第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

1.部門職能：

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院距離市區(qū)5公里，位于多法勒馬家村29號(hào)。屬全額撥款事業(yè)單位。轄4個(gè)村委會(huì)，28個(gè)自然村52個(gè)村民小組，有人口28686人。2018年共有1個(gè)貧困村，建檔立卡戶25戶93人。多法勒衛(wèi)生院共有編制10人，現(xiàn)有在職在編職工7人，編外人員11人。下設(shè)村衛(wèi)生所7個(gè)，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)2萬多人民群眾的醫(yī)療與預(yù)防保健工作。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，無機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因

多法勒衛(wèi)生院現(xiàn)有職工7人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員6人，其中：中級(jí)職稱2人，初級(jí)職稱5人。合同制職工20人，其中2人為后勤人員，其余均為專業(yè)技術(shù)人員。現(xiàn)已成為一家集醫(yī)療、預(yù)防、保健于一體的綜合醫(yī)院，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。村委會(huì)設(shè)有村衛(wèi)生室共4個(gè)，鄉(xiāng)村醫(yī)生共25人.

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年我多法勒衛(wèi)生院嚴(yán)格按照上級(jí)要求，以公共衛(wèi)生服務(wù)工作為重點(diǎn)。繼續(xù)遵循重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)預(yù)防、重點(diǎn)疾病、重點(diǎn)防治的原則，認(rèn)真貫徹落實(shí)傳染病的各項(xiàng)防治措施，有效預(yù)防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病，加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機(jī)制建設(shè)，應(yīng)急預(yù)警能力，做到嚴(yán)防死守，最大限度地控制疫情暴發(fā)流行。提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步獲得均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。積極做好婦幼保健健康服務(wù)工作，婦幼工作以降低兩個(gè)死亡為重點(diǎn)，加強(qiáng)婦幼工作科學(xué)化管理，提高服務(wù)質(zhì)量，更好地為婦女、兒童保健服務(wù)。完善和鞏固鄉(xiāng)村一體化及城鄉(xiāng)醫(yī)保的各項(xiàng)工作。扎實(shí)推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施。廣泛開展健康教育宣傳工作。嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，堅(jiān)持實(shí)行藥品統(tǒng)一競(jìng)價(jià)采購和統(tǒng)一配送制度。加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持以人為本的服務(wù)理念，做好門診窗口服務(wù)工作，提高技能和服務(wù)質(zhì)量，使之增進(jìn)創(chuàng)收及發(fā)展，使我衛(wèi)生院工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

1、繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)十九大精神。緊緊圍繞在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍。制定各種學(xué)習(xí)計(jì)劃，對(duì)醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)醫(yī)實(shí)行全員培訓(xùn)每月組織一次職工學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)筆記。對(duì)存在問題與不足要進(jìn)行認(rèn)真整改。加強(qiáng)職業(yè)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，行業(yè)風(fēng)教育，服務(wù)用語、操作規(guī)程、醫(yī)療事故處理?xiàng)l例學(xué)習(xí)。樹立職工為人民服務(wù)的思想，改善職工服務(wù)質(zhì)量，調(diào)動(dòng)職工積極性，爭(zhēng)取以服務(wù)取勝，以優(yōu)良的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)服務(wù)于群眾，提升人民群眾的滿意度，促進(jìn)衛(wèi)生院社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益共同發(fā)展。

2、繼續(xù)實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作

（1）、制定和實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

根據(jù)市衛(wèi)生局的要求及結(jié)合我院實(shí)際情況，我院對(duì)多法勒片區(qū)居民健康問題實(shí)施干預(yù)措施，減少重要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病，加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機(jī)制建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步獲得均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高全體居民健康水平，定標(biāo)定責(zé)到人，明確責(zé)任，使公共衛(wèi)生項(xiàng)目能規(guī)范化運(yùn)行。

（2）、健全制度，嚴(yán)格培訓(xùn)，規(guī)范行為。

為了規(guī)范國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理，我院組織片區(qū)的醫(yī)務(wù)人員及25名鄉(xiāng)村醫(yī)生就《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范2013年版》的內(nèi)容進(jìn)行了培訓(xùn)與講解，通過培訓(xùn)，使所有村醫(yī)都基本掌握了國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范的各項(xiàng)內(nèi)容，為我轄區(qū)能順利實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，更好地為廣大居民的健康提供服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。

（3）、十四項(xiàng)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展情況。

①、建立統(tǒng)一規(guī)范居民健康檔案

以孕產(chǎn)婦、0～6歲兒童 、老年人、慢性病人的人群為重點(diǎn)，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案。健康檔案主要包括居民的基本信息、主要健康問題、衛(wèi)生服務(wù)記錄、檔案號(hào)細(xì)化各村各寨、并自制健康體檢表等，使信息更完善。共計(jì)建立檔案26074人份健康檔案，建檔率達(dá)90．89%。并及時(shí)更新健康檔案內(nèi)容，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理，電子檔案錄入26074份。

②、健康教育

針對(duì)健康素養(yǎng)基本知識(shí)和技能、慢性病防治及轄區(qū)重點(diǎn)健康問題等內(nèi)容，對(duì)轄區(qū)的群眾開展健康宣傳活動(dòng)，提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù)，并定期更新健康教育宣傳欄的內(nèi)容，充分利用電視、廣播、專欄、板報(bào)、標(biāo)語、講座、健康教育課等形式，廣泛開展基本公共衛(wèi)生的宣傳，切實(shí)提高社會(huì)群眾對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的知曉率。今年健康教育宣傳欄版面更新42次，開展公眾健康咨詢活動(dòng)10次，舉辦健康知識(shí)講座13次，發(fā)放各類宣傳印刷品1114份。通過各方面的共同努力和不斷的進(jìn)行健康指導(dǎo)和干預(yù)，很大程度上改變了一些群眾的不良衛(wèi)生習(xí)慣，真正做到疾病從預(yù)防開始。

③、預(yù)防接種

全面實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃，在常規(guī)免疫接種工作中，都是按時(shí)、按質(zhì)按量地接種，按時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。提高預(yù)防接種工作質(zhì)量，認(rèn)真做好計(jì)劃免疫工作和流動(dòng)人口兒童預(yù)防接種工作。按要求為適齡兒童免費(fèi)接種乙肝疫苗697人、卡介苗15人、脊灰疫苗1246人、百白破疫苗1210人、麻風(fēng)疫苗338人、甲肝疫苗241人、a群流腦疫苗637人、乙腦疫苗534人、麻腮風(fēng)疫苗261人，A+C流腦疫苗509人，實(shí)接種白破疫苗232人等國家免疫規(guī)劃疫苗，接種率達(dá)100%。發(fā)現(xiàn)、報(bào)告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng)，協(xié)助調(diào)查處理國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)防接種工作的重點(diǎn)任務(wù)。并按照要求進(jìn)行疫苗的領(lǐng)發(fā)和做好疫苗的冷鏈管理，保證疫苗質(zhì)量。

④、傳染病管理

衛(wèi)生院始終堅(jiān)持“重點(diǎn)疾病重點(diǎn)預(yù)防、重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)防治、重點(diǎn)人群重點(diǎn)保護(hù)”的傳染病防治原則，與艾滋病、鼠疫、瘧疾、結(jié)核病、麻疹等傳染病為防治重點(diǎn)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病例和疑似病例，參與傳染病現(xiàn)場(chǎng)疫點(diǎn)處理；多法勒2018年1-12月無疑似傳染病上報(bào),完成捕鼠38只，搞好鼠疫情監(jiān)測(cè)。麻風(fēng)病線索訪問調(diào)查13個(gè)自然村，調(diào)查人數(shù)1881人，麻風(fēng)病疫村調(diào)查15個(gè)自然村，調(diào)查14350人，發(fā)現(xiàn)了19條可疑麻風(fēng)病線索，還進(jìn)行了2017年性病防治知識(shí)的培訓(xùn)，參加人員28人。多法勒衛(wèi)生院防保組對(duì)鄉(xiāng)醫(yī)進(jìn)行了結(jié)防工作的知識(shí)培訓(xùn)工作，參加人員28人，結(jié)核病防治工作宣傳12期，完成結(jié)核就診31人，涂結(jié)核菌素陽性5人，現(xiàn)正在服藥治療5人。對(duì)確診上報(bào)的傳染病都及時(shí)用網(wǎng)絡(luò)上報(bào)市疾控中心。傳染病穩(wěn)中有降。開展艾滋病、結(jié)核病、瘧疾等傳染病和地方病、寄生蟲病的健康知識(shí)宣傳和咨詢服務(wù)，協(xié)助上級(jí)業(yè)務(wù)部門做好結(jié)核病和艾滋病患者的宣傳、指導(dǎo)服務(wù)及非住院結(jié)核病人和艾滋病人的治療管理工作。衛(wèi)生院大力推進(jìn)衛(wèi)生應(yīng)急管理，促進(jìn)應(yīng)急處置規(guī)范加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)現(xiàn)及處置能力；做了消防演練和防恐演練，提高公眾突發(fā)公共衛(wèi)生事件的綜合素質(zhì)。未出現(xiàn)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

⑤、慢性病管理

我院自從開展公共衛(wèi)生項(xiàng)目以來，對(duì)慢性病患者（高血壓及糖尿病）進(jìn)行嚴(yán)格的篩查和管理，并按要求定期對(duì)慢性病患者進(jìn)行隨訪，每次隨訪時(shí)詢問病情、進(jìn)行體格檢查及用藥、飲食、運(yùn)動(dòng)、心理等健康指導(dǎo)并做好相關(guān)記錄。從開展公共衛(wèi)生項(xiàng)目開始到現(xiàn)為止共篩查出高血壓患者1309人，共隨訪人次數(shù)是8150次；糖尿病患者279人，共隨訪人次數(shù)是1692次；均未出現(xiàn)過失訪。并按時(shí)按要求填報(bào)月報(bào)表。通過健康教育的宣傳和針對(duì)性的指導(dǎo)后，有部分患者的疾病已有好轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。通過隨訪不僅增進(jìn)了醫(yī)生和患者的親切感，也使患者更加了解了國家開展的公共衛(wèi)生項(xiàng)目對(duì)群眾的益處，使今后我們的工作順利開展奠定了基礎(chǔ)。

⑥、重性精神病管理

對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理。對(duì)在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行診斷評(píng)估、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，并做好相關(guān)記錄。為其建立健康檔案，并納入健康管理，我轄區(qū)共查出重性精神疾病患者120名，隨訪120人。

⑦、0-6歲兒童的管理

為0-6歲的兒童建立兒童保健手冊(cè)，實(shí)施規(guī)范化的系統(tǒng)管理。新生兒訪視1次，兒童保健1歲以內(nèi)至少4次，第2年度和第3年度每年至少2次。3歲以上每年1次。兒童保健內(nèi)容包括體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、意外傷害預(yù)防、常見疾病預(yù)防治等健康指導(dǎo)。今年的新生兒共有 440人，7歲以下的兒童數(shù)是2201人，0-3歲的兒童數(shù)是1077人，管理率均達(dá)到100%。

⑧、孕產(chǎn)婦的管理

繼續(xù)做好“以保健為中心，保健與臨床相結(jié)合，面向基層，面向群體”的婦幼工作。以“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，勇于拼搏，有效降低‘兩個(gè)死亡’”為出發(fā)點(diǎn)，提高住院分娩率，加強(qiáng)高危孕產(chǎn)婦管理為首要工作。通過年初制定了行之有效的科學(xué)化管理措施，提升了服務(wù)質(zhì)量，今年的孕產(chǎn)婦管理更系統(tǒng)規(guī)范。建立早孕制度，早篩查、早發(fā)現(xiàn)、早診斷，對(duì)篩查出高危孕產(chǎn)婦統(tǒng)一管理。增加孕期檢查和訪視次數(shù)，有效地提高了高危孕產(chǎn)婦管理質(zhì)量，避免危急情況的發(fā)生。今年的產(chǎn)后訪視437人次，產(chǎn)后訪視率達(dá)100%。開展至少5次孕產(chǎn)婦保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。主要內(nèi)容包括一般體格檢查、產(chǎn)前檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，并對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)后訪視、產(chǎn)后健康檢查。

⑨、婦女保健

    多法勒片區(qū)有已婚育齡婦女6734人，我們已對(duì)已婚育齡婦女進(jìn)行了健康教育宣傳，通過健康教育知識(shí)，進(jìn)一步提高廣大婦女的自我保健能力，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，真正做到疾病從預(yù)防開始。

⑩、65歲老年人總?cè)藬?shù)2247人，老年人健康管理1040人，老年人保健管理率達(dá)46.28%。

3、艾滋病防治工作

衛(wèi)生院對(duì)鄉(xiāng)醫(yī)進(jìn)行艾滋病防治知識(shí)培訓(xùn)2期，參加人員28人。發(fā)放艾滋病防治知識(shí)宣傳資料390份。并利用廣播、宣傳單、黑板報(bào)等進(jìn)行宣傳。管理病人6人，實(shí)際隨訪6人，隨訪率100%。累計(jì)報(bào)告艾滋病病毒感染者CD4細(xì)胞應(yīng)檢測(cè)8人，實(shí)際檢測(cè)4人，檢測(cè)率50%。 2017年1至12月完成艾滋病自愿咨詢檢測(cè)（VCT）11人。完成2017年1至12月艾滋病檢測(cè)咨詢（PITC)11人。

4、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作

多法勒衛(wèi)生院定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)學(xué)校進(jìn)行了衛(wèi)生督導(dǎo)檢查，搞好食堂衛(wèi)生，讓學(xué)生和老師吃上放心的菜飯和水，每周對(duì)飲水進(jìn)行消毒，做好眼的衛(wèi)生和保健。抓好學(xué)校的食品衛(wèi)生工作，今年來沒有中毒事件的發(fā)生。

5、加強(qiáng)和完善鄉(xiāng)村一體化管理

我院今年為了有效推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，切實(shí)提高農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)能力和人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行為。多法勒衛(wèi)生院在今年初根據(jù)實(shí)際制定了《多法勒衛(wèi)生院鄉(xiāng)村一體化管理工作實(shí)施方案》，對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有村衛(wèi)生室實(shí)行“做到行政、業(yè)務(wù)、人員、藥械、財(cái)務(wù)、績(jī)效六統(tǒng)一管理模式進(jìn)行管理，切實(shí)開展好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。在轄區(qū)內(nèi)共設(shè)7個(gè)村衛(wèi)生室。分別將25個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生集中在行政村衛(wèi)生室開展醫(yī)療活動(dòng)。并同衛(wèi)生室所長(zhǎng)簽訂了管理協(xié)議。

  ⑴、業(yè)務(wù)管理。多法勒衛(wèi)生院每月定期召開鄉(xiāng)醫(yī)會(huì)議和培訓(xùn)。防保專干定期或不定期深入各衛(wèi)生所進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，重點(diǎn)抓好統(tǒng)一登記各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)一各項(xiàng)業(yè)務(wù)技術(shù)操作規(guī)范，醫(yī)療文件書寫規(guī)范，明確任務(wù)目標(biāo)，并對(duì)村衛(wèi)生所進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，做到不亂行醫(yī)，不超范圍行醫(yī)，確保醫(yī)療安全。

 ⑵、醫(yī)藥管理。村衛(wèi)生所醫(yī)藥統(tǒng)一由衛(wèi)生院進(jìn)藥貨由商配送。確保廣大人民群眾用藥安全及其利益不受損害。

  ⑶、統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

  ⑷、人員實(shí)行聘任制。

6、城鄉(xiāng)醫(yī)保工作

城鄉(xiāng)醫(yī)保工作認(rèn)真執(zhí)行“定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理辦法”規(guī)范醫(yī)療行為。加大宣傳力度，不斷提高農(nóng)民的參保率，讓廣大農(nóng)民真正得到城鄉(xiāng)醫(yī)保這項(xiàng)民心工程的實(shí)惠。衛(wèi)生院城鄉(xiāng)醫(yī)保資金管理規(guī)范、安全。2018年城鄉(xiāng)醫(yī)保人數(shù)是27869人，參保率達(dá)97.15%。其中民政資助915人，1-2級(jí)殘疾113人，3-4級(jí)殘疾244人，計(jì)生資助1966人。衛(wèi)生院門診總?cè)藬?shù)是2477人，總費(fèi)用122189.87元，減免69148.94元；門診打狂苗84人，總費(fèi)用27668元，減免14336.45元。

7、醫(yī)療工作

門診工作人員按照門診管理制度正常運(yùn)作，繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全措施，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。認(rèn)真登記門診日志及傳染病登記，兩病管理登記，規(guī)范醫(yī)療文書，完善醫(yī)療文書記錄。全年門診人次7011人，門診收入348345.31元，其中藥品收入207840.41元。

8、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作

今年共簽約人數(shù)為11572人，簽約率40.34%。其中0-6歲兒童簽約1453人，簽約率53.17%；孕產(chǎn)婦簽約109人，簽約率62.29%；65歲老年人簽約1602人，簽約率61.73%；高血壓簽約1242人，簽約率88.46%；糖尿病簽約269人，簽約率88.49%；重癥精神障礙患者簽約70人，簽約率53.85%；肺結(jié)核患者簽約3人，簽約率25%；殘疾人簽約56人，簽約率34.78%；建檔立卡戶簽約84人，簽約率100%；計(jì)劃生育特殊家庭簽約10人，簽約率100%；城鄉(xiāng)五保戶簽約5人，簽約率19.23%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制   0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)3,234,239.34元。其中：財(cái)政撥款收入2,685,458.8元，占總收入的83.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入534,691.28元，占總收入的16.53%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入14,089.26元，占總收入的0.44%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加9.74%，事業(yè)收入比上年增加53.49%，其他收入減少26.02%元。主要原因是財(cái)政撥款收入中基本公衛(wèi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥入增加，單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)3,412,656.11元。其中：基本支出3,404,085.11元，占總支出的99.75%；項(xiàng)目支出8,571元，占總支出的0.25%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比基本支出較上年增加31.12%，主要是藥品支出增加；項(xiàng)目支出較上年減少51.03%，主要原因是重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作較上年的所下降。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,404,085.11元。與上年對(duì)比日常支出較上年增加31.12%，主要是藥品支出增加包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的31.12%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的44.53%。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,571元。項(xiàng)目支出較上年減少51.03%，主要原因是重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作較上年的所下降。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,583,948.41元,占本年支出合計(jì)的75.72%。較上年增加9.74%，,主要原因是工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出8,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于重性精神病人的監(jiān)護(hù)費(fèi)。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出119,634.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,456,313.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.06%。主要用于單位工資福利支出939864元，商品和服務(wù)支出1515878.61元（其中：辦公費(fèi)39571.58元、水費(fèi)366.45元、電費(fèi)7722.63元、郵電費(fèi)585.55元、維修費(fèi)19016.7元、專用材料費(fèi)78171元、勞務(wù)費(fèi)1286306.7元，資本性支出66459元（其中：辦公設(shè)備購置60159元、，專用設(shè)備購置6300元）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因……。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額1,836,710.5元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)581,857.59元，固定資產(chǎn)1,254,852.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）261,047.41元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）-106,672.59元，固定資產(chǎn)增加（減少）367,720元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車輛XX輛，賬面原值XX元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)XX項(xiàng)，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額44,050元,其中：政府采購貨物支出44,050元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。