第一部分  蒙自市婦女聯(lián)合會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市婦女聯(lián)合會是中共蒙自市委領導下的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。在新時代擔負著團結(jié)引導各族各界婦女聽黨話、跟黨走的政治責任，以圍繞中心、服務大局為工作主線，以聯(lián)系和服務婦女為根本任務，以代表和維護婦女權(quán)益、促進男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，蒙自市婦聯(lián)主動融入市委工作大局，樹立“落實見效”的思想和“為民辦事不怕難”的理念，“黨委有號召，婦聯(lián)必須有行動”，用脫貧攻堅統(tǒng)攬農(nóng)村婦女工作全局，開創(chuàng)“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”工作新模式；用“創(chuàng)文”統(tǒng)攬城市婦女工作全局，在“美麗社區(qū)”建設中展現(xiàn)“她”力量。重點工作如下：

1.開展“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”，革除陋習助力衛(wèi)生脫貧。2018年，市婦聯(lián)在全市率先推出“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”工作模式（即以巾幗衛(wèi)生戰(zhàn)斗隊、“教收家”巾幗志愿服務隊“兩支隊伍”為抓手，戶內(nèi)衛(wèi)生、庭院衛(wèi)生、個人衛(wèi)生“三個衛(wèi)生”為重點，灶臺干凈、床鋪干凈、屋子整體干凈、身體衣著干凈“四凈”為標準，實現(xiàn)農(nóng)村有新房、有新村、有新生活“三新”目標），以“農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”為載體，全面推進脫貧攻堅。

2.抓實掛鉤點扶持，扎實落實掛包責任。2018年，共召開群眾會32次、掛包戶見面會42次，與掛包戶聯(lián)系159次。為32名貧困婦女購買“女性兩癌安康保險”，捐贈保額160萬元，為貧困婦女健康撐起“保護傘”。組織71戶群眾開展“養(yǎng)殖適用技術(shù)”培訓。開展“走親戚——同吃一餐飯”共敘幫扶情2次。

3.2018年，市婦聯(lián)樹立“創(chuàng)文為民、創(chuàng)文利民、創(chuàng)文惠民”的理念，共投入“創(chuàng)文”經(jīng)費30.79萬元，開展志愿服務600余次。打造“文明星期天·文明小標兵”“美麗溫暖行·文明小天使”活動品牌。在商業(yè)街區(qū)、小區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場舉辦活動29場，惠及市民3000余人。

4.延伸婦聯(lián)組織，在央企、“兩新”組織中建婦聯(lián)。在4家“兩新”組織及1家央企中建婦聯(lián)，不斷滿足新形勢下婦女工作的需要和不同婦女群體的需求。

5.免費幫助貧困婦女體檢3500余人次，發(fā)放“兩癌”救助金19萬元，免費“兩癌”篩查1500名，HIV檢測2000人。

6.資助女大學生7名 1.7萬元，支持農(nóng)村單親貧困母親安居建房1.5萬元。

7.實施“春蕾計劃”，劃撥期路白鄉(xiāng)藍天春蕾學校項目款45萬元，改善貧困山區(qū)教學基礎設施。為期路白鄉(xiāng)螞蝗沖村南部空軍藍天希望小學89名貧困學生送上助學金5.34萬元。積極向云南省婦女兒童發(fā)展基金會申報“東方電影頻道·春蕾計劃助學行動”項目，每年資助四年級學生100名，每人資助400元，連續(xù)資助3年共12萬元。

8.實施“巾幗脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓”10期500人，成功就業(yè)175名婦女。

9.完成“貸免扶補”60戶，超額完成10戶，完成任務數(shù)的120%，為女性創(chuàng)業(yè)者成功申請創(chuàng)業(yè)貸款539萬元，帶動就業(yè)245人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市婦女聯(lián)合會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2018年度收入合計1,091,200.2元。其中：財政撥款收入1,091,200.2元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比有所減少，主要原因為2017年開展工作較多，經(jīng)費開支較大。

二、支出決算情況說明

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2018年度支出合計1,147,609.19元。其中：基本支出963,373.2元，占總支出的83.95%；項目支出184,235.99元，占總支出的16.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比有所減少,主要原因為2017年開展工作較多，經(jīng)費開支較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出963,373.2元。與上年對比有所減少,主要原因為2017年開展工作較多，經(jīng)費開支較大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.35%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.65%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出184,235.99元。與上年對比有所減少,主要原因為2017年開展工作較多，經(jīng)費開支較大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,147,609.19元,占本年支出合計的100%。與上年對比有所減少,主要原因為2017年開展工作較多，經(jīng)費開支較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

     1.一般公共服務（類）支出945,320.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.37%。主要用于工資福利支出711,888.00元，商品和服務支出233,362.13元，對個人和家庭的補助（含獨子費）70.00元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出162,289.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.14%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出40,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.49%。主要用于留守人員和返鄉(xiāng)人員HIV檢測。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為80000元，支出決算為4,900元，完成預算的6.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為4,900元，完成預算的6.12%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，縮減開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2,350元，下降32.41%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，0%；公務用車購置及運行費支出決算0元，0%；公務接待費支出決算增減少2,350元，下降32.41%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，縮減開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出4,900元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4,900元。其中：

國內(nèi)接待費支出4,900元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2018年機關運行經(jīng)費支出170,000元，與上年對比有所減少,主要原因為2017年開展工作較多，經(jīng)費開支較大。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障市婦聯(lián)機關正常運轉(zhuǎn)，辦公費、印刷費、水電費、差旅費、其他交通費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額447,653.04元，其中，流動資產(chǎn)275,673.04元，固定資產(chǎn)171,980元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少701,483.13元，其中;流動資產(chǎn)減少423,130.57元，固定資產(chǎn)減少270,286元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少11,000元，無形資產(chǎn)減少-2,933.44元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值238,586元；報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值94790元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額52,090元,其中：政府采購貨物支出52,090元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

市婦女兒童工作委員會辦公室編制少沒有設立獨立財務核算，因此其經(jīng)費并入市婦聯(lián)機關進行核算。

　　市婦女兒童工作委員會辦公室作為市婦女兒童工作委員會的常設辦事機構(gòu)設在市婦聯(lián)，其主要職責是：宣傳貫徹婦女兒童發(fā)展兩個《綱要》《規(guī)劃》及《婦女權(quán)益保障法》《未成年人保護法》；協(xié)調(diào)督促婦兒工委各成員單位認真履行職責，確保兩個《綱要》《規(guī)劃》確定的各項目標任務如期完成；適時組織開展“兩規(guī)”“兩法”培訓，為“兩規(guī)”“兩法”的全面貫徹實施培訓骨干隊伍；組織開展對婦女兒童兩個《規(guī)劃》的監(jiān)測統(tǒng)計、評估工作；做好婦女兒童發(fā)展項目的管理工作；做好信息收集、傳遞及檔案管理工作；完成領導交辦的各項工作。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250300971301111