第一部分  蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、

政策和市委、市政府的重大決策及工業(yè)部署，領(lǐng)導(dǎo)和組織工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)工作，承擔(dān)園區(qū)各項(xiàng)管理職責(zé)。

2、代表市人民政府管理園區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施和投資項(xiàng)目的考察認(rèn)證，并提出核準(zhǔn)意見，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行建設(shè)工程招投標(biāo)、開工、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗(yàn)收等工作。

3、依據(jù)蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)總體規(guī)劃，擬訂園區(qū)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)方案和園區(qū)年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)做好園區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，建立園區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫，

為投資商提供咨詢服務(wù)。依照有關(guān)規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，檢查落實(shí)園區(qū)企業(yè)的各類優(yōu)惠政策，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法利益。

5、承擔(dān)編制園區(qū)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促落實(shí)市委、市政府有關(guān)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)的職責(zé)，做好國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)籌措園區(qū)各類建設(shè)資金。

6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是圍繞園區(qū)定位，科學(xué)謀劃產(chǎn)業(yè)集聚。根據(jù)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)、資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)以及國(guó)際國(guó)內(nèi)投資需求變化趨勢(shì)，合理規(guī)劃園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，制定區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在未來三到五年內(nèi)，不斷吸引符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位的企業(yè)進(jìn)駐，形成各片區(qū)錯(cuò)位發(fā)展明顯、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、產(chǎn)業(yè)層次較高、發(fā)展后勁較強(qiáng)的工業(yè)園區(qū)集群集約發(fā)展新格局。

二是圍繞傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。結(jié)合園區(qū)工業(yè)實(shí)際和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，進(jìn)一步加強(qiáng)引導(dǎo)和服務(wù)，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、技術(shù)改造等方式，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目向園區(qū)集中，形成產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈條延伸，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目對(duì)接配套。緊緊圍繞園區(qū)的重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，組織開展工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)對(duì)接和產(chǎn)業(yè)招商活動(dòng)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)作配套，積極引進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的上下游配套項(xiàng)目。重點(diǎn)是對(duì)一些產(chǎn)業(yè)鏈條不完善的環(huán)節(jié)要加強(qiáng)引進(jìn)關(guān)鍵企業(yè)、關(guān)鍵項(xiàng)目，促成產(chǎn)業(yè)鏈條式延伸、企業(yè)集聚式組合。

三是圍繞資源優(yōu)勢(shì)，著力精深加工引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚。利用現(xiàn)有的自然資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)規(guī)劃，注重轉(zhuǎn)型升級(jí)，突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步延伸完善產(chǎn)業(yè)鏈，形成較為合理工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。

四是培育圍繞龍頭企業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚。通過引進(jìn)、培育龍頭企業(yè)，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)聚集發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)群。

五是圍繞重大項(xiàng)目，大力招商引資帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚。通過大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)招商、大項(xiàng)目帶動(dòng)，積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。堅(jiān)持重大項(xiàng)目帶動(dòng)，積極做好重大項(xiàng)目的謀劃儲(chǔ)備、協(xié)調(diào)推進(jìn)、調(diào)度落實(shí)。當(dāng)前，重點(diǎn)要抓好蒙自礦冶公司及杭蕭結(jié)構(gòu)加工項(xiàng)目重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)。以冶金、新型建材和綠色裝配式建筑等行業(yè)為重點(diǎn)，抓好相關(guān)高科技和高附加值項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)招商，全力引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、產(chǎn)品附加值高、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力強(qiáng)的項(xiàng)目進(jìn)入園區(qū)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年度收入合計(jì)2078.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入2078.84萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為2018年批準(zhǔn)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，無上年數(shù)據(jù)。

二、支出決算情況說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年度支出合計(jì)2057.18萬元。其中：基本支出34.75萬元，占總支出的1.69％；項(xiàng)目支出2022.43萬元，占總支出的98.31％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為2018年批準(zhǔn)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，無上年數(shù)據(jù)。。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34.75萬元。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為2018年批準(zhǔn)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，無上年數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.26％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2022.43萬元。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為2018年批準(zhǔn)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，無上年數(shù)據(jù)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一是云南齊星新型環(huán)保透水材料基地項(xiàng)目征地，支出共計(jì)992.43萬元，征地已完成；二是椅子山工業(yè)園區(qū)1號(hào)道路征地，支出共計(jì)1030萬元，征地已完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2057.18萬元,占本年支出合計(jì)的100%。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為2018年批準(zhǔn)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，無上年數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出2024.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.4%。主要用于工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目征地；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于在職人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.資源勘探信息（類）支出29.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于支付單位在職人員工資；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為2018年批準(zhǔn)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，無上年數(shù)據(jù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況：無。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于：無。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:無。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于：無。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.26萬元，蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為2018年批準(zhǔn)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，無上年數(shù)據(jù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，包括辦公費(fèi)、差路費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)資產(chǎn)總額96.37萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73.52萬元，固定資產(chǎn)22.85萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為2018年批準(zhǔn)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，無上年數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額6.7萬元，其中：政府采購貨物支出6.7萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2、一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300955501111