h动漫精品3d动漫3d动漫在线,h动漫网站|h动漫无遮挡成本人h视频_h动漫在线看

  • 索引號(hào)
    000014348/2019-02347
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市總工會(huì)部門2018年度部門決算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301471101000

　　第一部分  蒙自市總工會(huì)概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2018年度部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分  2018年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）項(xiàng)目支出概況
　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市總工會(huì)概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　工會(huì)的職能主要：維護(hù)職能：維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益的職能；建設(shè)職能：吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)和 職能；參與職能：發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理的職能；教育職能：幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)的職能。
　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1.切實(shí)加強(qiáng)對(duì)職工的思想政治引領(lǐng)，推動(dòng)新時(shí)代新思想在工會(huì)系統(tǒng)形成生動(dòng)實(shí)踐。
　　市總工會(huì)把團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走作為重要政治責(zé)任，提升政治站位，深化學(xué)習(xí)教育、層層培訓(xùn)宣講，廣泛開展“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”、“喜迎黨的十九大”等主題宣傳教育活動(dòng)，開展市總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員宣講活動(dòng)5次，勞模宣講6次，道德大講堂2次。通過活動(dòng)加大宣傳闡釋力度，覆蓋職工超過1萬人次。堅(jiān)決落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)職工職業(yè)道德建設(shè)。開展創(chuàng)文固衛(wèi)活動(dòng)30余次，積極培育職工文化，建設(shè)職工書屋37家，輻射職工4886余人。
　　2.是強(qiáng)化改革創(chuàng)新，提升素質(zhì)促新時(shí)代產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)。
　　市總工會(huì)以“一活動(dòng)一工程”為載體，廣泛開展“四爭(zhēng)四促”活動(dòng)，積極組織建筑企業(yè)、單位參加“我為蒙自添磚瓦·文明施工爭(zhēng)先鋒”建筑行業(yè)勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)。截止10月，市總工會(huì)組織3184名職工取得職業(yè)資格證，近5000名農(nóng)民工參加引導(dǎo)性培訓(xùn)。廣泛開展技能大賽、名師帶徒、和“一站一室”創(chuàng)建，職工提出合理化建議1.1萬件、技術(shù)革新500余項(xiàng)。
　　3.加強(qiáng)組織建設(shè)，工會(huì)組織吸引力凝聚力戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)。
　　一是加強(qiáng)工會(huì)組織建設(shè)工作。蒙自市共有工會(huì)組織1107個(gè)，其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位217個(gè)，公有制企業(yè)35個(gè)，非公有制企業(yè)697個(gè)，村級(jí)工會(huì)41個(gè)。全市會(huì)員人數(shù)63650人，其中農(nóng)民工會(huì)員13148人，全年符合開展“六有工會(huì)”建設(shè)的642家。二是切實(shí)推動(dòng)蒙自市貨車司機(jī)等八大群體入會(huì)工作。市總工會(huì)根據(jù)省、州總工會(huì)的要求，目前成立蒙自市行業(yè)工會(huì)委員會(huì)4個(gè)（涵蓋48家企業(yè)）；單獨(dú)成立工會(huì)委員會(huì)的保安公司8家（涵蓋企業(yè)8家），單獨(dú)成立工會(huì)委員會(huì)大型商場(chǎng)、超市3家。共計(jì)發(fā)展貨車司機(jī)、快遞員、護(hù)工護(hù)理員、家政服務(wù)員、商場(chǎng)信息員、房產(chǎn)中介員、保安員共計(jì)4735人。三是推動(dòng)政府將工人文化宮納入現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。2017年9月工人文化宮被中華全國(guó)總工會(huì)宣傳教育部命名為“全國(guó)工會(huì)職工書屋示范點(diǎn)”。市工人文化宮成立職工藝術(shù)團(tuán)成立以來為基層工會(huì)開展文體活動(dòng)提供指導(dǎo)服務(wù)57家單位，共6047人次。
　　4.深入開展維權(quán)工作，職工群眾獲得感、幸福感、安全感大幅提升。
　　一是做實(shí)維權(quán)服務(wù)工作。始終把維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，特別注重農(nóng)民工、女職工維權(quán)工作，辦結(jié)職工（農(nóng)民工）法律援助案件2件，辦結(jié)率為100%。二是加大企業(yè)工資集體協(xié)商工作力度。蒙自市總工會(huì)組織開展到期續(xù)簽企業(yè)集體協(xié)商7家，組織開展新簽訂企業(yè)2家；共簽訂工資集體協(xié)商合同85份，覆蓋企業(yè)1040戶，覆蓋職工224347人。三是開展法律援助工作。堅(jiān)持督促企業(yè)依法規(guī)范用工，依法依規(guī)維護(hù)職工合法權(quán)益，目前共有105家企業(yè)工會(huì)組織建立了工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督委員會(huì)；聘請(qǐng)了2名律師免費(fèi)為困難職工提供法律援助。四是組織開展“安康杯”和“一法三卡”工作。蒙自市總工會(huì)組織全市各類企事業(yè)和機(jī)關(guān)單位開展 “安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)。共有15個(gè)行業(yè)、61個(gè)單位、1150個(gè)班組、20186名職工參加競(jìng)賽。
　　5.提高解困幫困工作質(zhì)量，更好滿足職工群眾美好生活需要。
　　2018年兩節(jié)期間，市總工會(huì)積極籌措幫扶資金大力實(shí)施送溫暖走訪慰問活動(dòng)，籌備專項(xiàng)資金92.4萬元，幫扶了困難職工、停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)職工862人次。同時(shí)籌備專項(xiàng)資金4.94萬元用于開展領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對(duì)、部門幫戶慰問活動(dòng)，共慰問了87戶困難職工。協(xié)調(diào)官房大酒店、以恒集團(tuán)等137家用人單位，組織通過多種形式的用工洽談會(huì)，提供了管理員、推銷員等就業(yè)崗位1070余個(gè)，擬招聘人數(shù)3400余個(gè)，進(jìn)場(chǎng)求職應(yīng)聘2100余人，現(xiàn)場(chǎng)達(dá)成意向1010余人。發(fā)放政策宣傳資料230余份。2018年在“金秋助學(xué)”活動(dòng)中籌備專項(xiàng)資金42.3元，共資助185職工子女，其中在檔困難職工子女149名，困難企業(yè)停產(chǎn)半停產(chǎn)職工（農(nóng)民工）29名，扶貧掛鉤點(diǎn)子女7名。第十四期醫(yī)療互助活動(dòng)開展以來，截止9月共補(bǔ)助3322人次，補(bǔ)助金額為158萬余元。2018年大病臨時(shí)援助籌備專項(xiàng)資金5.1萬元，資助了20名職工和職工家屬。為項(xiàng)目可行的6個(gè)失業(yè)人員、農(nóng)民工成功辦理60萬元的創(chuàng)業(yè)小額貸款。向過往群眾發(fā)放宣傳資料共計(jì)800多份。
　　6.積極開展“掛包幫.轉(zhuǎn)走訪”和產(chǎn)業(yè)扶貧工作，助力脫貧攻堅(jiān)。
　　認(rèn)真落實(shí)市委“部門包村、干部幫戶”工作要求，組織市總工會(huì)干部職工進(jìn)村入戶13次，召開群眾會(huì)10次，召開扶貧黨組專題研究會(huì)3次并主動(dòng)向市級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)工作，積極給予產(chǎn)業(yè)扶持，下?lián)芊龀仲Y金1.7萬元，目前已共投入資金約12萬。目前已按計(jì)劃培訓(xùn)了5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共有300余人參訓(xùn)，收益群眾約2000人。
　　二、部門基本情況
　　（一）部門決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市總工會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　蒙自市總工會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。
　　實(shí)有車輛編制 0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2018年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　
　　第三部分  2018年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市總工會(huì)部門2018年度收入合計(jì)8,303,433.8元。其中：財(cái)政撥款收入8,303,433.8元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，增加1686209.94元，主要原因分析人員調(diào)資。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市總工會(huì)部門2018年度支出合計(jì)8,108,501.8元。其中：基本支出2,932,100.8元，占總支出的36.16%；項(xiàng)目支出5,176,401元，占總支出的63.84%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，增加1295597.94元，主要原因分析人員調(diào)資。
　　（一）基本支出情況
　　2018年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,932,100.8元。與上年對(duì)比，增加1101361.94元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加、調(diào)資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.32%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.68%。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2018年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)——作的經(jīng)費(fèi)支出5,176,401元。與上年對(duì)比，增加194236元，主要原因分析增加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)和送溫暖經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)188900元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4975778元，貸免扶補(bǔ)工作11723元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市總工會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,108,501.8元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，增加1295597.94元，主要原因分析人員調(diào)資。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出5,331,596元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.75%。主要用于春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)188900元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2544512元，人員工資等；
　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  
　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　5.教育（類）支出2,431,266元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.98%。主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳；
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出345,639.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出317316.8元，事業(yè)單位離退休3200，其他11723元；
　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市總工會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為1,571元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,571元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待減少。
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加1,571元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,571元，增長(zhǎng)100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：2018年市總工會(huì)發(fā)生上級(jí)工會(huì)工作調(diào)研接待費(fèi)。
　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,571元，占100%。具體情況如下：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,571元。其中：
　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,571元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。
　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市總工會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166,660元，與上年對(duì)比，增加60380元，增加原因是下屬2個(gè)事業(yè)單位合并在市總工會(huì)作賬，所以運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)35575.8元，差旅費(fèi)9549元,會(huì)議費(fèi)18498.2元,培訓(xùn)費(fèi)750元,接待費(fèi)1571元,交通費(fèi)用77330元,其他23386元。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2018年12月31日，蒙自市總工會(huì)部門資產(chǎn)總額296,822元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)206,332元，固定資產(chǎn)90,490元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加284,653.55元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加194,163.55元，固定資產(chǎn)增加90,490元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

  

 

　

單位：萬元

  

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

  

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

  
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

合計(jì)

1

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

  
       

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

  
                           

 
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）項(xiàng)目支出概況
　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

表10

項(xiàng)目支出概況表
       

公開10表

編制單位：蒙自市總工會(huì)

2019年8月

  

金額單位：元

項(xiàng)目名稱

　

基礎(chǔ)信息

項(xiàng)目分管處室（單位）

　

項(xiàng)目分管處室（單位）負(fù)責(zé)人

　

（一）項(xiàng)目基本情況

起始時(shí)間

　

截止時(shí)間

　

預(yù)算安排資金（元）

實(shí)際到位資金（元）

中央財(cái)政

　

中央財(cái)政

　

省級(jí)財(cái)政

　

省級(jí)財(cái)政

　

下級(jí)配套

　

下級(jí)配套

　

部門自籌及其他

　

部門自籌及其他

　

（二）項(xiàng)目支出明細(xì)

支出內(nèi)容

預(yù)算支出數(shù)

實(shí)際支出數(shù)

　

　

　

　

　

　

（三）項(xiàng)目管理

1.項(xiàng)目實(shí)施主體

　

2.保障措施

　

3.資金安排程序

　

 

  

表11

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

  
           

公開11表

  

編制單位：蒙自市總工會(huì)

    

2019年8月

  

金額單位：元

  

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值（項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況）

執(zhí)行完畢績(jī)效指標(biāo)

上年績(jī)效指標(biāo)完成情況

績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

情況說明

  

完成率

完成質(zhì)量

  

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  

1.項(xiàng)目成本性分析

項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施

　

　

　

　

　

　

　

  

項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制

　

　

　

　

　

　

　

  

項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平

　

　

　

　

　

　

　

  

2.項(xiàng)目效率性分析

完成的及時(shí)性

　

  

驗(yàn)收的有效性

　

  

自評(píng)結(jié)論

　

  
 

表12

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

  
           

公開12表

  

編制單位：蒙自市總工會(huì)

    

2019年8月

    

金額單位：元

  

（一）未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其原因分析

　

  

（二）下一步改進(jìn)工作的意見及建議

1.管理經(jīng)驗(yàn)

　

  

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)修正建議

　

  

3.需改進(jìn)的問題及措施

　

  

4.其他需要說明的情況

　

  

表13

2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告表

  
           

公開13表

  

編制單位：蒙自市總工會(huì)

    

2019年8月

    

金額單位：元

  

一、部門基本情況

（一）部門概況

　

  

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

　

  

（三）部門整體收支情況

　

  

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　

  

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)的目的

　

  

（二）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備

　

  

2.組織實(shí)施

　

  

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　

  

四、存在的問題和整改情況

　

  

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　

  

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　

  

七、其他需說明的情況

　

  

表14

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

 

  
         

公開14表

 

  

編制單位：蒙自市總工會(huì)

2019年8月

    

金額單位：元

 

  

目標(biāo)

任務(wù)名稱

編制預(yù)算時(shí)提出的2016年任務(wù)及措施

績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況

執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對(duì)比

相關(guān)情況說明

 

  

職責(zé)履行良好

　

　

　

　

　

 

  

　

　

　

　

　

 

  

　

　

　

　

　

 

  

　

　

　

　

　

 

  

履職效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

　

　

　

　

 

  

社會(huì)效益

　

　

　

　

 

  

生態(tài)效益

　

　

　

　

 

  

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

　

　

　

　

 

  

預(yù)算配置科學(xué)

預(yù)算編制科學(xué)

　

　

　

　

 

  

基本支出足額保障

　

　

　

　

 

  

確保重點(diǎn)支出安排

　

　

　

　

 

  

嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出

　

　

　

　

 

  

預(yù)算執(zhí)行有效

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行

　

　

　

　

 

  

嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

　

　

　

　

 

  

項(xiàng)目組織良好

　

　

　

　

 

  

“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效

　

　

　

　

 

  

預(yù)算管理規(guī)范

管理制度健全

　

　

　

　

 

  

信息公開及時(shí)完整

　

　

　

　

 

  

資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效

　

　

　

　

 

  
                                                       

 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　我單位無此情況。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　無

　　 



　　蒙自市總工會(huì)

　　2019年8月26日

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301471101111



附件【蒙自市總工會(huì)2018年決算公開表20190827025337856.xls】