第一部分  蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責本社區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)

展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;負責本社區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù);負責本社區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;負責本社區(qū)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;負責對本社區(qū)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)服務(wù)站醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健基本醫(yī)療、健康教育計劃生育技術(shù)等工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

在2018年中，社區(qū)衛(wèi)生工作有了一定的發(fā)展：一是全院領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)，職工奮進、工作協(xié)調(diào)、互相支持、政令暢通，使我院的各項醫(yī)療衛(wèi)生工作均上了一個臺階。二是醫(yī)療衛(wèi)生體制改革過程中，沒有發(fā)生職工上訪，越級上訪等不安定事件。三衛(wèi)生工作責任目標各項任務(wù)完成進展順利，按與上級部門簽訂防疫婦幼衛(wèi)生工作目標責任書的目標，全院各科室，各衛(wèi)生所都能按要求，按指標認真去落實，去完成查缺補漏，找準問題，使醫(yī)院的各項工作任務(wù)能較好的完成。四是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作正常平穩(wěn)運行，農(nóng)民得到了更多的實惠，就醫(yī)能力明顯提高。五是公共衛(wèi)生服務(wù)按目標責任書的要求基本完成了建檔率、電子建檔率、慢病管理人數(shù)、管理率等指標。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度收入合計4,440,557.01元。其中：財政撥款收入2,791,317.4元，占總收入的62.86%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,562,511.18元，占總收入的35.19%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入86,728.43元，占總收入的1.95%。與上年對比業(yè)務(wù)收入減少，2018年的收入主要是來源于財政撥款，財政撥款較上年減少214,197.07元。

二、支出決算情況說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度支出合計3,998,664.78元。其中：基本支出3,942,599.78元，占總支出的98.6%；項目支出56,065元，占總支出的1.4%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比2018年支出減少1,265,273.81元,主要原因是三小門診進行裝修擴建，業(yè)務(wù)收入隨之減少，相應(yīng)支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,942,599.78元。與上年對比減少1,321,338.81元，主要原因分析是本年度業(yè)務(wù)收入銳減，厲行節(jié)約，減少日常開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的46.69%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.28%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出56,065元。與上年對比2018年項目支出增加56,065元,主要原因是上級部門撥入中醫(yī)專項經(jīng)費，用于中醫(yī)科裝修及設(shè)備購買。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,657,066.88元,占本年支出合計的66.45%。與上年對比減少348,447.59元,主要原因是有職工退休及調(diào)出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出212,506.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8%。主要用于養(yǎng)老保險支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,444,560.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92%。主要用于人員經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額1,910,245.34元，其中，流動資產(chǎn)1,354,398.34元，固定資產(chǎn)555,847元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）534,864.36元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）641,298.36元，固定資產(chǎn)增加（減少）-106,434元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額211,200元,其中：政府采購貨物支出201,400元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出9,800元;

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。