第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。年末在職職工11人，退休人員3人。為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)，還承擔(dān)著公共衛(wèi)生管理，提供防疫、保健等服務(wù)的職能。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

   （1）居民健康檔案工作：全鄉(xiāng)人口總數(shù)為9784人，共建立居民家庭健康檔案紙質(zhì)檔案8801份，并把紙質(zhì)居民健康檔案完善合格錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)，建檔率為89.9%。

　　（2）老年人健康管理工作：結(jié)合建立居民健康檔案對(duì)我鄉(xiāng)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，對(duì)所有登記管理的老年人免費(fèi)進(jìn)行一次健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查及空腹血糖測(cè)試，并提供自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)；開(kāi)展老年人健康干預(yù)。對(duì)發(fā)現(xiàn)已確診的高血壓和2型糖尿病患者納入相應(yīng)的慢性病患者進(jìn)行管理；對(duì)存在危險(xiǎn)因素且未納入其他疾病管理的老年居民進(jìn)行定期隨訪(fǎng)，形成規(guī)范管理的老年人健康檔案；共登記管理65歲及以上老年614人。已按要求錄入市居民電子健康檔案系統(tǒng)614份，電子檔案建檔率100%，健康管理人數(shù)482例，健康管理率為78.5%。

（3）慢性病管理工作：1、高血壓患者管理，共登記管理并提供隨訪(fǎng)高血壓患者為418人。并按要求錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)。電子檔案418份，電子建檔率100%。規(guī)范管理人數(shù)為125，規(guī)范管理率為29.9%；2、2型糖尿病患者管理，共登記管理并提供隨訪(fǎng)的糖尿病患者為26人。并按要求錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)。電子檔案26份，電子建檔率100%。規(guī)范管理人數(shù)為18人，規(guī)范管理率為69.2%；3、共登記重性精神病人33例，納入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理33人，規(guī)范管理人數(shù)為9人，規(guī)范管理率為27.3%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度收入合計(jì)2,785,654.21元。其中：財(cái)政撥款收入2,203,714.2元，占總收入的79.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入389,668.02元，占總收入的13.99%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入192,271.99元，占總收入的6.9%。與上年2,186,608.01元對(duì)比增加，主要原因是本年度新錄用了在職在編人員，事業(yè)收入增加，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度支出合計(jì)2,736,717.77元。其中：基本支出2,731,617.77元，占總支出的99.81%；項(xiàng)目支出5,100元，占總支出的0.19%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年2,113,277.33元對(duì)比增加,主要原因是新錄用了在職在編人員，事業(yè)收入增加，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,731,617.77元。與上年1,999,777.33元對(duì)比增加，主要原因新錄用了在職在編人員，事業(yè)收入增加，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的44.02%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.48%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,100元。與上年113,500.00元對(duì)比減少，主要原因是上年度項(xiàng)目已完成，本年度撥款減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,203,809.07元,占本年支出合計(jì)的80.53%。與上年1,768,491.96元對(duì)比增加,主要原因新錄用了在職在編人員，事業(yè)收入增加，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出132,019.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出2,071,789.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.01%。主要用于在職在編人員工資補(bǔ)貼，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出，基藥補(bǔ)助和鄉(xiāng)醫(yī)工資；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額3,125,374.9元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)644,402.96元，固定資產(chǎn)1,197,048.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,283,922.62元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）401,359.68元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）325,978.68元，固定資產(chǎn)增加（減少）75,381元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）-1,283,922.62元，在建工程增加（減少）1,283,921.62元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）1元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7,080元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3,680元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出3,400元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。