監(jiān)督索引號53250300955201000

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共蒙自市委政法委員會（簡稱:市委政法委）是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領(lǐng)導(dǎo)全市政法部門的工作,其主要職責(zé)是;認(rèn)真貫徹中央、省委﹑省政府及州委﹑州政府市委、市政府有關(guān)政法工作路線、方針、政策,對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作，支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法相互制約，密切配合；督促、推動大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；組織協(xié)調(diào)推動社會治安綜合治理工作，組織推動政法工作的調(diào)查研究工作，推動政法工作改革；研究、指導(dǎo)政法隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)政法各部門及社會治安綜合治理維護穩(wěn)定的工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。   

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年以來，市政法機關(guān)在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的指引下，認(rèn)真貫徹落實中央和省委、州委、市委政法工作會議精神，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，勇于擔(dān)當(dāng)、主動作為，全面推進(jìn)“平安蒙自、法治蒙自、智能化、過硬隊伍”四項建設(shè)，全力確保了全市社會大局持續(xù)和諧穩(wěn)定，為建設(shè)新時代團結(jié)進(jìn)步美麗蒙自提供了堅強的政法保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2018年末實有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制 2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2018年度收入合計5,803,929元。其中：財政撥款收入5,803,929元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2017年度收入合計4,569,406.61元, 本年比上年增加1,234,522.39元，收入增減變動主要原因是：一是2018年工資及津補貼增加、政法津貼增加;二是增加社會治理工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2018年度支出合計5,010,881.08元。其中：基本支出4,682,302.97元，占總支出的93.44%；項目支出328,578.11元，占總支出的6.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。2017年度支出合計4,347,466.61元。本年支出比上年增加663,414.47元，支出增減變動主要原因是：一是2018年工資及津補貼增加、政法津貼增加;二是增加社會治理工作經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,682,302.97元。2017年度基本支出合計4,347,466.61元。本年度基本支出比上年增加334836.36，基本支出增加主要原因是:2018年工資及津補貼增加、政法津貼增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的59.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.81%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出50,000.00元。2017年度無項目支出,本年度項目支出比上年增加50,000.00元,主要原因分析為上年沒有項目支出,本年度增加了社會治理項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,000,082.11元,占本年支出合計的99.78%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,347,406.61元,本年度比上年增加652675.5元，增加主要原因是:一是2018年工資及津補貼增加、政法津貼增加;二是增加社會治理工作經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,757,275.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.14%。主要用于工資福利支出2,566,567.00元,商品服務(wù)支出2,190,408.11元,對個人和家庭的補助300元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出242,807元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.86%。主要用于支出養(yǎng)老保險及職業(yè)年金240,407.00元，辦公費2400元。  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為290,000元，支出決算為143,880.77元，完成預(yù)算的49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為108,342.77元，完成預(yù)算的77%；公務(wù)接待費支出決算為35,538元，完成預(yù)算的23%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定,加強車輛管理工作,減少經(jīng)費開支,嚴(yán)格控制接待人員、批次和接待經(jīng)費出支。 

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-206,039.22元，下降-58.88%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少-67,321.62元，增長/下降-38.32%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少-138,717.6元，增長/下降-79.61%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定,加強車輛管理工作,減少經(jīng)費開支,嚴(yán)格控制接待人員、批次和接待經(jīng)費出支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出108,342.77元，占75.3%；公務(wù)接待費支出35,538元，占24.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出108,342.77元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出108,342.77元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于市委政法委按工作規(guī)定送（取）機密文件，綜治維護社會穩(wěn)定工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出35,538元。其中：

國內(nèi)接待費支出35,538元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于綜治、法制、平安建設(shè)及維護社會穩(wěn)定工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,864,230元，2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,678,478.00元,本年比上年增加185,752元, 主要原因是2018年社會治理專項工作,增加了機關(guān)運行經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門資產(chǎn)總額2,160,414.64元，其中，流動資產(chǎn)1,025,887.64元，固定資產(chǎn)1,113,527元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加390,355.65元，其中;流動資產(chǎn)增加463,071.65元，固定資產(chǎn)減少65,716元,對外投資及有價證券0元，在建工程減少585,948元，無形資產(chǎn)減少536,948元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值72923元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值139573元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額138,876元,其中：政府采購貨物支出138,876元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額138,876元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

社區(qū)結(jié)合實際印制宣傳品,運用集中宣傳、講座、入戶宣傳等形式，實現(xiàn)社區(qū)法治宣傳全覆蓋，居民法治知識有明顯提高。

   （二）項目支出績效自評

    居民參與度高、對社區(qū)的服務(wù)滿意率達(dá)95%以上，各項宣傳措施落實到位，普法宣傳教育普及率有明顯提高，各項工作均已按照具定目標(biāo)完成，自評為優(yōu)秀。

   （三）項目績效目標(biāo)管理

建立了績效考核督查評價機制，本項目的實施，對營造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境開展工作，取得了一定的成績。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

    按照市財政局績效評價要求，我單位高度重視，精心組織，認(rèn)真做好2018年度項目績效評價工作。現(xiàn)將市委政法委2018年綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費項目績效報告如下： 

　　1.項目單位基本情況 

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會（簡稱市委政法委）是蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)、管理全市政法工作的職能部門，市委政法委機關(guān)是市委政法委員會的辦事機構(gòu)。 

　　2.績效目標(biāo)和項目情況 

　　①績效目標(biāo)。按照市財政局績效管理的相關(guān)規(guī)定，市委政法委年初制定了績效考核指標(biāo)值，社區(qū)治理有效，面貌有較大改善，矛盾少，糾紛少，各項工作有序推進(jìn)。 

　　②項目情況：做好社區(qū)治安綜合治理工作，重點解決社區(qū)的矛盾、糾紛等突出問題，提升法治社區(qū)、平安社區(qū)綜合治理水平，充分發(fā)揮資金使用績效。 

3.項目資金管理及使用情況

 建立績效考評監(jiān)督機制，簽訂綜治維穩(wěn)目標(biāo)管理責(zé)任書，檢查考評，建立臺賬。組織相關(guān)人員對資金進(jìn)行績效評價。 

　　　市委政法委制定內(nèi)部控制基本制度、預(yù)算管理制度、收支及票據(jù)業(yè)務(wù)管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、合同管理制度，對單位經(jīng)濟活動的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控，確保單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效。 

　　4.項目績效情況 

　　社區(qū)治理有效，面貌有較大改善，矛盾少，糾紛少，各項工作有序推進(jìn)，社區(qū)治理工作得到居民普遍認(rèn)可。

　　5.其他需要說明的問題 

　　主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議。 

　　一是明確了績效考評工作由績效考評工作組統(tǒng)一組織、實施工作。實施績效考評的工作人員，可以通過實地考核、調(diào)查等方式，二是對相關(guān)信息資料進(jìn)行核實。三是根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗，逐步建立適應(yīng)我委和項目特點的績效自評指標(biāo)體系，今后再根據(jù)我委擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)和項目績效目標(biāo)的變化適時調(diào)整績效自評指標(biāo)內(nèi)容。 

　　6.項目評價工作情況 

　　對各項職能指標(biāo)完成情況進(jìn)行了認(rèn)真自檢自查，各項工作均已完成，自評為優(yōu)秀。       

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250300955201111