第一部分  蒙自市環(huán)境保護(hù)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理制度；貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面法律法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂本州生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策文件；會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣市政府對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決本州有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全州減排目標(biāo)的落實(shí)；監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各縣市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，中央、省級(jí)和州級(jí)財(cái)政性資金安排的意見，按照審批權(quán)限，核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理；監(jiān)督管理全州大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治工作；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導(dǎo)異龍湖等重點(diǎn)流域水污染防治工作；監(jiān)督指導(dǎo)本地區(qū)大氣環(huán)境保護(hù)工作，做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；組織實(shí)施國(guó)家和省級(jí)制定的各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法；監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作；指導(dǎo)和開展綠色生態(tài)示范創(chuàng)建工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)；牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理；受州政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件；組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)工作；組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置；組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)；組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理本州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)；依法公開環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)等環(huán)境信息；組織開展全州縣市域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作；組織擬訂實(shí)施全州應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃、計(jì)劃。

（十一）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作；配合做好中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，組織協(xié)調(diào)全州生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對(duì)各縣市各有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央、省、州生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察，提出督察問責(zé)建議，并督促指導(dǎo)整改落實(shí)工作。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織開展全州生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)；查處各類生態(tài)環(huán)境違法問題；指導(dǎo)全州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，組織實(shí)施綠色創(chuàng)建工作；推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十四）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流，研究提出對(duì)外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議，組織開展區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作與交流工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

（十五）完成州委、州政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。州生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃；全面禁止洋垃圾入境；構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障全州生態(tài)安全。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、黨風(fēng)廉政建設(shè)、機(jī)關(guān)黨建工作、黨支部工作、省委巡視整改工作、班子民主生活會(huì)對(duì)照檢查整改工作。

2、牢固樹立和自覺踐行綠水青山就是金山銀山的理念，構(gòu)建更加宜居的生態(tài)環(huán)境；堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，制定《蒙自市生態(tài)文明建設(shè)總體規(guī)劃》，堅(jiān)守生態(tài)保護(hù)紅線；

3、環(huán)境保護(hù)的工作重心是以水、大氣、土三大戰(zhàn)役為重點(diǎn)，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

4、1、調(diào)查蒙自石榴和枇杷種植區(qū)果園土壤重金屬污染分布及其特征；2、加強(qiáng)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)監(jiān)管的能力建設(shè)；3、選擇1000畝的連片果園開展土壤污染防治，控制與修復(fù)治理并重的工程技術(shù)示范，包括以污染源頭監(jiān)管為核心的污染技術(shù)、以鈍化劑等削減重金屬活性的調(diào)控技術(shù)和以超富集物間作為核心的間作技術(shù)；4、為培育土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)建立超富集植物智能育苗生產(chǎn)線。

5、全面貫徹落實(shí)“大氣十條”、《紅河州大氣污染防治實(shí)施方案》和《蒙自市藍(lán)天保衛(wèi)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，繼續(xù)做好空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)，確保城市空氣優(yōu)良天數(shù)提升。一是是貫徹落實(shí)《蒙自市大氣污染防治聯(lián)防聯(lián)治工作實(shí)施方案》，并與各責(zé)任單位簽訂《大氣污染防治目標(biāo)責(zé)任書》。二是加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，落實(shí)責(zé)任。確保大氣污染防治工作順利開展。1. 加大工地和道路揚(yáng)塵整治力度。2. 加大油煙污染防治力度。3. 加大督查問責(zé)力度。

6、全面貫徹落實(shí)“土十條”、《紅河州土壤污染防治實(shí)施方案》和《蒙自市凈土安居專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重點(diǎn)區(qū)域、流域土壤污染防治工作；土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到基本控制，全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和人居環(huán)境安全得到切實(shí)保障。

7、1.空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)自動(dòng)站運(yùn)行及數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)工作。2.飲用水、地表水質(zhì)量日常監(jiān)測(cè)工作及污水處理廠監(jiān)測(cè)工作。3.市區(qū)環(huán)境噪音監(jiān)測(cè)工作

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市環(huán)境保護(hù)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市環(huán)境保護(hù)局部門2018年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市環(huán)境保護(hù)局部門2018年度收入合計(jì)15,664,748.4元。其中：財(cái)政撥款收入15,664,748.4元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加8,696,382.4元，增長(zhǎng)124.79%，主要原因是2018年增加10,000,000.00的農(nóng)村環(huán)境保護(hù)資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市環(huán)境保護(hù)局部門2018年度支出合計(jì)17,639,151.09元。其中：基本支出3,812,273.26元，占總支出的21.61%；項(xiàng)目支出13,826,877.83元，占總支出的78.39%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比10,989,087.16元,增長(zhǎng)165.24%,主要原因是土壤污染治理項(xiàng)目推進(jìn),支付了項(xiàng)目款12,455,573.34元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,812,273.26元。與上年對(duì)比增加1,311,772.33元,增長(zhǎng)52.46%.主要原因分析工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.29%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.71%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市環(huán)境保護(hù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,826,877.83元。與上年對(duì)比增加9,677,314.83元,主要原因土壤治理項(xiàng)目隨著進(jìn)度加快,支付資金增加。

1、土壤污染治理項(xiàng)目支出12,455,573.34元

2、飲用水水源地規(guī)劃支出1,200,000.00元

3、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出150，000.00元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市環(huán)境保護(hù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,639,151.09元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比10,989,087.16元,增長(zhǎng)165.24%,主要原因是土壤污染治理項(xiàng)目推進(jìn),支付了項(xiàng)目款12,455,573.34元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出390,469.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出17,248,681.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.79%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市環(huán)境保護(hù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為150,000元，支出決算為103,889.48元，完成預(yù)算的69.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為77,810.48元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,079元，完成預(yù)算的191.73%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加47,904.44元，增長(zhǎng) 85.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加34,192.44元，增長(zhǎng)/下降78.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加13,712.00元，增長(zhǎng)110.88%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是項(xiàng)目推進(jìn)加速，項(xiàng)目地點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，相應(yīng)車輛使用和餐費(fèi)有所增加，環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測(cè)任務(wù)加重，外出調(diào)查次數(shù)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77,810.48元，占74.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出26,079元，占25.1%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77,810.48元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出77,810.48元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于項(xiàng)目管理、環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測(cè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出26,079元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出26,079元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外縣市友鄰單位發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市環(huán)境保護(hù)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出293,934.86元，與上年對(duì)比減少457,177.34,主要原因是部分經(jīng)費(fèi)改為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公室、水電費(fèi)、臨時(shí)工工資等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市環(huán)境保護(hù)局部門資產(chǎn)總額43,463,383.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,595,925.59元，固定資產(chǎn)5,992,011.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7,875,447元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,279,002.05元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,680,215.05元，固定資產(chǎn)減少598,787.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程7,854,447元，無(wú)形資產(chǎn)減少21,000元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值730,867元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額172,074.28元,其中：政府采購(gòu)貨物支出65,319元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出106,755.28元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301146701111