第一部分  蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院組建于1954年,屬蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。單位位于蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)雨過(guò)鋪街，年末在職職工18人，退休人員4人。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

為了把醫(yī)療質(zhì)量真正擺上醫(yī)院管理的核心地位，在繼續(xù)完善和進(jìn)一步落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，進(jìn)一步建立健全醫(yī)院、科室、個(gè)人三級(jí)質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)了醫(yī)院的質(zhì)量管理，形成了全院上下同把質(zhì)量關(guān)，同抓質(zhì)量管理的良好局面，避免了嚴(yán)重差錯(cuò)事故的發(fā)生。二是一切服務(wù)以病人滿意為標(biāo)準(zhǔn)。我們定期征求病人及群眾意見(jiàn)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，認(rèn)真加以研究和解決。降低成本，減少損耗，提高效益。在檢查、診療過(guò)程中堅(jiān)持合理檢查、合理用藥、合理收費(fèi)，維護(hù)了病人的權(quán)益。在院務(wù)公開(kāi)方面實(shí)行住院費(fèi)用清單制，藥品及檢查項(xiàng)目費(fèi)用公示制，保護(hù)病人知情權(quán)，尊重病人選擇。三是強(qiáng)化質(zhì)量管理和綜合管理。開(kāi)展以“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”為主的“衛(wèi)生管理年”第二主題活動(dòng)。保持月考核和院領(lǐng)導(dǎo)不定期深入科室的工作制度，基本形成了年終有評(píng)比、月月有考核，考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤，逐步完善的質(zhì)量管理機(jī)制。全年無(wú)醫(yī)療事故發(fā)生，急救藥品、物品完好率為100％。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，是蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)13,226,477.09元。其中：財(cái)政撥款收入4,920,447.6元，占總收入的37.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入8,291,724.01元，占總收入的62.69%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入14,305.48元，占總收入的0.11%。與上年對(duì)比11,755,143.34元相比，增加了1147333.75元，主要原因是由于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入增加較大。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)12,151,121.3元。其中：基本支出12,058,281.3元，占總支出的99.24%；項(xiàng)目支出92,840元，占總支出的0.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年總支出12,124,248.24對(duì)比，減少了26873.06元,主要原因是厲行節(jié)約，大額開(kāi)支嚴(yán)格控制。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,058,281.3元。與上年對(duì)比12,099,438.24元相比減少,主要原因是厲行節(jié)約，大額開(kāi)支嚴(yán)格控制。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)2,397,565.72元，支出占基本支出的19.88%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)9,701,872.52元，占基本支出的80.12%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出92,840元。與上年24,810.00元對(duì)比減少,主要原因分析是本年項(xiàng)目減少，開(kāi)支減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,410,241.12元,占本年支出合計(jì)的44.52%。與上年4,437,250.95元對(duì)比增加,主要原因是本年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均費(fèi)用提升，基藥補(bǔ)助資金提高，在職在編人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出8,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于重性精神病患者家屬的監(jiān)護(hù)補(bǔ)助。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5,141,219.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.03%。主要用于國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金2,096,883.75元，鄉(xiāng)村醫(yī)生工資和762,416.00元，在職在編人員工資2,372,518.60元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額13,049,344.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,221,149.18元，固定資產(chǎn)7,109,456.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,694,739.35元，無(wú)形資產(chǎn)24,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）1,605,669.94元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）2,216,602.94元，固定資產(chǎn)增加（減少）-610,933元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）-1,694,739.35元，在建工程增加（減少）1,670,739.35元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）24,000元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額244,622元,其中：政府采購(gòu)貨物支出132,932元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出111,690元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。