第一部分  蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家愛(ài)衛(wèi)工作的方針政策和法律、法規(guī)，建立和完善衛(wèi)生法規(guī)、條例、制度，研究制定我市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作的政策和管理辦法，評(píng)比、檢查、督促愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

2.堅(jiān)持愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作方針，加強(qiáng)職業(yè)道德，依照國(guó)家有關(guān)法律和政策，對(duì)全市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作進(jìn)行管理。

3.貫徹執(zhí)行愛(ài)衛(wèi)會(huì)決議、指示，向委員會(huì)請(qǐng)示、匯報(bào)工作；擬定愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)計(jì)劃，深入實(shí)際，調(diào)查研究督促檢查，落實(shí)計(jì)劃，抓好典型，交流經(jīng)驗(yàn)；協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育，監(jiān)督執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生法規(guī)。

4.加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生、除害消毒隊(duì)伍和群眾基礎(chǔ)保潔隊(duì)伍的建設(shè)。

5.培養(yǎng)創(chuàng)建衛(wèi)生單位、社區(qū)、樓院先進(jìn)典型，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)。

6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證各項(xiàng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作任務(wù)的落實(shí)。

7.指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作、除四害工作；抓好全市的創(chuàng)建活動(dòng)；抓好全市的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作和農(nóng)村衛(wèi)生公廁建設(shè)和農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改造工作。

8.承辦市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）成功衛(wèi)冕國(guó)家衛(wèi)生城市，創(chuàng)建成果得到鞏固

2015年，蒙自市成功創(chuàng)建為國(guó)家衛(wèi)生城市。根據(jù)國(guó)家愛(ài)衛(wèi)辦關(guān)于國(guó)家衛(wèi)生城市每三年復(fù)審一次的規(guī)定，蒙自市于2017年迎來(lái)第一次復(fù)審。市委、市人民政府統(tǒng)籌安排，強(qiáng)力推進(jìn)，嚴(yán)格對(duì)照《國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》（2014版）進(jìn)行鞏固完善和整改，于2017年9月初迎接了國(guó)家愛(ài)衛(wèi)辦專(zhuān)家暗訪，并以830分順利通過(guò)了國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審，得分在全省6個(gè)復(fù)審城市中排名第一。2018年2月22日全國(guó)愛(ài)衛(wèi)會(huì)重新確認(rèn)蒙自市為國(guó)家衛(wèi)生城市，蒙自再次獲得“國(guó)家衛(wèi)生城市”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。一年來(lái)，全市上下將創(chuàng)建全國(guó)文明城市和鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果工作有機(jī)結(jié)合，將創(chuàng)文固衛(wèi)工作中探索出的“片長(zhǎng)制”、網(wǎng)格包保制、全民清掃日等長(zhǎng)效管理機(jī)制常抓不懈，創(chuàng)衛(wèi)成果得到鞏固。

（二）深入開(kāi)展病媒生物防制工作

堅(jiān)持環(huán)境治理與藥物消殺相結(jié)合、治本與治標(biāo)相結(jié)合的辦法，全面落實(shí)除“四害”綜合防治措施，組織開(kāi)展了以除“四害”為重點(diǎn)的春秋兩季病媒生物防制活動(dòng)。2018年5月成功創(chuàng)建為云南省病媒生物防制滅蠅先進(jìn)城區(qū)，截至目前蒙自市己成功創(chuàng)建為云南省病媒生物防制滅鼠、滅蟑、滅蠅先進(jìn)城區(qū)。

一是加強(qiáng)宣傳發(fā)動(dòng)。結(jié)合春秋季傳染病防控工作，通過(guò)志愿者進(jìn)家入戶宣傳，利用第30個(gè)“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生月”及科普街集中宣傳等方式，發(fā)放除四害宣傳材料，展示消殺“四害”藥具，普及消殺知識(shí)，充分調(diào)動(dòng)廣大群眾的積極性和參與性，提高全民除害防病意識(shí)。

二是消除四害孳生地。積極開(kāi)展全民清掃活動(dòng)，將每個(gè)月的第二和第四個(gè)周五定為集中清掃日，組織發(fā)動(dòng)駐蒙州市單位全體干部職工、社區(qū)居民、志愿者、駐蒙部隊(duì)官兵和學(xué)校師生開(kāi)展了全面徹底的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生大清掃活動(dòng)，今年己開(kāi)展了21次清掃活動(dòng)。城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理機(jī)制不斷建立健全，全民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，污水、垃圾得到有效處理，病媒生物孳生地不斷減少。

三是強(qiáng)化技術(shù)消殺。組織開(kāi)展了春秋兩季除四害工作，印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展滅鼠毒餌站設(shè)置安裝工作的通知》、《關(guān)于開(kāi)展2018 年春季除四害工作的通知》（蒙政辦發(fā)〔2018〕10 號(hào)）、《蒙自市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展2018 年秋季病媒生物防制工作的通知》（蒙政辦發(fā)【2018】118號(hào)）等文件，對(duì)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)滅鼠毒餌站和春季除四害工作進(jìn)行了安排布置，明確了全市2018年春秋兩季除“四害”工作的總體安排、時(shí)間步驟、工作職責(zé)等。采取購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式由專(zhuān)業(yè)消殺公司開(kāi)展除四害工作，全面覆蓋城市建成區(qū)范圍內(nèi)的單位、學(xué)校、居民區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和公共服務(wù)場(chǎng)所等重點(diǎn)區(qū)域，取得了明顯效果。完善除四害設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格要求餐飲企業(yè)、熟食攤點(diǎn)規(guī)范安裝和使用“三防”設(shè)施，在城區(qū)支砌滅鼠毒餌站5500余個(gè)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建毒餌站4000余個(gè)，覆蓋了小區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商場(chǎng)、公園、垃圾中轉(zhuǎn)站、醫(yī)院、餐飲聚集區(qū)等重點(diǎn)單位和部位。

共召開(kāi)會(huì)議136次宣傳培訓(xùn)8000余人，發(fā)放宣傳冊(cè)1.2萬(wàn)冊(cè)，展出宣傳展板4塊，投入經(jīng)費(fèi)80.5萬(wàn)元，免費(fèi)提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)給305公斤0.5%溴敵隆母液、13公斤敵鼠納鹽原藥，配制、投放滅鼠毒餌43.25噸，藥物投放、噴灑面積625.9萬(wàn)平方米，消除“四害”棲息場(chǎng)所109.6萬(wàn)平方米，有效的降低了四害密度，鞏固了除害防病工作成果。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，遺屬人員1人，退休3人中有1人屬傷殘撫恤人員。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度收入合計(jì)86.87萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入86.87萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年388.89萬(wàn)元對(duì)比減少了302.02萬(wàn)元，主要原因本著厲行節(jié)約的原則，縮減辦公開(kāi)支，降低各科室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度支出合計(jì)185.05萬(wàn)元。其中：基本支出45.75萬(wàn)元，占總支出的24.72%；項(xiàng)目支出139.3萬(wàn)元，占總支出的75.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年261.98萬(wàn)元對(duì)比減少了76.93萬(wàn)元,主要原因本著厲行節(jié)約的原則，縮減辦公開(kāi)支，降低各科室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45.75萬(wàn)元。與上年49.77萬(wàn)元對(duì)比減少了4.02萬(wàn)元,主要原因分析本著厲行節(jié)約的原則，縮減辦公開(kāi)支，降低各科室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.58%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出139.3萬(wàn)元。與上年212.2萬(wàn)元對(duì)比減少了72.9萬(wàn)元,主要原因分析節(jié)約開(kāi)支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年261.98萬(wàn)元對(duì)比減少了76.93萬(wàn)元,主要原因本著厲行節(jié)約的原則，縮減辦公開(kāi)支，降低各科室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。主要用于支付遺屬補(bǔ)助；傷殘撫恤；單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出等；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出177.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.17%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)；日常公用經(jīng)費(fèi)；向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)對(duì)城區(qū)廣泛開(kāi)展除四害消殺，對(duì)城區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施提升改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.84萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.84萬(wàn)元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本著厲行節(jié)約的原則，節(jié)約開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，與上年0.71萬(wàn)元對(duì)比增加了1.84萬(wàn)元,主要原因增加人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額73.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)61.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)11.79萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)

總額減少170.67萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少142.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少27.06萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程減少1.4萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.56萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額57.99萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.38萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出56.6萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、四害： 蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂。

二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336101111