第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)等綜合性服務(wù)；承擔(dān)疾病預(yù)防與控制、婦幼保健、計(jì)劃生育、開展中醫(yī)適宜技術(shù)、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理等工作；承擔(dān)基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院的醫(yī)療衛(wèi)生工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、疾控中心、婦幼院等上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)和幫助下，全院職工認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，勤奮工作，取得了一定的成績。1—12月全院共診治病人13691人次，住院病人36人次，治愈率95％,未發(fā)現(xiàn)傳染病流行，未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡，公共衛(wèi)生工作有序開展，基本完成了年初與上級(jí)簽訂的目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)4,298,923.75元。其中：財(cái)政撥款收入3,174,528.6元，占總收入的73.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,111,276.91元，占總收入的25.85%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入13,118.24元，占總收入的0.31%。與上年收入合計(jì)3,698,438.26對(duì)比增加，主要原因是由于財(cái)政撥款收入增加，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)3,964,951.99元。其中：基本支出3,958,551.99元，占總支出的99.84%；項(xiàng)目支出6,400元，占總支出的0.16%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年3,116,383.69元對(duì)比增加，主要原因是收入增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,958,551.99元。與上年3,098,183.69元對(duì)比增加,主要原因是財(cái)政撥款收入增加，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)1,607,960.60元，支出占基本支出的40.6%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1,234,265.17元，占基本支出的59.4%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,400元。與上年18,200.00元對(duì)比減少,主要原因是項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,848,625.77元,占本年支出合計(jì)的71.85%。與上年2,599,653.82對(duì)比減少,主要原因是項(xiàng)目減少，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)暫未全年兌現(xiàn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于重性精神病患者家屬監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出176,813.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,665,412.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.57%。主要用于在職在編人員工資，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，基藥補(bǔ)助和鄉(xiāng)村醫(yī)生工資；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少12,292元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少-12,292元，下降100%；2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是上年度未將三公經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，故上年度不存在決算數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,292元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     基本公共衛(wèi)生服務(wù)下鄉(xiāng)和巡回醫(yī)療所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元、

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額2,756,723.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,272,865.47元，固定資產(chǎn)1,483,858.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）576,771.14元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）531,554.19元，固定資產(chǎn)增加（減少）45,216.95元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額11.81元,其中：政府采購貨物支出9.32元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出2.49元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。