蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市第一高級(jí)中學(xué)概況

   一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

                                     第一部分  蒙自市第一高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施普通高中教育教學(xué)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，開(kāi)辦高中生學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加快教師新課改、新高考培訓(xùn)；

2、出臺(tái)新高考各項(xiàng)管理制度；

3、抓好高三尖子生、體藝特長(zhǎng)生的培養(yǎng)；

4、進(jìn)行鳳凰校區(qū)教學(xué)樓修繕；

5、做好高考綜合改革試點(diǎn)校建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:蒙自市第一高級(jí)中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門2019年末實(shí)有人員編制393人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制393人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員379人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員379人，主要是在編教職工379人，其中專技人員356 管理人員3人，工勤人員20人。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

  第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門2019年度收入合計(jì)67,367,973.97元。其中：財(cái)政撥款收入67,367,973.97元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年66,138,390.44元對(duì)比,增加了1,229,583.53元，增長(zhǎng)1.86%,主要原因分析如下:

                                                  單位:元

 二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門2019年度支出合計(jì)64,031,886.30元。其中：基本支出53,962,546.06元，占總支出的84.27%；項(xiàng)目支出10,069,340.24元，占總支出的15.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比65,241,402.04元對(duì)比減少了1,209,515.74,主要原因分析如下:

                                            單位:元

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市第一高級(jí)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出53,962,546.06元。與上年55,118,411.64元對(duì)比減少1,155,865.58元，主要原因是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.53%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.47%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市第一高級(jí)中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,069,340.24元。與上年3,537,020元對(duì)比增加6,532,320.24元，具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

                                                      單位:元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64,015,510.70元,占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年65,241,402.04對(duì)比減少1,225,891.34元,主要原因是人員、公用經(jīng)費(fèi)支出、及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出58,283,966.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.05%。主要用于支付人員工資、學(xué)生各種補(bǔ)助、日常辦公經(jīng)費(fèi)、購(gòu)置固定資產(chǎn)等。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,731,544.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.95%。主要用于支付離休人員工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、遺屬生活補(bǔ)助等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110,000元，支出決算為71,798.82元，完成預(yù)算的65.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為35,490.00元，本年無(wú)出國(guó)出境預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18,672.58元，完成預(yù)算的31.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17,636.24元，完成預(yù)算的35.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校制定完善了相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批程序，減少不必要的開(kāi)支，降低接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政關(guān)于公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，杜絕了鋪張浪費(fèi)；并規(guī)范了公務(wù)用車要求，壓縮公務(wù)用車開(kāi)支，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)71,798.82元，比2018年增加32,770.52元，增長(zhǎng)83.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加35,490.00元，2018年無(wú)出國(guó)出境支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算18,672.58元，比上年減少19,397.02元，下降50.95%；主要原因是本年報(bào)廢小型載客車1輛，并規(guī)范了公務(wù)用車要求，壓縮公務(wù)用車開(kāi)支，故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)17,636.24元，比上年增加16,677.54元，增長(zhǎng)1739.6%，原因?yàn)榻哟商m師生來(lái)訪、聘請(qǐng)專家到校講課、軍訓(xùn)教官就餐支出

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出35,490.00元，占49.43%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,672.58元，占26.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出17,636.24元，占24.56%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出35,490.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。根據(jù)中國(guó)教育國(guó)際交流協(xié)會(huì)《關(guān)于2019年度中國(guó)基礎(chǔ)教育教職員訪日代表團(tuán)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（際協(xié)〔2019〕400號(hào)）、教育司局函件《關(guān)于組派2019年度中國(guó)基礎(chǔ)教育教職員訪日代表團(tuán)的通知》（教外司亞〔2019〕2351號(hào)）、《云南教育對(duì)外交流中心關(guān)于2019年度中國(guó)基礎(chǔ)教育職教員代表團(tuán)出訪日本的通知》、云南教育對(duì)外交流中心《經(jīng)費(fèi)通知》、《云南省教育廳關(guān)于派員參加教育部2019年度中國(guó)基礎(chǔ)教育教職員訪日代表團(tuán)的函》（云教函〔2019〕209號(hào)）和紅河州教體局《轉(zhuǎn)發(fā)教育部國(guó)際合作與交流司關(guān)于組派基礎(chǔ)教育教職員訪日代表團(tuán)的通知》文件要求，蒙自一中陳蕓于2019年11月，隨云南教育廳團(tuán)組到日本開(kāi)展中日基礎(chǔ)教育交流工作。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,672.58元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18,672.58元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于支付維持學(xué)校教育教學(xué)正常開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出17,636.24元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出17,636.24元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待荷蘭師生來(lái)訪、聘請(qǐng)專家到校講課、軍訓(xùn)教官就餐支出

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市第一高級(jí)中學(xué)部門資產(chǎn)總額172,070,617.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,311,174.99元，固定資產(chǎn)152,759,442.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44,397,485.55元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少6,799,741.65元，固定資產(chǎn)減少37,597,743.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值54000元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋130平方米，賬面原值130000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入522500元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額665,265.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出665,265.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額665,265.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

    監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111