科學技術（類）支出7,200元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于發(fā)放科普宣傳員工資；

  7.文化體育與傳媒（類）支出3,305,825元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.70%。主要用于文化廣播中心事業(yè)運行開支、組織開展文化活動、文物保護等；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,746,109.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.76%。主要用于社保中心事業(yè)運行開支和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,025,438.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等事業(yè)運行開支；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出191,200元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.50%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出803,129元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.57%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理事業(yè)運行以及村莊保潔員和城鄉(xiāng)規(guī)劃員經費開支等；

  12.農林水（類）支出4,629,782.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.58%。主要用于農林水事業(yè)運行及農村基礎設施建設等；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出47,503.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于安全生產工作經費；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出1,026,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出794,070元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.53%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為810,000元，支出決算為564,012.93元，完成預算的69.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為191,975.43元，完成預算的76.79%；公務接待費支出決算為372,037.5元，完成預算的66.44%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為鎮(zhèn)政府控制“三公”經費支出成效顯著。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少4,452.33元，下降0.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1408.17元，下降0.73%；公務接待費支出決算減少3,044.16元，下降0.81%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為鎮(zhèn)政府控制“三公”經費支出成效顯著。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出191,975.43元，占34.04%；公務接待費支出372,037.50元，占65.96%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出191,975.43元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出191,975.43元，開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于精準扶貧、森林防火等各項工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出372,037.50元。其中：國內接待費支出372,037.50元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待374批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級各項工作產生的費用。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2018年機關運行經費支出1,620,359.57元，與上年對比減少1,878,878.91元，主要原因分析為經費來源少，資金緊張導致日常各項公用經費壓縮。單位機關運行經費主要用于鎮(zhèn)政府各項日常公用經費支出。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)資產總額34,119,785.58元，其中，流動資產26,046,738.66元，固定資產7,562,867.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產516365.83元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少16,142,882.15元，其中;流動資產減少15,716,878.55元，固定資產增加減少444,000.6元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加20,000元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值676,475元；報廢報損資產 項，賬面原值 元，實現(xiàn)資產處置收入22,111,484.74元；出租房屋374.55平方米，賬面原值206,977.5元，實現(xiàn)資產使用收入120,208.69元。

（三）政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。