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  • 索引號
    000014348/2019-02440
  • 發(fā)布機構
    蒙自市財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時效性
    有效

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算

 
   第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2018年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
   八、財政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
   第三部分  2018年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
   一、機關運行經費支出情況
   二、國有資產占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況
   （二）項目支出績效自評
   （三）項目績效目標管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
   （五）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   第五部分  名詞解釋
第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市冷泉衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地1000余平方米，年末在職職工17人，退休人員7人。
2.機構情況及增減變動原因
單位屬于事業(yè)編制,行使全鄉(xiāng)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務及基本醫(yī)療服務工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務及基本醫(yī)療服務工作的執(zhí)行機構，衛(wèi)生院人員經費納入同級財政預算安排。
3.人員情況及增減變動原因
單位2018年定編人數(shù)為19人。年末在職職工17人，退休7人。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1、診療工作
(1)、醫(yī)療工作：1_——12月份共診治門診病人17967人次；住院病人409人。危重病人搶救 5人，成功5人，死亡 0 人，成功率100%，各種外科小手術68例；化驗2439例，B超612例，門診輸液人次9263人，處方合格率98 %， 病歷書寫合格率98 % ，出入院診斷合格率99%。
(2)、護理工作：一年來，通過一月一次的檢查,各種登記齊全,能嚴格無菌技術操作，執(zhí)行高壓鍋和紫外線消毒，定期更換消毒液，注明消毒日期，嚴格執(zhí)行三查八對，做到1人1針1管，無差錯事故發(fā)生。
(3)、庫房、藥房工作：我院嚴格執(zhí)行基本藥物制度。每月合理制定采購計劃，由藥房人員負責在天馬藥業(yè)網上集中采購及藥品及時驗收入庫。全部實行零差率銷售，無差價現(xiàn)象存在，并定期維護藥品管理系統(tǒng)中的藥品價格，定期對配備使用的基本藥物價格進行公示，一月一次藥事管理小組人員檢查考核，未發(fā)現(xiàn)過期失效藥品，無假劣藥品，能嚴格執(zhí)行麻、毒、限劑藥品的管理制度，對近期失效藥品能及時提示醫(yī)生開用。并及時調整藥價，做到藥品規(guī)范整齊，無差錯事故發(fā)生。購藥免收掛號費。
一年來能嚴格遵守庫房、藥房職責，各種登記齊全，（如溫濕度計登記、過期失效藥品登記、空調溫度登記、藥品不良反應登記、等）。
(4)、職工出勤率：職工應出勤5110天，實際出勤5395天，出勤率105.48%。
(5)、治療收入：2018年醫(yī)療收入1735519.70元，其中門診收入1268337.15元，住院收入467182.55元；醫(yī)療支出：1211380.12元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 2018年1月至12月，累計在我院住院補助409人次，住院醫(yī)療費用合計467182.55元，住院補償資金400405.02元。人均住院補助978.99元；門診報銷12105人次，合計1268337.15元，門診統(tǒng)籌減免684694.19元。
2、公共衛(wèi)生工作
(1)、疾控包計劃免疫接種：全鎮(zhèn)2018年1-12月出生212人 ，建卡212人、建證212人，建卡及時率100%。能按免疫程序對適齡兒童按時按質開展免疫規(guī)劃工作。查漏補種工作   2018年07月15日到9月30日在全鎮(zhèn)范圍內開展了一輪脊灰疫苗和含麻成分疫苗查漏補種免疫活動。本次活動入戶接種107戶次，巡回接種點32個，臨時固定接種點8個，適齡兒童應補種89人，實種了85人，接種率95.5%。其中補種前0劑次兒童數(shù)為0人。麻風疫苗應補種數(shù)為7人，實際接種了7人。其中補種前0劑次兒童數(shù)為5人。2018年05月01日到07月31日在全鎮(zhèn)范圍內針對于2016年5月1日后，僅有bOPV接種史（無任何tOPV或IPV接種史）的兒童開展一輪IPV疫苗補種活動。適齡兒童應補種53人，實種46人，接種率87%。其中補種前0劑次兒童數(shù)為0人。
（2)疫苗接種率  2018年的接種率調查方案是每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)隨機抽取2個村委會進行調查，每個村走訪登記2011年1月1日以來出生且滿2周歲的兒童，每個村委會調查15名兒童（含住蒙自3個月以上的流動兒童），每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)合計調查30名兒童。以兒童接種證為唯一憑證，調查建證率、人證相符、接種證記錄、疫苗接種情況，詳細登記接種記錄，返回接種單位核實接種證與信息管理系統(tǒng)的兒童信息相符情況。共調查了30人，建卡、建證30人，建卡、證率100%。冊證相符28人，率達93.33%。卡介苗接種30人，接種率100%，卡疤陽性率100%；脊灰疫苗1、2、3劑各接種30人，接種率100%；脊灰疫苗第4劑，調查15人，接種13人，接種率86.67%；乙肝疫苗1、2、3劑各接種30人，接種率100%，及時接種率100%；百白破疫苗1、2、3劑各接種30人，接種率100%，百白破疫苗4劑接種29人，接種率96.7%；白破疫苗調查人數(shù)5人，接種人數(shù)4人，接種率80%；甲肝疫苗接種了30人，接種率100%；麻疹/麻風疫苗接種30人，接種率100%，及時率達56.7%；麻疹/麻腮風疫苗檢查接種30人，接種率,100%，及時率達33.3%；A群流腦第1、2劑各接種30人，接種率100%；乙腦第1劑接種30人，接種率100%，第2劑檢查30人，接種了29人，接種率96.7%；A+C群流腦，第1劑調查22人，接種22人，接種率100%。A+C群流腦，第2劑調查5人，接種5人，接種率100%。
（3）預防接種證查驗工作  預防接種證查驗工作從9月10日開始至11月30日結束，對全鎮(zhèn)7所小學（一、二、三年級學生）及6所幼兒園（全園兒童）開展了預防接種證查驗工作，查驗覆蓋率為100%。幼兒園應查驗兒童402人，實查驗兒童402人，持接種證人數(shù) 376人，應補證人數(shù)26人，實補證人數(shù)26人，全程接種268人，需補種針及次為：乙肝疫苗28劑次、脊灰疫苗91劑次、百白破疫苗18劑次、含麻疹組分疫苗25劑次、A+C群流腦53劑次、乙腦疫苗31劑次、甲肝疫苗28劑次、白破疫苗30劑次。小學應查驗兒童946人，實查驗兒童946人，持接種證人數(shù) 883人，應補證人數(shù)63人，實補證人數(shù)63人，全程接種400人，需補種針及次為：乙肝疫苗176劑次、脊灰疫苗297劑次、含麻疹組分疫苗126劑次、A+C群流腦481劑次、乙腦疫苗253劑次、甲肝疫苗113劑次、白破疫苗334劑次。目前補種疫苗工作正在進行中。提高了適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率，預防控制學校和托幼機疫苗可預防疾病的發(fā)生。
（4）生物制品管理及冷鏈運轉  2018年1—12月份冷鏈運轉共12次，按上級要求正確存放管理，認真填寫出入庫登記。每月對疫苗及注射器進行自查，發(fā)現(xiàn)過期、破損疫苗按要求處理。嚴格執(zhí)行安全注射管理制度，冰箱溫度保證在規(guī)定范圍內，認真登記冰箱溫度記錄，定期除霜，從而保證疫苗貯存質量。冷鏈設備有紙質檔案和電子檔案，檔案信息一致。
(5)老年人健康管理
我院轄區(qū)內常住老年人共1835人，到目前為止共為1383名老年人開展了免費的健康體檢與生活能力評估，其中兩名是水田鄉(xiāng)，體檢項目包括：一般體格檢查、生化（肝功能、腎功能、血脂、血糖）、B超、心電圖、血常規(guī)、尿常規(guī)等項目，體檢率75.3%。
(6)、慢性病管理
今年我院篩查出糖尿病患者4人，共有糖尿病患者93人，共隨訪379人，體檢93人，今年死亡3人；篩查出高血壓患者36人，共有高血壓患者1009人，總隨訪4350次，體檢1009人，今年死亡37人。并按時按要求填表月報表。通過健康教育的宣傳和針對性的指導后，有部分患者的疾病已有好轉的現(xiàn)象。同時了解了國家開展的公共衛(wèi)生項目隊群眾的益處，為今后工作順利開展奠定了基礎。
(7)、重性精神病管理
我院從開展基本公共衛(wèi)生以來，篩查精神病患者（包括癲癇所至的精神障礙）共有精神病患者100人，共隨訪377人次。并且對患者進行系統(tǒng)的管理，危險性評估共80人，健康體檢80人，規(guī)范管理率為80%，按要求開展隨訪，管理率100%。
(8)、健康教育
今年健康教育宣傳欄版面各村委會及衛(wèi)生院更新60次，開展公眾健康咨詢活動9次，舉辦健康知識講座衛(wèi)生院12次，衛(wèi)生所共48次，發(fā)放各類宣傳印刷品3410份，鄉(xiāng)村醫(yī)生開展個性化健康教育共計2467人次，通過各方面的共同努力和不斷的進行健康指導和干預，很大程度上改變了一些群眾的不良衛(wèi)生習慣，真正做到疾病從預防開始。
(9)、居民健康檔案
2018年在去年工作基礎上繼續(xù)加大居民健康檔案建檔工作力度，重點加強了特殊人群健康檔案的建檔和動態(tài)管理工作。至目前共為農村居民建立電子健康檔案22937人份，建檔率達到95.5%，建立電子健康檔案22937人份，建檔率達95.5%。并及時更新。下半年我院對居民健康檔案做了改進，將居民健康檔案由30-50人一盒整理為一人一檔一盒，方便今后開展工作。
(10)、計劃生育工作
為了提高避孕藥具知識的有效率，保護育齡婦女的身心健康，全年我鎮(zhèn)共發(fā)放復方左炔諾孕酮片5790板，避孕套98100只，放環(huán)43人，取環(huán)39人.葉酸發(fā)放98人，共298瓶。在全鎮(zhèn)范圍內對育齡婦女進行跟蹤隨訪，隨訪率達到94%。
(11)、麻風病防治
今年線訪工作在各村委會得到了認真落實，實行所長負責制，分片包干，責任到人。自然村應線訪89個，實訪了89個，總戶數(shù)4031戶，人口數(shù)18191人，10-65歲人口數(shù)13279人，按10-65歲人口數(shù)10%比例，應訪人數(shù)1328人，實訪人數(shù)1371人；線訪率達103%。歷史重點疫村1個，應訪1個，實訪了1個，52戶，242人，10-65歲總人口數(shù)193人，按95%的比例普查，應普查人數(shù)183人，實普查人數(shù)183人，普查率達100%。歷史疫村有17個，應訪17個，實訪了17個，總戶數(shù)864戶，3518人。10-65歲人口數(shù)2545人，按人口數(shù)20%的比例線訪，應線訪人數(shù)509人，實線訪人數(shù)512人，普查率達100.6%。）轄區(qū)內歷史治愈病人共10人，對歷史治愈存活9個病例進行了復查，均無異常。其中一例2018年2月27日死于胃癌。對10例麻風病治愈者家屬進行了檢查，麻風病治愈者家屬共29人，實際檢查了29人，均無異常。發(fā)現(xiàn)可疑線索10條，已復核10條線索，無高度可疑線索。

(12)、鼠疫監(jiān)測
做好鼠疫防治工作，是全社會共同的責任。2018年協(xié)助市疾控中心對發(fā)生過鼠疫或鼠密度高的自然村開展鼠密度、蚤指數(shù)監(jiān)測，共捕鼠15只；各村委會完成了剩余35只的捕鼠任務。其中冷泉村委會捕鼠14只，小新村委會5只，所本底村委會5只，雞白旦村委會4只，楚沖村委會3只，興隆、舍利馬村委會各2只。配合鎮(zhèn)政府開展了春、秋兩季的滅“四害”活動。
(13)、瘧疾防治
規(guī)范開展“三熱”（瘧疾發(fā)熱、疑似瘧疾發(fā)熱和不明原因發(fā)熱）病人血檢工作，發(fā)熱病人全年有206人次的任務，1到12月已完成209人次，完成率101%，血檢村覆蓋率到100%，血檢以鏡檢為主，RDT為輔。全年沒有檢測到陽性病例。
(14)、中醫(yī)藥管理
截至目前，老年人人中醫(yī)藥服務開展中醫(yī)藥問卷1185人，完成率為65.4%，兒童開展中醫(yī)藥服務330人次，服務378次，管理服務率為51.8%，并按要求錄入系統(tǒng)進行規(guī)范化管理。
(15)、艾滋病防治工作
目前開展4次艾滋病宣傳活動，對冷泉鎮(zhèn)黨政干部進行了一次知識培訓。按時上報PITC工作月報，1_—12月份共診治門診病人17967人次；HIV咨詢人數(shù)585人，檢測585人，檢測率3.26%。梅毒咨詢人數(shù)578人，檢測578人，檢測率3.22%。累計報告艾滋病病毒感染者/病人應隨訪5人，隨訪了5人，隨訪率100%；艾滋病病毒感染者/病人CD4應檢測5人，實際檢測了4人，檢測率達80%;艾滋病病毒感染者/病人配偶應檢測3人，實際檢測了3人，檢測率達100%;
(16)、婦幼包
兒保工作情況:7歲以下兒童數(shù)1661人，其中保健管理人數(shù)1556人，管理率達93.0%，查出高危兒童128人，管理128人。活產數(shù)248人，母乳喂養(yǎng)248人，母乳喂養(yǎng)率100%，低體重出生24人，早產兒17人，新產兒訪視人數(shù)248人，訪視率100%。5歲以下兒童1377人，5歲以下死亡人數(shù)2人，死亡率0.014‰。
婦保工作情況；孕產婦死亡人數(shù)為0。孕產婦人數(shù)383人，產婦245人，產婦系統(tǒng)管理383人，管理率100%。住院分娩人數(shù)245人，住院分娩率為100%，新法接生245人，新法接生率100%。
高危孕婦數(shù)143人，管理143人，管理率100%，分娩脫險130人，均無搶救情況發(fā)生。節(jié)育手術情況，放環(huán)39人，取環(huán)43人，人工流產0人，均無子宮穿孔及感染，漏吸等異常情況發(fā)生孕產婦艾滋病、梅毒、乙肝檢查123人  ，艾滋病陽性0人 ，梅毒陽性0人， 乙肝陽性2人。
(17)、衛(wèi)生監(jiān)督包
檔案管理已按照紅河州衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管檔案要求規(guī)范建立各項工作檔案，對檔案管理進行了分類、整理、歸檔。醫(yī)療機構、傳染病防治、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所、計劃生育服務本底資料檔案做到一戶一檔，其中傳染病防治、計劃生育服務機構檔案并入醫(yī)療衛(wèi)生建檔。協(xié)管巡查
完成轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生（含艾滋病防治）、傳染病（含艾滋病）防治監(jiān)督協(xié)管、計劃生育服務等的監(jiān)督管理工作。傳染病（含艾滋病）防控及醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督
每季度分別到各醫(yī)療點及本單位進行監(jiān)督檢查各一次，本年度共到各村衛(wèi)生所（室）及醫(yī)療點等進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查32次，檢查內容為是否規(guī)范執(zhí)業(yè)，消毒隔離制度的落實及傳染病疫情報告、疫情控制措施和醫(yī)療廢物的儲存、出租等環(huán)節(jié)。有檢查記錄和監(jiān)督意見。飲用水衛(wèi)生安全巡查   建立了冷泉轄區(qū)內飲用水衛(wèi)生本底資料，掌握冷泉鎮(zhèn)村級供水單位、農村中小學供水基本情況、（包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），每季度到各村委會進行監(jiān)督檢查各一次，全鎮(zhèn)共監(jiān)管飲用水衛(wèi)生89戶次，全年到目前止共監(jiān)督檢查356戶次，覆蓋率達100%。對檢查出的問題認真做了現(xiàn)場檢查記錄，并給出了監(jiān)督意見書，對存在的問題定期進行了追蹤反饋。枯水期、豐水期配合市疾控中心進行水樣監(jiān)測，并協(xié)助指導農村飲用水消毒等工作。學校衛(wèi)生服務堅持“健康第一”的指導思想，分別于上、下兩學期強有力地保證了全鎮(zhèn)學校衛(wèi)生監(jiān)督工作的落實開展。對各校點的生活飲用水、傳染病防控、教學環(huán)境及生活設施共進行了監(jiān)督檢查40次，并對存在的問題給出了監(jiān)督意見，督促限期整改。公共場所衛(wèi)生監(jiān)督已掌握轄區(qū)內公共場所從業(yè)人員基本情況，全鎮(zhèn)目前共有公共場所從業(yè)戶8戶，從業(yè)人員10人，并對每戶進行分戶建檔管理。分別每季度組織協(xié)管員對美容美發(fā)店進行了衛(wèi)生監(jiān)督檢查，對每戶進行分戶建檔管理，共監(jiān)督檢查了36戶次，對監(jiān)督檢查存在的問題提出了整改意見并限期整改。衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋率100%。計劃生育服務巡查每季度對計劃生育服務站開展了一次巡查，共巡查了4戶次。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出書面整改建議，提出的整改建議有跟蹤反饋。協(xié)助工作
積極協(xié)助市衛(wèi)生計生監(jiān)督局到我鎮(zhèn)開展巡查工作2次，分別為非法行醫(yī)的巡查，協(xié)助開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共場所衛(wèi)生監(jiān)督專項整治行動等。
(16)、健康扶貧工作開展情況
目前我鎮(zhèn)有建檔立卡貧困戶2140 戶8825人，其中已脫貧1172戶4784 人，未脫貧968戶 4041人。因病致貧574戶2475人，計劃生育特殊家庭3人。2018年共入戶宣傳健康扶貧政策30條3556人次，1月至今我院已收治入院建檔立卡貧困戶188名。已實現(xiàn) “一站式”結算。系統(tǒng)維護工作已全部完成，相關資料及臺賬已經完善中。
(17)、家庭醫(yī)生簽約工作開展情況
截止2018年12月17日，家庭醫(yī)生團隊共簽約居民11007人，其中建檔立卡貧困戶8684人，已脫貧4687人，未脫貧3997人，老年人、高血壓、糖尿病、重性精神病、兒童、孕產婦等人群納入相應人群健康管理，堅持簽約一批，服務管理一批的原則，對23類29種大病、因病致貧返貧的慢性病（高血壓、Ⅱ型糖尿病等）患者實行100%的簽約服務管理。同時加強對“家庭醫(yī)生簽約動態(tài)管理系統(tǒng)”的監(jiān)測和維護，對進度上報等欄目進行維護和適時更新，抓實數(shù)據(jù)質量。
(18)、國家基本公共衛(wèi)生資金管理
 基本公共衛(wèi)生項目的資金管理我鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排專人負責，專項資金專項使用。
(19)、鄉(xiāng)醫(yī)管理
2018年，全鎮(zhèn)共有32名鄉(xiāng)村醫(yī)生。全鎮(zhèn)7個村衛(wèi)生室，1個村衛(wèi)生，均實行鄉(xiāng)村醫(yī)生一體化管理，年初衛(wèi)生院院長與各村衛(wèi)生所所長簽訂防疫、婦幼、衛(wèi)生監(jiān)督目標責任書，并定期下村督導落實防疫、婦幼、衛(wèi)生監(jiān)督等工作。全鎮(zhèn)七個村衛(wèi)生所、一個村衛(wèi)生室，嚴格執(zhí)行物價、處方管理制度及國家基本藥物制度，嚴格藥品集中采購、收費制度的統(tǒng)一。對全鎮(zhèn)32名鄉(xiāng)村醫(yī)生進行集中培訓學習15次，內容包括有健康扶貧、家庭醫(yī)生簽約、免疫規(guī)劃相關知識的培訓、基本公共衛(wèi)生知識、安全生產培訓、消除麻風病運動培訓、艾滋病防治知識等。通過培訓學習，使全鎮(zhèn)32名鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務素質明顯提高。
(20)、安全生產
把安全生產列入重要議事日程，做好職業(yè)病防治，職業(yè)危害及職業(yè)中毒事故的防治工作，麻醉藥品專人管理，醫(yī)用廢棄物及一次性醫(yī)療用品，用后毀型浸泡消毒后統(tǒng)一處理，一年來各科室認真履行職責，確保我院職工及財產安全，無差錯事故發(fā)生。
(21)、消防安全
安裝消防滅火器材及安裝應急燈。簽訂消防安全責任書，全面落實消防責任制，督促下屬各科室整改火災隱患，改善消防安全條件，同時利用職工會開展消防宣傳，普及消防知識，來提高消防意識。
(22)、社會治安綜合治理
我院綜治工作納入黨政工作的重要議事日程，做到有部署、有措施，層層分解，責任到人，建立健全維護穩(wěn)定領導責任，矛盾糾紛排查調處責任，積極主動排查調處各類矛盾糾紛。同時， 深入開展“掃黑除惡”整治斗爭，增強責任感和緊迫感，做好工作，敢于投訴、敢于打擊、敢于斗爭。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 
蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
實有車輛編制 1  輛，在編實有車輛1輛。
第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計5,403,192.28元。其中：財政撥款收入3,593,518.3元，占總收入的66.51%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,735,519.7元，占總收入的32.12%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入74,154.28元，占總收入的1.37%。財政補助收入較上年增加392752.47元，主要是工資福利支出和基本公共衛(wèi)生服務經費增加；事業(yè)收入較上年增加374643.3元，主要是單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應增加。其他收入較上年減少53386.71元，主要是2017年進行是其他應付款調賬，調入其他收入。
二、支出決算情況說明
蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計4,830,661.85元。其中：基本支出4,749,864.35元，占總支出的98.33%；項目支出80,797.5元，占總支出的1.67%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比基本支出較上年增加201722.2元，主要基本公共衛(wèi)生服務支出增加；項目支出較上年增加62095元，主要原因是重大公共衛(wèi)生項目工作較上年的所增加。

（一）基本支出情況
2018年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,749,864.35元。與上年對比日常支出較上年增加201722.2元，主要基本公共衛(wèi)生服務支出增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的40.19%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的31.79%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出80,797.5元。專項業(yè)務支出較上年增加62095元，主要原因是重大公共衛(wèi)生項目工作較上年的所增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款支出3,499,948.17元,占本年支出合計的72.45%。與上年對比增加424520.91元,主要原因是工資福利支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務（類）支出2,400元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于重性精神病人的監(jiān)護費。
  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  8.社會保障和就業(yè)（類）支出206,495.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.9%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3,291,052.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.03%。主要用于單位工資福利支出1702451.5元，商品和服務支出1415180.87元（其中：辦公費152950.17元、印刷費00元、6348元、電費15012.16元、維修費28216.83元、專用材料費190750.09元、勞務費1021003.62元、，其他交通費用600元），資本性支出173420元（其中：辦公設備購置74545元、，專用設備購置98875元）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；
  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于     （相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年機關運行經費支出0元。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產總額4,039,649.8元，其中，流動資產1,297,080.34元，固定資產2,742,569.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加866,058.38元，其中;流動資產增加789,243.38元，固定資產增加76,815元。
 
國有資產占有使用情況表
  　 單位：萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 403.96 129.71 274.26 90.26 4.39   179.61 0.00 0.00 0.00 0.00
     
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額70,695元,其中：政府采購貨物支出70,695元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。
四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況
   （二）項目支出績效自評
   （三）項目績效目標管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
   （五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
五、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
 


附件【2018年冷泉衛(wèi)生院決算公開表.xls】