第一部分  蒙自市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。蒙自市紅十字會(huì)主要職能：

（一）宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》及相關(guān)法律法規(guī)。

（二）開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對(duì)傷病人員和其他受害者實(shí)施救助，根據(jù)上級(jí)紅十字會(huì)的布置參與并完成國(guó)內(nèi)外的人道主義救助工作。

（三）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

（四）參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

（五）加強(qiáng)基層組織工作建設(shè)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

（六）參加國(guó)際人道主義救援工作。

（七）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

（八）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

 （一）進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)。1.認(rèn)真和圓滿召開市紅十字會(huì)第一次會(huì)員代表大會(huì)；2.新建企業(yè)紅十字會(huì)1個(gè)，農(nóng)村紅十字會(huì)員小組1個(gè)。3.新發(fā)展成人會(huì)員100人。

（二）加大籌資募捐工作力度。2018年宣傳籌資款物25萬元。

（三）進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。發(fā)證救護(hù)員培訓(xùn)8000人，普及培訓(xùn)2000人。

（四）抓好志愿服務(wù)工作。招募捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞志愿者并采樣40人，招募人體器官捐獻(xiàn)志愿者2人。

（五）加大紅十字運(yùn)動(dòng)宣傳力度。將市委、市政府的各項(xiàng)中心工作宣傳與紅十字系統(tǒng)開展的“5·8世界紅十字日”、“6·26禁毒日”、“世界急救日”、“12·1艾滋病日”結(jié)合起來，大力宣傳“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神。

（六）深入拓展紅十字品牌項(xiàng)目。 認(rèn)真完成冷泉鎮(zhèn)所本底村委會(huì)哨怒村博愛家園項(xiàng)目、草壩鎮(zhèn)十九村委會(huì)博愛家園項(xiàng)目相關(guān)工作。

（七）狠抓其它工作。一是扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧工作。按照市委、市政府的要求，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目支持冷泉鎮(zhèn)冷泉村委會(huì)邑普白新寨村民小組。二是扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。三是認(rèn)真開展“增強(qiáng)黨員意識(shí)、樹立黨員形象、做合格黨員”教育活動(dòng)。四是認(rèn)真抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、扶貧、保密等其它工作 ，并積極配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門開展好相關(guān)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市紅十字會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市紅十字會(huì)2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市紅十字會(huì)2018年度收入合計(jì)1,264,360.20元。其中：財(cái)政撥款收入1,264,360.20元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加138822.03元，主要原因分析2018年收到2017年初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)返還款，2018年返還款比2017年減少了。

二、支出決算情況說明

蒙自市紅十字會(huì)2018年度支出合計(jì)1，341,585.45元。其中：基本支出1，341,585.45元元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加了43643.22元,主要原因分析在年度基本支出中，事業(yè)單位離退休、其他紅十字會(huì)事業(yè)支出增加了。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出963,956.20元。與上年對(duì)比減少了333986.03,主要原因分析按照應(yīng)急培訓(xùn)及職工增資，增加了基本支出經(jīng)費(fèi)支出，事業(yè)單位離退休減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100%；

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障蒙自市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比增加了377，629.25元,主要原因分析我會(huì)2018年度應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)返還款歸為項(xiàng)目支出辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,341,585.45元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加43643.22元,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、拓展紅十字會(huì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1341585.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為70,000.00元，支出決算為1,380.00元，完成預(yù)算的1.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,380.00元，完成預(yù)算的1.97%。較上年減少了12,992.00元，2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少了公務(wù)接待費(fèi)用，我會(huì)無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算不變，不變0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算不變；公務(wù)接待費(fèi)支出決算不變。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按照厲行節(jié)約制度，減少公務(wù)接待支出及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,380元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。2018年蒙自市紅十字會(huì)未購(gòu)置車輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于公務(wù)用車平臺(tái)租車費(fèi)用所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,380元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,380元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省紅十字會(huì)到蒙自市紅十字會(huì)開展“心先病”篩查活動(dòng)，接待21人次發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2017年無國(guó)（境）外公務(wù)接待。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市紅十字會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出377,629.25元，與上年對(duì)比減少96，425.75元,主要原因分析2018年返還款經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要原因分析會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市紅十字會(huì)資產(chǎn)總額3,729,398.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)806,471.54元，固定資產(chǎn)452,120.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,528,407元，無形資產(chǎn)5,400元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加310,570.52元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加106,800.48元，固定資產(chǎn)增加416,772元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值416,772.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無