第一部分  紅河州蒙自市文瀾街道辦事處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市文瀾街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民-主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、攻堅(jiān)克難，接續(xù)奮進(jìn)的2018年

2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放四十周年。過去一年，是文瀾發(fā)展乘勢(shì)謀篇、提質(zhì)換檔的一年，是全體文瀾干部群眾審時(shí)度勢(shì)，勠力同心，砥礪前行，接續(xù)奮進(jìn)的一年。

我們?cè)谑形⑹姓玩?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，緊緊圍繞州委“13611”和市委“1336”工作思路，以脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)建全國文明城市、鄉(xiāng)村振興等中心工作為主抓手，頂住壓力，開足馬力，精準(zhǔn)發(fā)力，譜寫了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新篇章。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值12.22億元，增長6%；工業(yè)總產(chǎn)值5.25億元，增長7%；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入16.99億元，增長11％；農(nóng)民人均純收入15297元，增長13％。財(cái)政總收入4576萬元，增長6%；一般公共預(yù)算支出4982萬元，增長15%。

（一）狠抓培優(yōu)扶強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力有所提升。實(shí)施良種良法增產(chǎn)技術(shù)措施，穩(wěn)定主要農(nóng)業(yè)指標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)種植糧食12萬畝、總產(chǎn)3.5萬噸，經(jīng)濟(jì)作物3500畝、總產(chǎn)0.39萬噸，蔬菜3.3萬畝、產(chǎn)量7.3萬噸、產(chǎn)值1.44億元，經(jīng)濟(jì)林果7.97萬畝、產(chǎn)量12.5萬噸、產(chǎn)值4.4億元。年內(nèi)大牲畜存欄7964頭匹，生豬存欄18.47萬頭、出欄26.63萬頭，完成肉類總產(chǎn)2.54萬噸。盯實(shí)招商引資，完成省外到位資金12.02億元，完成任務(wù)6億元的201%。完成紅河州汽車配件城、金盆農(nóng)都匯、紅翔·貴園、觀瀾·幸福里、御景園等總投資3000萬元以上省外新簽約項(xiàng)目5個(gè)。加大項(xiàng)目謀劃爭取力度，相繼醞釀提報(bào)預(yù)計(jì)投資達(dá)1.5億元的滇南糧油農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)、洲際華府三期、土官村701戶等一批打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)的項(xiàng)目。全年完成固定資產(chǎn)投資12億元，完成任務(wù)數(shù)的100%。加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，為稅務(wù)部門提供信息、分析形勢(shì)、協(xié)助征稅，圓滿完成上級(jí)下達(dá)稅款征收任務(wù)。積極開發(fā)財(cái)源、挖掘稅源，認(rèn)真做好有關(guān)稅收進(jìn)庫統(tǒng)計(jì)工作。鼎力配合市委、市政府開掘了天馬醫(yī)藥物流、杭蕭鋼構(gòu)、椅子山綠色礦山等新稅收增長點(diǎn)。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，成立鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確定多法勒村委會(huì)格早寨和碧云村委會(huì)北平村為示范村，取得了階段性成效。 

（二）狠抓綜合治理，社會(huì)環(huán)境和諧有序。堅(jiān)定不移地用法治思維和法治方式來調(diào)節(jié)和平衡利益關(guān)系，理順群眾情緒，規(guī)范社會(huì)行為。探索了“社會(huì)治安三級(jí)聯(lián)動(dòng)、合力共治”工作模式，建立了31支667人的義務(wù)治安聯(lián)防隊(duì)，16個(gè)村（居）委會(huì)設(shè)立治安信息員和信訪信息員，全年共接到社會(huì)治安苗頭性案件線索160起，均得到有效預(yù)防和處理。充分運(yùn)用三級(jí)信訪聯(lián)席會(huì)議、安全生產(chǎn)聯(lián)席會(huì)議、社會(huì)治安綜合治理聯(lián)席會(huì)議等制度，定期研究問題、安排工作，構(gòu)建起了社會(huì)安全齊抓共管、社會(huì)矛盾共同化解的大工作格局。全年共受理了群眾來信來訪 17件次，辦結(jié)17件次，辦結(jié)率100%。共排查矛盾糾紛45件，化解36件。累計(jì)受理各類糾紛746件，成功調(diào)處732件，兌現(xiàn)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”732件。抓好重大活動(dòng)穩(wěn)控，圓滿完成上合組織“青島峰會(huì)”、第五屆中國—“南亞博覽”維穩(wěn)工作。做好“掃黑除惡治亂”一輪摸排工作，將重點(diǎn)人員上報(bào)并做好監(jiān)控。按照國家標(biāo)準(zhǔn)，先后投入30萬元對(duì)現(xiàn)有的綜治中心進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模合理、功能定位明確的綜治維穩(wěn)中心。

（三）聚焦服務(wù)中心，重點(diǎn)工作推進(jìn)有力。積極履行服務(wù)中心職責(zé)，擼起袖子加油干，抓鐵有痕促發(fā)展。大力抓好市政重點(diǎn)項(xiàng)目征拆，積極推進(jìn)錦華路、龍井路、學(xué)府路、通站大道、博愛醫(yī)養(yǎng)康復(fù)中心、市教育用地文瀾片區(qū)等38項(xiàng)征地拆遷工作，簽訂征收協(xié)議866.26畝，兌付拆遷補(bǔ)償金額8934.72萬元。完成了學(xué)府路東村片區(qū)42.5畝安置地塊、高家寨賁古路拆遷安置地塊7.2畝“三通一平”工程。大力提升溝渠、管網(wǎng)、水池等水利設(shè)施及高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田田間道路和供電設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。投入556萬元，完成水利工程12件，改善灌溉面積0.5萬畝。不斷提升路網(wǎng)覆蓋，投資558.4萬元，修建田間道路11.55公里。強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)棚戶區(qū)改造用地征收，配合市級(jí)累計(jì)完成棚戶區(qū)改造16084戶。

抓好新一輪全國文明城市創(chuàng)建工作，以“示范建設(shè)”和“環(huán)境整治”為抓手，推動(dòng)創(chuàng)文、固衛(wèi)和人居環(huán)境提升人合、事合、力合，打造了紅河大道、興盛路等一批典型示范。城市綠道建設(shè)獲得市民點(diǎn)贊。密切聯(lián)系15個(gè)片區(qū)片長，建立定期情況報(bào)告機(jī)制。將31個(gè)村（居）委會(huì)細(xì)分為242個(gè)網(wǎng)格，一對(duì)一設(shè)立網(wǎng)格管理人員，把創(chuàng)文和人居環(huán)境提升等工作有效統(tǒng)籌起來，力量整合起來，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)治理的網(wǎng)格化、全覆蓋。用好每周六全民清掃日平臺(tái)，動(dòng)員全民參與清掃。一年來，統(tǒng)籌調(diào)度3萬余人次，投入環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)100余萬元，出動(dòng)車輛200余臺(tái)次，清運(yùn)垃圾3000余噸，清理污水溝2萬余米，清除違章占道305處，清除小廣告等“牛皮癬”1.78萬張。

（四）打好“三大戰(zhàn)役”，發(fā)展環(huán)境更加優(yōu)化。堅(jiān)決扛實(shí)生態(tài)環(huán)保政治責(zé)任，以前所未有的決心和力度，重拳整治環(huán)境突出問題。全力做好中央環(huán)保督察“回頭看”交辦問題整改，妥善處理環(huán)保類事件14件，強(qiáng)制關(guān)閉取締非法生產(chǎn)和污染企業(yè)3家，切實(shí)解決了一批生態(tài)環(huán)境問題。鐵腕治霾強(qiáng)力推進(jìn)，扎實(shí)開展秸稈禁燒、揚(yáng)塵治理等專項(xiàng)行動(dòng)。淘汰黃標(biāo)車559輛，完成任務(wù)數(shù)列全市第一。全面落實(shí)“河長制”，“一河一策”方案編制完成，大屯海、長橋海、犁江河、沙拉河清網(wǎng)、治污、巡護(hù)全面推進(jìn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)，配合市政府依法查處了一批民間非法集資案件，金融生態(tài)環(huán)境保持良好。緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，深入貫徹“2225”脫貧工作思路，實(shí)施“精準(zhǔn)脫貧+”行動(dòng)計(jì)劃，完成新識(shí)別納入的22戶86人建檔立卡貧困戶脫貧出列。

（五）強(qiáng)化為民服務(wù)，民生事業(yè)持續(xù)進(jìn)步。不斷深化以“六個(gè)一”行動(dòng)為重點(diǎn)的“放管服”改革。整合民政、國土、社保等16個(gè)行業(yè)部門力量，配強(qiáng)“為民服務(wù)中心”，實(shí)行一個(gè)窗口受理，一次性告知，一條龍服務(wù)，一站式辦結(jié)，受理事項(xiàng)48件，開通“文瀾之聲”微信公眾號(hào)，公開政務(wù)信息2000余條。全面推動(dòng)文化惠民工程，創(chuàng)作了《扶貧之歌》、《移風(fēng)易俗說唱》等一批文藝作品，組織全鎮(zhèn)349支文藝隊(duì)開展“活力蒙自”系列活動(dòng)及各種節(jié)慶宣傳文藝演出280余場(chǎng)次。大力開展義務(wù)教育控輟保學(xué)清零行動(dòng)，全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段輟學(xué)學(xué)生全部清零，投入14萬元開展學(xué)校教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)、校園建設(shè)及安全管理工作。層層壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，在重點(diǎn)假日期間開展了煙花爆竹和公共消防專項(xiàng)整治，排查隱患28起。開展非煤礦山、生產(chǎn)加工經(jīng)營企業(yè)安全檢查48次，排查安全隱患87個(gè)，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。堅(jiān)持惠民政策全覆蓋，調(diào)查核實(shí)危房救助申請(qǐng)8戶28人爭取危房重建資金6.7萬元。發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤金1278.79萬元，補(bǔ)助失地農(nóng)民最低生活保障金69.67萬元。嚴(yán)格執(zhí)行低保審核發(fā)放，共發(fā)放城市低保資金697.56萬元，發(fā)放農(nóng)村低保資金192.48萬元。新農(nóng)合籌資人數(shù)達(dá)8.01萬人，參合率達(dá)98.84%。新農(nóng)保參保續(xù)保人數(shù)3.73萬人，完成任務(wù)數(shù)的100%。抓好基層民主政治建設(shè)，鞏固基層政權(quán)。同時(shí)，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)機(jī)、民族宗教等工作扎實(shí)開展。國防動(dòng)員、雙擁共建和軍民融合等工作得到了加強(qiáng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位7個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.文瀾鎮(zhèn)黨委

2.文瀾鎮(zhèn)人民政府

3.文瀾鎮(zhèn)人大

4.文瀾鎮(zhèn)群眾團(tuán)體

5．文瀾鎮(zhèn)財(cái)政所

6．文瀾鎮(zhèn)計(jì)生辦

7.文瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

8.文瀾鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站

9.文瀾鎮(zhèn)文化站

10.文瀾鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)中心

11.文瀾鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)部門2018年末實(shí)有人員編制154人。其中：行政編制56人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制98人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員54人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員97人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制13輛，在編實(shí)有車輛13輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)部門2018年度收入合計(jì)47,968,995.7元。其中：財(cái)政撥款收入47,968,995.7元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年51,903,221.73元對(duì)比減少3934226.03元，主要原因是2018年公共全、計(jì)劃生育事務(wù)以及財(cái)政對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助項(xiàng)目減少。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)48,778,892.03元。其中：基本支出37,327,145.79元，占總支出的76.52%；項(xiàng)目支出11,451,746.24元，占總支出的23.48%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年48,803,221.73元對(duì)比減少24327.70元,主要原因是計(jì)劃生育服務(wù)站劃轉(zhuǎn)衛(wèi)生院支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37,327,145.79元。與上年42,997,021.73對(duì)比減少5670055.94元,主要原因是計(jì)劃生育服務(wù)站劃轉(zhuǎn)衛(wèi)生院、三公經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)一步得到了控制。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.88%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.12%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,451,746.24元。與上年5,806,200對(duì)比增加5645546.24元，主要原因是財(cái)政對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助支出管理規(guī)范，進(jìn)而使項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,570,892.03元,占本年支出合計(jì)的95.47%。與上年47,613,221.73元對(duì)比減少1042329.70元,主要原因是計(jì)劃生育服務(wù)站劃轉(zhuǎn)衛(wèi)生院、三公經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)一步得到了控制。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出25,625,199.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.02%。主要用于人大事務(wù)501,150.00元、政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出21,943,293.74元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)112,000.00元、財(cái)政事務(wù)882,730.60元、紀(jì)檢監(jiān)查事務(wù)63,345.00元、民族事務(wù)630,000.00元、群眾團(tuán)體事務(wù)379,477.00元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)773,203.00元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出340,000.00元、主要是人員工資和保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的辦公經(jīng)費(fèi)支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出215,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于老師節(jié)優(yōu)秀老師創(chuàng)新、評(píng)優(yōu)等獎(jiǎng)勵(lì)支出；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出42,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于科學(xué)技術(shù)宣傳、培訓(xùn)支出；

  7.文化體育與傳媒（類）支出522,428.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于群眾文化人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,075,821.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.75%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的工資、人員死亡撫恤、農(nóng)村老年活動(dòng)中心建設(shè)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,814,260.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%。主要用于新農(nóng)合、計(jì)生辦人員的工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出769,431.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于規(guī)劃管理所人員工資和蒙自創(chuàng)城固宣傳及衛(wèi)生清掃支出；

  12.農(nóng)林水（類）支出13,185,735.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.31%。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)、水利部門人員經(jīng)費(fèi)以及護(hù)林防火、抗旱救災(zāi)、扶貧支出；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類）支出321,015元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于農(nóng)村貧困戶危房改造支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1182200元，支出決算為1,100,375.05元，完成預(yù)算的93.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為449,100.95元，完成預(yù)算的135.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為651,274.1元，完成預(yù)算的76.62%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待得到嚴(yán)格控制。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-137,674.42元，下降-11.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-997.74元，下降-0.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少-136,676.68元，下降-17.35%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待得到嚴(yán)格控制減少了支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出449,100.95元，占40.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出651,274.1元，占59.19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出449,100.95元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出449,100.95元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出651,274.1元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出651,274.1元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,482人（其中：外事接待人次0人）。要用于開展正常的機(jī)關(guān)事務(wù)所需發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,241,700元，與上年1,347,240元對(duì)比增支105540元,主要原因是事業(yè)單位保留的業(yè)務(wù)用車基本都是老舊的低檔次車輛居多，修理、維護(hù)費(fèi)用高。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額63,382,336.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)52,078,609.89元，固定資產(chǎn)11,303,726.51元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,309,170.18元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2,915,007.22元，固定資產(chǎn)減少-1,605,837.04元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)156項(xiàng)，賬面原值1605837.04。其中：報(bào)廢報(bào)損車輛8輛，賬面原值1090000元。報(bào)廢報(bào)損其他148項(xiàng)，賬面原值515837.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋333.36平方米，賬面原值999120元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入260,285.82元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額239,643元,其中：政府采購貨物支出239,643元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額239,643元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號(hào)53250300755101111