第一部分  蒙自市交通運(yùn)輸局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局部門職能是負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理，負(fù)責(zé)我市國防交通戰(zhàn)備等工作。下級(jí)蒙自市地方公路管理段是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年重點(diǎn)工作任務(wù)是：完成2016-2018年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)，完成紅河綜合交通樞紐建設(shè)規(guī)劃工作任務(wù)，完成交通運(yùn)輸及國防交通戰(zhàn)備工作任務(wù)。

1、2018年紅河州交通運(yùn)輸局下達(dá)了《紅河州交通運(yùn)輸局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)交通運(yùn)輸部提前下達(dá)2018年車輛車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金投資計(jì)劃（第一批）的通知》(紅交發(fā)〔2018〕16號(hào))，下達(dá)了2018年窄路基路面加寬3條。期路白公路兩條和巖峰窩公路一條,計(jì)劃建設(shè)里程10.15公里，中央補(bǔ)助資金132萬元。項(xiàng)目于2018年8月28日開工，現(xiàn)巖峰窩公路已完工，共計(jì)3.247公里目前正在進(jìn)行期路白公路的施工，項(xiàng)目計(jì)劃12月底完工。

2、蒙自市大中型水庫（五里沖）易地扶貧搬遷及移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目白猛孔村路段改線（三級(jí)公路）工程水泥混凝土路面：路線起于期路白公路K0+550處，止點(diǎn)為期路白公路K2+600處，設(shè)計(jì)里程1.234995km。計(jì)劃總投資518.0608萬元，項(xiàng)目已完成招投標(biāo)工作，現(xiàn)在國土局正在進(jìn)行征地工作。

3、公墓公路路基路面改造工程：路線起于小新寨水庫處，止點(diǎn)為蒙自公墓大門口處，設(shè)計(jì)里程0.96km。計(jì)劃總投資250.6111萬元，項(xiàng)目已完成競(jìng)爭(zhēng)性磋商，確定施工單位為云南泓星建筑工程有限公司，正進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。

4、蒙自市芷村鎮(zhèn)舍得村公路：路線起點(diǎn)位于查尼皮村云南省第一次黨代會(huì)接待會(huì)處，路線止點(diǎn)位于舍得村規(guī)劃桃園處，全長(zhǎng)2.906389公里。計(jì)劃總投資613.3988萬元，項(xiàng)目目前正在進(jìn)行招投標(biāo)工作。

5、紅河作為云南省“十三五”規(guī)劃的四大交通樞紐之一，交通樞紐的建設(shè)事關(guān)全州的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)、高鐵、高速、有軌電車、公交等多種交通方式有效連接，形成環(huán)保、便捷、高效的出行方式，全面提升綜合交通服務(wù)能級(jí)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)及城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，蒙自市交通運(yùn)輸局根據(jù)市委、市政府的安排，組織編制《紅河綜合交通樞紐建設(shè)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)劃”），對(duì)綜合交通樞紐選址、建設(shè)方案、交通配套等進(jìn)行研究。規(guī)劃于2017年7月通過了州發(fā)改委組織的專家會(huì)議評(píng)審，2018年5月通過了州第十次規(guī)委會(huì)主任會(huì)議， 2018年8月州人民政府正式行文批準(zhǔn)了規(guī)劃。

2018年，全市管養(yǎng)的普通省道127.903公里、縣道307.317公里、鄉(xiāng)道948.426公里、村道89.92公里。

2018年，我市管養(yǎng)的普通省道127.903公里、縣道307.317公里，全年撥付縣道日常養(yǎng)護(hù)資金共75.301萬元。日常養(yǎng)護(hù)清除路肩、水溝雜草324.456公里，養(yǎng)護(hù)清掃路面381.74公里，路面填補(bǔ)坑塘13646平方米，修復(fù)路緣2235.9立方米，水泥混凝土預(yù)制塊路面灑鋪嵌縫砂81640平方米，水泥混凝土路面裂縫填塞124246平方米。

我市管養(yǎng)的鄉(xiāng)道948.426公里，村道89.92公里。2018年，根據(jù)季度養(yǎng)護(hù)質(zhì)量查評(píng)情況，撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常養(yǎng)護(hù)資金192.4636萬元、以獎(jiǎng)代補(bǔ)養(yǎng)護(hù)資金54萬元、水毀補(bǔ)助資金71萬元。全年清除路肩、水溝雜草935.471公里，清掃路面998.5公里，填補(bǔ)坑塘62004.2平方米。今年進(jìn)入汛期以來連續(xù)強(qiáng)降雨，造成我市縣、鄉(xiāng)、村道多處嚴(yán)重受損。根據(jù)養(yǎng)護(hù)承包責(zé)任人及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所按相關(guān)要求上報(bào)的水毀災(zāi)情，發(fā)生水毀省道2條、縣道6條、鄉(xiāng)道11條、村道1條，水毀損失共計(jì)105.7459萬元。水毀發(fā)生后，市地方公路管理段和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所及時(shí)組織人員做好水毀搶險(xiǎn)保通工作，排除水毀造成的安全隱患。截止2018年12月20日突擊養(yǎng)護(hù)、水毀修復(fù)工程共計(jì)投入資金430.041萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市交通運(yùn)輸局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.蒙自市交通運(yùn)輸局

2.蒙自市地方公路管理段

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2018年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2018年度收入合計(jì)300,440,374.24元。其中：財(cái)政撥款收入300,440,374.24元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)323.16%，主要原因分析是2018年建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目增加，收到中央配套資金增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2018年度支出合計(jì)294,587,715.54元。其中：基本支出6,741,615.54元，占總支出的2.29%；項(xiàng)目支出287,846,100元，占總支出的97.71%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)314.92%,主要原因分析是2018年建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目增加，收到中央配套資金增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,741,615.54元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)69.57%,主要原因是下屬事業(yè)單位蒙自市地方公路管理段合并我單位核算。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.35%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.65%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出287,846,100元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)329.46%,主要原因是2018年建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目增加，收到中央配套資金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出294,587,715.54元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)314.92%,主要原因分析是2018年建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目增加，收到中央配套資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出499,368元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于公積金支出和績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出858,494元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出746,700元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于中央節(jié)能和新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出292,483,153.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.29%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22，000元，支出決算為21,992.5元，完成預(yù)算的99.9%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21,992.5元，完成預(yù)算的99.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4,237.5元，下降16.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4,237.5元，下降16.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是車輛報(bào)廢，支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,992.5元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,992.5元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21,992.5元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于農(nóng)村公路和海事執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出313,708.3元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)18.91%,主要原因是下屬事業(yè)單位蒙自市地方公路管理段合并我單位核算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額71,862,962.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)66,019,912.48元，固定資產(chǎn)5,489,253.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)353,796元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70,313,500.44元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加66,019,909.31元，固定資產(chǎn)增加3,939,795.13元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加353,796元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額136,114元,其中：政府采購貨物支出136,114元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

項(xiàng)目名稱：農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、交通燃油補(bǔ)助。負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)，交通運(yùn)輸管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)。                

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

自評(píng)結(jié)論  ：已按項(xiàng)目申報(bào)的內(nèi)容按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)及施工驗(yàn)收工作。              

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

1.管理經(jīng)驗(yàn)：根據(jù)農(nóng)村公路路網(wǎng)現(xiàn)狀調(diào)查，嚴(yán)格編制項(xiàng)目申報(bào)計(jì)劃。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)修正建議：根據(jù)審批項(xiàng)目計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)程序，嚴(yán)把資金撥付關(guān)。

3.需改進(jìn)的問題及措施：地方配套資金不到位，影響了項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度。地方配套資金應(yīng)按計(jì)劃要求盡快全額到位。      （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301134801111