第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省州黨委和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針政策及市委、市人民政府的實(shí)施意見和指示，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市老干部工作各項(xiàng)方針政策的落實(shí)。

2.對(duì)老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)向市委、市政府提出老干部工作的意見和建議。

3.抓好老干部政治待遇的落實(shí)，切實(shí)從政治上關(guān)心老干部；組織、引導(dǎo)老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

4.抓好老干部生活待遇的落實(shí)，對(duì)老干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出落實(shí)意見和措施，并認(rèn)真督促檢查落實(shí)。

5.負(fù)責(zé)處理老干部來(lái)信來(lái)訪，及時(shí)反饋老干部工作信息，做好易地安置老干部工作。

6.抓好老干部活動(dòng)中心的建設(shè)和管理，配合有關(guān)部門組織老干部開展醫(yī)療保健、文娛體育、參觀工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)等活動(dòng)。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織或參與開展重大節(jié)日對(duì)老干部的走訪慰問(wèn)活動(dòng)。

8.對(duì)全市老干部的喪事和善后工作進(jìn)行政策指導(dǎo)。

9.完成市委、市人民政府及市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年,老干工作在市委、市政府以及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一是完成了離休老干部重大節(jié)假日的慰問(wèn)活動(dòng)；二是貧困戶建檔立卡工作，每個(gè)月組織工作人員下鄉(xiāng)一次，全年投入7萬(wàn)余元對(duì)幫扶點(diǎn)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶持和產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)等;三是組織56位老干部到省“一.大”會(huì)址查尼皮參觀學(xué)習(xí)；四是認(rèn)真做好延安精神研究會(huì)的預(yù)算、撥款、支出工作;五是認(rèn)真做老年大學(xué)的工作；六是全面做好老干部活動(dòng)中心的工作，每月組織1次政治學(xué)習(xí)；七是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入開展；八是組織53位老干部進(jìn)行體檢。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.辦公室

2.政治待遇科

3.生活待遇科

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局部門2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制  1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局部門2018年度收入合計(jì)4,903,383.64元。其中：財(cái)政撥款收入4,903,383.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年的3562054.87對(duì)比增加134萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.35%。主要原因分析：人員工資變動(dòng)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，如彩票基金就爭(zhēng)取了24萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局部門2018年度支出合計(jì)4,828,514.26元。其中：基本支出4,499,963.96元，占總支出的93.2%；項(xiàng)目支出328,550.3元，占總支出的6.8%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年的3698856.73對(duì)比凈增112.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.39,主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)（本年度死亡2位退休人員，死亡撫恤費(fèi)增加32萬(wàn)元）及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，如彩票基金就爭(zhēng)取了24萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,499,963.96元。與上年的3338256.73元對(duì)比增加116萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.81%。,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)（本年度死亡2位退休人員，死亡撫恤費(fèi)增加32萬(wàn)元）及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，如彩票基金就爭(zhēng)取了24萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.95%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出328,550.3元。與上年的360600元對(duì)比減少3萬(wàn)元，下降8.88%，主要原因是一是彩票基金支出增加，二是其他行政事業(yè)單位離退休支出下降。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況彩票基金增加支出18萬(wàn)元，而其他行政事業(yè)單位離退休支出則下降27萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,596,562.26元,占本年支出合計(jì)的95.2%。與上年的3600456.73對(duì)比增加99萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.67%,主要原是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)（本年度死亡2位退休人員，死亡撫恤費(fèi)增加32萬(wàn)元）及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，如彩票基金就爭(zhēng)取了24萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,596,562.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于一是工資福利支出4002561.96；是公用經(jīng)費(fèi)支出497402；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為16,781元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12,080元，完成預(yù)算的177%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,701元，完成預(yù)算的47.%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的5800元，主要因素是延安精神研究會(huì)本年支出汽車燃油費(fèi)6000元，占公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50%…。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加5,833.83元，增長(zhǎng)53.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加7,844.6元，增長(zhǎng)/下降185.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,010.77元，下降29.96%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因延安精神研究會(huì)本年支出汽車燃油費(fèi)6000元，占公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,080元，占71.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,701元，占28.01%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,080元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,080元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于外出看望老干部、接送老干部參加各種會(huì)議用車，（本年度延安精神研究會(huì)報(bào)銷汽車燃油費(fèi)6000元）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,701元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,701元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待老干部參加各種會(huì)議、扶貧聯(lián)系點(diǎn)相關(guān)人員前來(lái)聯(lián)系工作及外地老干部工作部門聯(lián)系前來(lái)辦理相關(guān)事宜，全年共接待24年批次198人發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出497,402元，與上年對(duì)比基本持平,。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等相關(guān)支出。。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局部門資產(chǎn)總額1,209,462.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)396,843.28元，固定資產(chǎn)804,188.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)8,430元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少405,854.72元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少592,107.72元，固定資產(chǎn)增加187,658元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)減少4,215元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額203,678元,其中：政府采購(gòu)貨物支出203,678元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

    本年度項(xiàng)目支出為328550.3元，其中彩票基金231952元，全部用于蒙自老年大學(xué)的教室修繕、教學(xué)設(shè)備的購(gòu)置等，其余為就業(yè)補(bǔ)助支出。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

    通過(guò)實(shí)施彩票基金的項(xiàng)目后，蒙自老年大學(xué)的教學(xué)習(xí)環(huán)境得到改善，同時(shí)還可以根據(jù)老年人的需要開設(shè)老年人喜愛的新鮮專業(yè)如電腦班、薩克斯班等。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

    項(xiàng)目實(shí)施后，蒙自老年大學(xué)加強(qiáng)了管理，制定了合理的規(guī)章制度，進(jìn)一步完善了管理機(jī)制。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    2018年本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院及上級(jí)黨委政府工有關(guān)老干部工作的方針政策，認(rèn)真落實(shí)離休干部的“兩項(xiàng)待遇”，做到了老干部滿意，黨委和政府放心，可以說(shuō)全面完成了全年的工作任務(wù)。另外還完成了脫貧攻堅(jiān)中的各項(xiàng)工作任務(wù)，扶貧工作進(jìn)展順利，預(yù)算2019年可以全面脫貧。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“兩項(xiàng)待遇”是指老干部的政治待遇和生活待遇。具體是：基本政治待遇不變，生活待遇略為從優(yōu)。

2.離休干部是指中華人民共和國(guó)成立之前參加革命工作，因年齡或者其他原因而退居二線的老干部。

監(jiān)督索引號(hào)53250301328701111