第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共蒙自市紀(jì)律檢查委員會與蒙自市監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。市委巡察機(jī)構(gòu)是市委對下級黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員進(jìn)行巡察監(jiān)督建立的專門機(jī)構(gòu)，對市委負(fù)責(zé)并報告工作。中共蒙自市紀(jì)律檢查委員會是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是：維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。主要職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)，對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。市監(jiān)察委員會履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察。一是監(jiān)督：對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。二是調(diào)查：對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。三是處置：依據(jù)相關(guān)法律對違法公職人員作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力，失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴；對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議。市委巡察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)貫徹落實中央巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組，省委、省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。負(fù)責(zé)全面落實中央政治巡視巡察要求，強(qiáng)化政治巡察指導(dǎo)，創(chuàng)新巡察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和方式方法，向市委巡察辦和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告巡察工作情況，為市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組提供決策咨詢意見和政策建議。負(fù)責(zé)對市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項及巡察移交事項進(jìn)行督查、督辦。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律，堅決踐行“兩個維護(hù)”。堅定履行“兩個維護(hù)”政治責(zé)任，嚴(yán)肅查處違反黨章黨規(guī)、違背黨的政治路線、破壞黨內(nèi)政治生態(tài)問題，把經(jīng)常性的政治體檢貫穿到監(jiān)督執(zhí)紀(jì)調(diào)查處置各個環(huán)節(jié)，對所有立案件都首先審查政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。督促黨委（黨組）主要負(fù)責(zé)同志在民主生活會上通報班子成員接受談話函詢情況、被談話函詢干部在民主生活會上作出說明或檢查。嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)改革紀(jì)律要求，保證黨政機(jī)構(gòu)改革順利進(jìn)行。一年來共處分了14名違反政治紀(jì)律、組織紀(jì)律的黨員干部。全市紀(jì)檢監(jiān)察組織始終提高政治站位，強(qiáng)化政治自覺，將貫徹黨的十九大精神、服務(wù)三大攻堅戰(zhàn)、推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭作為當(dāng)前和今后一個時期的重大政治任務(wù)，從政治上認(rèn)識、從政治上落實，以監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)的實際成效，保障黨中央重大決策部署在蒙自落地見效。在防范化解重大風(fēng)險方面，對虛增財政收入的2名干部給予政務(wù)記過處分并免職調(diào)整崗位；在脫貧攻堅方面，開展腐敗和作風(fēng)問題專項治理，糾正和查處問題181個，處理單位9個、責(zé)任人365人，其中：給予黨紀(jì)政務(wù)處分18人。“脫貧攻堅監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)五級聯(lián)動監(jiān)督平臺”共錄入群眾訴求1536件，辦結(jié)1499件；在環(huán)保領(lǐng)域方面，貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，對中央環(huán)保督察“回頭看”和國家森林督查反饋問題進(jìn)行處置，給予黨紀(jì)政務(wù)處分17人，免職3人，問責(zé)14人，問責(zé)單位6個，提醒談話12人，談話誡勉5人，批評教育2人，層層約談562人；在掃黑除惡專項斗爭中，堅持把掃黑除惡同反腐敗斗爭和基層“拍蠅”結(jié)合起來，作為整治群眾身邊腐敗問題的一個重點，共處置信訪舉報及有關(guān)單位移送問題線索21件，約談推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭不力的單位36個。同時，嚴(yán)肅處理4名黨員干部涉黃涉賭問題，給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告2人、黨內(nèi)嚴(yán)重警告和政務(wù)撤職處分1人、開除黨籍1人。

2.履行監(jiān)督首要職責(zé)，讓監(jiān)督“帶電”“長牙”。開展“蹲點式”談心談話監(jiān)督工作試點，強(qiáng)化常態(tài)化、近距離、可視化的日常監(jiān)督。對派駐機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)和處置問題線索情況實行季報制度，壓實派駐監(jiān)督責(zé)任。通過對市直部門黨委（黨組）書記全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任進(jìn)行集體約談以及實地調(diào)研了解、檢查考核等方式加強(qiáng)監(jiān)督檢查，推動落實全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任。修訂完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和61個部門主動進(jìn)行了認(rèn)領(lǐng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門對有獨立法人資格的下屬單位也層層簽訂責(zé)任書，形成一級抓一級、逐級抓落實的工作格局。同時，改進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)考核辦法，更加注重日常監(jiān)督考核、更加注重考核工作實效。對2017年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核基本合格和不合格的4家單位黨政主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，并積極組織驗收，督促整改銷號。抓實巡視巡察反饋問題的整改，督促全市各級黨組織對中央巡視“回頭看”、脫貧攻堅專項巡視和省委巡視反饋意見，及市委掃黑除惡專項斗爭、脫貧攻堅專項巡察發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行認(rèn)真整改。

3.落實中央八項規(guī)定精神，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。把監(jiān)督檢查中央八項規(guī)定實施細(xì)則精神執(zhí)行情況作為重點任務(wù)和經(jīng)常性工作，緊盯重要節(jié)點、糾治“四風(fēng)”監(jiān)督檢查。把違反中央八項規(guī)定精神的行為作為紀(jì)律審查重要內(nèi)容，對不收手不知止、規(guī)避組織監(jiān)督、隱形變異“四風(fēng)”問題深挖細(xì)查、嚴(yán)肅查處。把發(fā)現(xiàn)和糾治形式主義、官僚主義問題納入巡察監(jiān)督、派駐監(jiān)督和日常監(jiān)督范圍，重點糾正領(lǐng)導(dǎo)干部愛惜羽毛、回避問題、慵懶無為和基層干部不作為、亂作為、冷硬橫推等問題。

4.圍繞三大攻堅戰(zhàn)，精準(zhǔn)發(fā)力強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)。一是圍繞防范化解重大風(fēng)險，既對輿情曝光重大事件背后的責(zé)任人嚴(yán)肅問責(zé)，又對存在債務(wù)風(fēng)險隱患的責(zé)任人嚴(yán)肅問責(zé)。二是將扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作情況納入年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容，切實督促各級黨委（黨組）切實扛起脫貧攻堅的重大政治任務(wù)。由市紀(jì)委市監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊，以發(fā)現(xiàn)問題為導(dǎo)向，堅持把脫貧攻堅內(nèi)容列為巡察重點，全面拓寬發(fā)現(xiàn)扶貧領(lǐng)域問題線索渠道。開展市級重點單位重點抽查工作。三是堅持動真碰硬，對中央環(huán)保督察“回頭看”期間問題線索進(jìn)行責(zé)任追究。

5.保持反腐高壓態(tài)勢，堅決清除政治污染底泥和污染因子。“倒金字塔”分布結(jié)構(gòu)愈發(fā)明顯，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)由“懲治極少數(shù)”向“管住大多數(shù)”逐步拓展。嚴(yán)查群眾身邊的“微腐敗”，把懲治“蠅貪”同掃黑除惡結(jié)合起來，堅決查處涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”問題，增強(qiáng)人民群眾獲得感。積極推廣聯(lián)合辦案、提級審理等做法，充分發(fā)揮基層紀(jì)委的作用。

6.深化監(jiān)察體制改革，把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。圓滿完成全市深化國家監(jiān)察體制改革試點工作，實現(xiàn)對全市所有行使公權(quán)力的公職人員依法實現(xiàn)監(jiān)察全覆蓋。市級監(jiān)察委員會在完成人員轉(zhuǎn)隸的基礎(chǔ)上，全面完成了組建掛牌以及班子成員選舉和任命工作。以留置取代“兩規(guī)”，解決了長期想解決而沒有解決的法治難題，有效防止嫌疑人逃跑、串供，深挖涉案人員問題線索，讓腐敗無處遁形，發(fā)揮出留置應(yīng)有的威懾力，不斷推動制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能，取得了較好的政治效果、法紀(jì)效果和社會效果。于2018年1月正式組建市監(jiān)察委員會。從檢察機(jī)關(guān)劃轉(zhuǎn)人員編制13名，實際轉(zhuǎn)隸12名。推進(jìn)機(jī)構(gòu)、職能、人員全面融合，做到思想不亂、隊伍不散、工作不斷。落實向市紀(jì)委監(jiān)委和市委“雙報告”制度，強(qiáng)化黨對反腐敗工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。在完成內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革、派駐機(jī)構(gòu)改革的基礎(chǔ)上，積極探索監(jiān)察職能向基層延伸，全市首家向鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出監(jiān)察室和紀(jì)委合署辦公，任命11個監(jiān)察室主任，20個監(jiān)察專員。授予派出監(jiān)察室和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組部分監(jiān)察權(quán)限，實現(xiàn)監(jiān)察職能縱向、橫向拓展，推進(jìn)監(jiān)察對象全覆蓋。認(rèn)真研究改革后紀(jì)委監(jiān)委的工作職能和運(yùn)行機(jī)制，及時修訂完善11項制度，為監(jiān)委有效運(yùn)行提供了制度保障。規(guī)范使用監(jiān)察措施，對1人采取留置。全年政務(wù)立案21件，政務(wù)處分21人。其中，涉嫌職務(wù)犯罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴2件2人。

7.聚焦自身建設(shè)，以“工匠”精神打造“紀(jì)律部隊”。在全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)開展“正風(fēng)肅紀(jì)、塑形鑄魂、打造鐵軍”專題教育活動，重點圍繞和解決政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力、擔(dān)當(dāng)作為、紀(jì)律作風(fēng)、形式主義官僚主義五個方面存在的突出問題。堅決揭短亮丑、刀刃向內(nèi)、重塑形象、重整隊伍，著力以“工匠”精神打造政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)的“紀(jì)律部隊”。舉辦市紀(jì)委市監(jiān)委“學(xué)思踐悟”大講堂，召開市紀(jì)委市監(jiān)委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)，全面加強(qiáng)紀(jì)委監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，修訂完善議事規(guī)則，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)，完善考核激勵機(jī)制，有效提升綜合素質(zhì)和履職能力。強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理，處置反映紀(jì)檢監(jiān)察干部問題線索4件，誡勉談話2人、黨內(nèi)警告1人、政務(wù)記過1人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市紀(jì)委市監(jiān)委(含市委巡察機(jī)構(gòu))部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.蒙自市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會部門2018年末實有人員編制76人。其中：行政編制76人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員67人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。2018年年末，單位實有在職人數(shù)67人(其中12名轉(zhuǎn)隸人員未在我單位發(fā)工資)。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。1輛機(jī)要通信用車，6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會部門2018年度收入合計11514463.65元。其中：財政撥款收入11514463.65元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比情況及增減變動原因：部門2017年度收入11,507,451.3元，本年度11514463.65元，比上年增加7012.35元，同比增加0.06%。主要是因人員工資、職業(yè)年金調(diào)整、績效獎勵發(fā)放等原因基本支出增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會部門2018年度支出合計11730717.41元。其中：基本支出11664398.21元，占總支出的99.4%；項目支出66319.2元，占總支出的0.6%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加31萬元,主要原因是2018年機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險支出增加8.9萬元，公益性崗位人員工資補(bǔ)助增加6.63萬元，退休干部逝世1人，死亡撫恤金增加14.2萬元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11664398.21元，與上年9459677.53元對比增加2204720.68元，同比增加23%。主要因人員工資調(diào)整、績效獎勵發(fā)放、職業(yè)年金增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出8783022占基本支出的75%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的25%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出66319.2元。與上年1,961,993.48元對比減少1895674.28元,主要因列入項目支出具體開支為公益性崗位工資補(bǔ)助，2018年辦案點維護(hù)工程無支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11730717.41元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加309046.4元,主要原因分析是2018年機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險支出增加8.9萬元，公益性崗位人員工資補(bǔ)助增加6.63萬元，退休干部逝世1人，死亡撫恤金增加14.2萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10650242.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.7%。主要用于2011101一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—行政運(yùn)行支出7944008.14元（主要為人員工資、日常公用經(jīng)費支出）；2011199一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—行政運(yùn)行支出2706234.07元（主要為各項特定項目支出） 

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1080475.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.3%。主要用于2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休支出6400元（主要為退休人員公用經(jīng)費）； 2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出858597.2元（主要為養(yǎng)老保險單位部分繳費支出）；2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出66319.2（主要為公益性崗位合同工工資補(bǔ)助）2080801死亡撫恤支出142606.8元（主要為按政策兌現(xiàn)的死亡職工撫恤金）。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算40萬元，支出決算為328347.78元，完成預(yù)算的85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為326640.78元，完成預(yù)算的106%；公務(wù)接待費支出決算為1707元，完成預(yù)算的1.7%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費比年初預(yù)算增加26640.78元，主要原因是預(yù)算編制時點監(jiān)委體制改革尚未開始，預(yù)算數(shù)未考慮改革后情況，報告年度因監(jiān)委體制改革，市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督室、審查室由原先的3個室增加為7個室，辦案業(yè)務(wù)量倍增。特別是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)"四種形態(tài)"中第一種形態(tài)使用量的增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費用增長；國內(nèi)接待費比年初預(yù)算減少98293元，主要原因是單位厲行節(jié)藥壓縮“三公經(jīng)費”支出后，公務(wù)接待費下降。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加180076.33元，增長121%。其中：因公出國(境)費與上年決算數(shù)一致，均為0，報告年度無因公出國(境)費，同比增加0%；公務(wù)用車購置費與上年決算數(shù)一致，均為0，報告年度無公務(wù)用車購置費用支出，同比增加0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費比上年決算增加194464.33元，同比增加147%，主要因監(jiān)委體制改革，市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督室、審查室由原先的3個室增加為7個室，辦案業(yè)務(wù)量倍增。特別是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)"四種形態(tài)"中第一種形態(tài)使用量的增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費用增長；國內(nèi)接待費比上年決算減少14388元，同比下降89%主要原因是單位厲行節(jié)藥壓縮“三公經(jīng)費”支出后，公務(wù)接待費下降。 

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0)元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出326640.78元，占99.5%；公務(wù)接待費支出1707元，占0.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出326640.78元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出326640.78元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障機(jī)要通訊、執(zhí)紀(jì)審查、巡察、明察暗訪及各類專項檢查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1707元。其中：

國內(nèi)接待費支出1707元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他市縣辦公辦案人員食宿發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出2881376.21元，與上年1552805.27元對比，增加1328570.94元,主要原因辦案業(yè)務(wù)量倍增， 導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費用增長。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼支出，辦公費，水電費、郵電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會部門資產(chǎn)總額5221445.88元，其中，流動資產(chǎn)1065686.44元，固定資產(chǎn)4150159.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）623140.76元，其中：流動資產(chǎn)增加107100.76元,主要因一辦案工作需要，增加了暫存未結(jié)案件違紀(jì)款329598.6元；二是年末撥入紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)2018年專項補(bǔ)助經(jīng)費100000元尚未啟動，返還紀(jì)委公用經(jīng)費503799.44元、調(diào)出、退休人員第13個月工資9038元、 2018年績效獎勵工資53000元、2018年中央就業(yè)補(bǔ)助金16850.4 元、公共交通專項經(jīng)費53400元尚未實際支出增加了財政應(yīng)返還額度。固定資產(chǎn)增加517440元，主要因監(jiān)委體制改革，劃轉(zhuǎn)、新購固定資產(chǎn)增加。對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少140 0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額244149元,其中：政府采購貨物支出185349元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出58800元;授予中小企業(yè)合同金額244149元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況 

　　2018年市本級部門預(yù)算安排項目支出共1個公益性崗位合同工就業(yè)補(bǔ)助，全年共完成執(zhí)行項目1個，項目完成執(zhí)行率100%，因項目工作安排及項目資金就位較晚等原因，尚未支出。 

　　（二）項目支出績效自評 

　　2018年市本級部門預(yù)算安排項目支出，共1個項目。全年共完成執(zhí)行項目1個，項目完成執(zhí)行率100%，部門年度決算項目收入總額83169.6元（含年初未完成項目結(jié)余23286.24元），決算項目支出總額66319.2元，項目支出完成率79.74%，全年項目支出情況完成良好，工作按進(jìn)度有序開展，資金使用安排規(guī)范。 

　　（三）項目績效目標(biāo)管理 

　　年初績效管理人員匯同各項目執(zhí)行部室收集分析相關(guān)項目文件資料和依據(jù)，制定出符合項目要求與實際的評價目標(biāo)體系。在項目執(zhí)行過程中，績效管理部門和監(jiān)督部門積極參與資金使用的全過程，督促項目執(zhí)行部室根據(jù)項目實際完成情況及時完成項目資金使用，加強(qiáng)資金績效管理。年終根據(jù)財政績效管理部門要求，對項目客觀合理全面作出績效自評，并審核項目績效自評結(jié)果，對本部門項目支出績效工作進(jìn)行總結(jié)，撰寫績效自評報告，為下年度項目安排實施提供參考，確實提高項目資金使用效益。 

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告 

　　為總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益，現(xiàn)將自評情況報告如下：1、自評工作開展情況。（1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自評工作順利開展。召開辦公室專題會議，明確分工，細(xì)化自評工作崗位職責(zé)安排分管財務(wù)辦公室副書記及財務(wù)人員，對部門整體支出全面績效評價管理辦法、表格填報進(jìn)行研究學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確把握績效自評標(biāo)準(zhǔn)及要求。對列入自評的項目進(jìn)行梳理，做好績效自評實施方案計劃。（2）各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作，高效完成自評工作。財務(wù)人員會同各項目執(zhí)行部室收集分析相關(guān)文件資料和依據(jù)，結(jié)合項目執(zhí)行情況，制定符合實際的評價指標(biāo)體系和自評方案。根據(jù)項目業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料、各項目實際工作情況，按照自評方案對各項目分別進(jìn)行績效評分。審核績效自評結(jié)果，對本部門整體支出績效自評工作進(jìn)行總結(jié)，撰寫績效自評報告。（3）客觀合理全面作出績效自評。對2018年決算總收入12466805.25元（預(yù)算安排收入11514463.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余952341.6元），做出整體績效自評。自評涵蓋年初預(yù)算安排資金及預(yù)算執(zhí)行中追加的資金，績效自評覆蓋率達(dá)100%。全年共完成決算支出11730717.41，支出完成執(zhí)行率94%，尚有736087.84元支出未完成。其中：基本支出未完成619237.44元，主要因年末撥入紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)2018年專項補(bǔ)助經(jīng)費100000元尚未啟動，返還紀(jì)委公用經(jīng)費503799.44元、調(diào)出、退休人員第13個月工資9038元、 2018年績效獎勵工資53000元、公共交通專項經(jīng)費53400元尚未實際支出尚未實際兌現(xiàn)。項目支出未完成116850.4元，涉及1個項目，2018年末中央就業(yè)補(bǔ)助金16850.4 元、因項目資金就位較晚尚未支出。對各項工作完成情況，實事求是作出績效自評，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀。對各項目預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行梳理，逐個分析，客觀做出績效自評分。部門整體支出執(zhí)行情況良好，各項工作按進(jìn)度有序開展，資金使用安排規(guī)范。2、存在問題（1）項目績效量化指標(biāo)細(xì)化不夠，資金使用與項目執(zhí)行配合度不夠，有項目預(yù)算資金未在年度內(nèi)執(zhí)行完畢的情況。（2）財務(wù)管理存在慣性思維，制度建設(shè)方面還有所欠缺。對項目資金執(zhí)行過程中的績效跟蹤管理有待加強(qiáng)，尚未建立本部門績效問責(zé)機(jī)制。（3）可操作性有待于增強(qiáng)，成果應(yīng)用和信息公開方面有待加強(qiáng)。3、下一步工作計劃。（1）加強(qiáng)預(yù)算績效管理的思想認(rèn)識，提高績效指標(biāo)可操作性。根據(jù)要求，財務(wù)人員協(xié)同項目管理人員，進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、便于衡量的指標(biāo)體系，嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度和項目支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，進(jìn)一步完善經(jīng)費開支管理辦法，加強(qiáng)評價結(jié)果的運(yùn)用。（2）提升項目質(zhì)量管理水平，強(qiáng)化項目資金事中管理。財務(wù)部門和監(jiān)督部門要積極參與財政資金使用的全過程，督促各項目執(zhí)行部室及時完成項目資金結(jié)算，加強(qiáng)資金績效管理。進(jìn)一步制定和完善經(jīng)費支出管理辦法、項目申報和結(jié)算管理辦法。（3）強(qiáng)化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。針對績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金使用效益。 

　　（五）部門整體支出績效自評表 

　　從部門職責(zé)履行、履職效益、預(yù)算配置、執(zhí)行、管理等方面做出部門整體支出績效自評 

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

（三）國家監(jiān)察體制改革：2017年11月4日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議通過在全國各地推開國家監(jiān)察體制改革試點工作的決定。在各省、自治區(qū)、直轄市、自治市、縣、自治縣、市、市轄區(qū)設(shè)立監(jiān)察委員會，行使監(jiān)察職權(quán)。將縣級以上地方各級人民政府的監(jiān)察廳（局）、預(yù)防腐敗局和人民檢察院查處貪污賄賂、失職瀆職以及預(yù)防職務(wù)犯罪等部門的相關(guān)職能整合至監(jiān)察委員會。

監(jiān)督索引號53250300922201111