第一部分  蒙自市人力資源和社會保障局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市人力資源和社會保障局的主要職能是：1、擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會保障管理細則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實施意見，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。2、組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。3、負責(zé)促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。5、負責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。6、會同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施，貫徹執(zhí)行機關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。7、組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。8、貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂安置計劃并組織實施，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。9、負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實施，會同有關(guān)部門組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。10、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。12、負責(zé)出國（境）培訓(xùn)年度計劃擬訂上報，審核上報出國（境）培訓(xùn)項目并組織實施。對在市域內(nèi)工作的外國專家實行屬地化管理。13、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度蒙自市人力資源和社會保障局的重點工作主要是以下幾方面：1. 堅持就業(yè)優(yōu)先，穩(wěn)定和擴大就業(yè)規(guī)模；2. 深入開展轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧，破解增收難題；3、堅持完善社保，營造社會和諧發(fā)展體系；4、堅持醫(yī)保改革，落實醫(yī)保健康服務(wù)；5、堅持規(guī)范有序，加強人事人才管理；6、堅持依法行政，健全維權(quán)維穩(wěn)機制；提升維權(quán)水平建設(shè)。加強勞動人事爭議仲裁隊伍建設(shè)，完善勞動爭議基層調(diào)解組織，充分發(fā)揮仲裁機構(gòu)處理勞動爭議糾紛快速便捷的特點，積極化解勞動爭議；7、堅持黨建引領(lǐng)，加強人社部門自身建設(shè)

2018年度重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人力資源和社會保障局部門2018年末實有人員編制131人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制101人（含參公管理事業(yè)編制87人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員92人（含參公管理事業(yè)人員78人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 18  輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人力資源和社會保障局部門2018年度收入合計78,760,357.18元。其中：財政撥款收入78,760,357.18元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年17,071,361.73元對比017年度收入增加461.39%,原因是2018年我局是會計合并單位,原來下屬醫(yī)保中心、社保中心、監(jiān)察大隊、人才中心、就業(yè)中心、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險中心等六家獨立核算的單位賬務(wù)并入局機關(guān)做帳，因此2018年收入數(shù)據(jù)增大。

二、支出決算情況說明

蒙自市人力資源和社會保障局部門2018年度支出合計76,735,380.83元。其中：基本支出62,179,751.63元，占總支出的81.03%；項目支出14,555,629.2元，占總支出的18.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出數(shù)14,002,603.24元相比增加448%,原因是2018年我局是會計合并單位,原來下屬醫(yī)保中心、社保中心、監(jiān)察大隊、人才中心、就業(yè)中心、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險中心等六家獨立核算的單位賬務(wù)并入局機關(guān)做帳，因此2018年支出數(shù)據(jù)增大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出62,179,751.63元與上年6,818,986.13對比增長811%,主要是賬務(wù)合并增大的支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.73%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.27%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市人力資源和社會保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14,555,629.2元。與上年6,818,986.13對比增加113.45%,主要原因是賬務(wù)合并增大的支出。同時，2018年上級增大了對貧困戶的兜底保障金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出76,735,380.83元,占本年支出合計的100%。與上年一般公共預(yù)算支出13,802,603.24元相比增加455.94%，是賬務(wù)合并增大的支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出7,401,242.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.65%。主要用于機關(guān)和下屬事業(yè)單位保障日常工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費及人員工資、勞臨時人員勞務(wù)務(wù)費支出、以及部分業(yè)務(wù)費支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出60,467,496.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.8%。主要用于就業(yè)補助、發(fā)放公益性崗位補助、靈活就業(yè)人員補助、就業(yè)培訓(xùn)等、退休人員工資支出、企業(yè)退休人員獨子費等支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8,849,943.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.53%。主要用于貧困人口兜底保障支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出16,699.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作各項支出

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為255,600元，支出決算為34,161.24元，完成預(yù)算的13.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20,403.24元，完成預(yù)算的21.85%；公務(wù)接待費支出決算為13,758元，完成預(yù)算的1,178.95%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年我局厲行節(jié)約，加強公務(wù)接待等手續(xù)的審批。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加22,149.24元，增長184.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加20,403.24元，是由于下屬事業(yè)單位車輛并入，增加了公務(wù)用車運行費；公務(wù)接待費支出決算增加/減少1,746元，增長14.54%。是由于賬務(wù)合并后，下屬中心支出并入加大。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加原因是我局今年公開招聘增加，同時合并單位增加的公務(wù)用車發(fā)生車輛運行維護費用、接待費因此增高。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20,403.24元，占59.73%；公務(wù)接待費支出13,758元，占40.27%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.     2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出20,403.24元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出20,403.24元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于賬務(wù)合并下屬單位公務(wù)用車（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出13,758元。其中：

國內(nèi)接待費支出13,758元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年公開招聘增加同時下屬單位賬務(wù)合并后所有接待費都在局機關(guān)統(tǒng)一開支，因此發(fā)生的接待支出增大。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市人力資源和社會保障局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出8,870,159.77元，與上年6,550,160.76對比增加2,319,999.01元,主要原因2018年我局下屬6各事業(yè)單位取消獨立核算，賬務(wù)并入機關(guān)，因此增大了機關(guān)各項運行經(jīng)費的支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，下屬各中心公務(wù)活動正常開展的公用、水電、耗材人員、臨時人員勞務(wù)費等正常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市人力資源和社會保障局部門資產(chǎn)總額38,402,796.84元，其中，流動資產(chǎn)13,165,810.22元，固定資產(chǎn)5,907,052.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程19,268,526.9元，無形資產(chǎn)61,407.08元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,670,319.68元，其中;流動資產(chǎn)增加1,310,385.34元，固定資產(chǎn)增加2,284,536.78元,對外投資及有價證券減少19,221,526.9元，在建工程增加19,217,875.5元，無形資產(chǎn)增加43,765.2元，其他資產(chǎn)增加0元。

    填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額192,730元,其中：政府采購貨物支出192,730元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額192730.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250301131601111