第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局交警大隊的職能是：1、負責全市道路的巡邏執(zhí)勤，維護市區(qū)和公路沿線的治安交通秩序，保障道路暢通和交通安全，預防和打擊違法犯罪活動。2、負責道路管理、車輛管理和交通事故的處理工作。3、負責對全市道路交通和道路網(wǎng)絡進行科學研究及規(guī)劃設計。4、維護政治、商貿(mào)、文體大型群體性活動的交通秩序。5、負責大型警衛(wèi)任務的安全保衛(wèi)工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年交警大隊在市委市政府和市公安局黨委的正確領導下，圓滿地完成了各項交通保衛(wèi)任務及圍繞創(chuàng)建文明城市開展的多項工作任務。對多個路口進行了交通設施改造，重新設置施劃交通標志、標線保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對全市幾十萬輛機動車和非機動車及其駕駛?cè)诉M行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進行交通安全宣傳。蒙自市智能交通指揮中心項目建成并投入使用。提前淘汰黃標車工作的開展及補貼的發(fā)放。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市公安局交通警察大隊部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊部門2018年度收入合計45,969,950.65元。其中：財政撥款收入42,669,950.65元，占總收入的92.82%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,300,000元，占總收入的7.18%。與上年收入32,758,498.30元相比，增加13,211,452.35元，增加幅度為40.33%，原因是省級、州級撥入提前淘汰黃標車補貼資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊部門2018年度支出合計45,186,458.9元。其中：基本支出17,318,079.8元，占總支出的38.33%；項目支出27,868,379.1元，占總支出的61.67%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年總支出41,783,899.29元對比，比上年度增加3,402,559.61元，增加幅度為8.14%，支出增加的原因主要是蒙自市智能交通指揮中心項目建設支出增加，交通路口改造項目經(jīng)費、城市交通設施維修維護經(jīng)費增加，提前淘汰黃標車補貼的發(fā)放等。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,318,079.8元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的57.1%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的42.9%。與上年基本支出16,193,599.85元對比，增加1,124,479.95元，增加幅度為6.94%，增加原因是民警工資增加和協(xié)管員工資、五險支出增加。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出27,868,379.1元。與上年項目支出25,590,299.44元對比，增加2,278,079.66元，增加幅度為8.9%。原因主要是提前淘汰黃標車補貼的發(fā)放。具體項目開展工作情況:蒙自市智能交通指揮中心項目建設，交通路口改造項目、城市交通設施維修維護工程，提前淘汰黃標車補貼的發(fā)放等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊部門2018年度一般公共預算財政撥款支出40,875,905.75元,占本年支出合計的90.46%。與上年支出31,871,895.79元對比增加9,004,009.96元,支出增加的主要原因是蒙自市智能交通指揮中心項目建設支出增加，交通路口改造項目經(jīng)費、城市交通設施維修維護經(jīng)費增加，提前淘汰黃標車補貼的發(fā)放等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類）支出33,524,164.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.01%。主要用于公安交通管理業(yè)務工作的各項支出；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,100,041.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.69%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

  3.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,251,700元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.29%。主要用于提前淘汰黃標車補貼的發(fā)放。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,490,000.00元，支出決算為651,631.66元，完成預算的43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為639,397.66元，完成預算的45.67%；公務接待費支出決算為12,234元，完成預算的13.59%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算購置車輛支出50萬元,實際沒有購置;以厲行節(jié)約為原則公務用車運行費和公務接待費支出決算數(shù)都小于預算數(shù)。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加39,853.40元，增加6%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加62,978.40元，增加10.93%；公務接待費支出決算減少23,125元，下降65%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比2017年增加的主要原因是2018年汽油價格上漲導致車輛運行費用增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出639,397.66元，占98.12%；公務接待費支出12,234元，占1.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出639,397.66元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出639,397.66元，開支財政撥款的公務用車保有量為47輛。主要用于公安交通管理業(yè)務的各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出12,234元。其中：

國內(nèi)接待費支出12,234元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通事故檢驗鑒定工作接待各專業(yè)鑒定機構(gòu)人員發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市公安局交通警察大隊部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,429,750元，與上年對比增加759,860.71元,增加11%，主要原因分析協(xié)管員工資支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于交通協(xié)管員的工資支出、民警公務交通費、辦公費、水電費、差旅費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)總額65,894,905.44元，其中，流動資產(chǎn)2,511,105.07元，固定資產(chǎn)18,709,524.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程44,376,232.28元，無形資產(chǎn)298,044元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,340,858.30元，其中;流動資產(chǎn)增加830,085.04元，固定資產(chǎn)減少1,274,086.4元,在建工程增加9,806,403.66元，無形資產(chǎn)減少8000元。處置車輛14輛，賬面原值1,540,627.40元；報廢報損資產(chǎn)167項，賬面原值817,623.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1,289,450元,其中：政府采購貨物支出1,270,200元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出19,250元;授予中小企業(yè)合同金額1,289,450元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

我大隊嚴格按照市財政局的要求，在每年的年初預算中，對項目經(jīng)費預算及中央、省下達的政法轉(zhuǎn)移支付資金都進行績效目標申報并通過自查、財政核查等方式開展績效評價工作。

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250300955301111