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  • 索引號(hào)
    000014348/2019-02442
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)2018年度部門(mén)決算

 
   第一部分  蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況
   一、主要職能
   二、部門(mén)基本情況
   第二部分  2018年度部門(mén)決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
   一、收入決算情況說(shuō)明
   二、支出決算情況說(shuō)明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購(gòu)支出情況
   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
   （一）項(xiàng)目支出概況
   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
   第五部分  名詞解釋
第一部分  蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市婦幼保健院是市衛(wèi)生局下屬的全額撥款事業(yè)單位。職能是分管全市的婦女兒童健康保健工作，宣傳婦女兒童保健有關(guān)知識(shí)，對(duì)婦女保健資金使用情況進(jìn)行管理。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、行政管理工作
2018年我院進(jìn)一步強(qiáng)化和完善院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，院科領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，各司其職，責(zé)權(quán)明確。為切實(shí)加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，院黨支部根據(jù)衛(wèi)計(jì)局黨委關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)黨的基層組織建設(shè)的要求，制定了《蒙自市婦幼保健院2018年工作計(jì)劃》和《蒙自市婦幼保健院2018年黨建工作計(jì)劃》，并按計(jì)劃認(rèn)真落實(shí)，使行政工作和黨建工作得以有計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展。結(jié)合各項(xiàng)工作的開(kāi)展，進(jìn)一步完善了院內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度和獎(jiǎng)懲措施，加強(qiáng)院務(wù)、任務(wù)指標(biāo)、工作質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律、行業(yè)作風(fēng)、黨支部工作、財(cái)務(wù)、后勤等管理。強(qiáng)化黨務(wù)、院務(wù)公開(kāi)工作，每月召開(kāi)一次科主任會(huì)、一次院長(zhǎng)辦公會(huì)。召開(kāi)兩次職工會(huì)，定期公布醫(yī)院重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支狀況，設(shè)立黨務(wù)、院務(wù)公開(kāi)欄。院科兩級(jí)實(shí)行分級(jí)目標(biāo)責(zé)任管理，完善民主決策制，實(shí)行院務(wù)會(huì)、科室會(huì)集體討論決定重大事項(xiàng)和階段性工作，按分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，院科領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，使各項(xiàng)工作得以順利開(kāi)展。
  2、基本公共衛(wèi)生婦幼包工作
2018年蒙自市的基本公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼包工作在市委、市政府、市衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》認(rèn)真貫徹落實(shí)《蒙自市衛(wèi)生局蒙自市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)云南省加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目管理實(shí)施方案（試行）的通知》精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼包項(xiàng)目工作，充分調(diào)動(dòng)人才隊(duì)伍工作積極性和主動(dòng)性，全面實(shí)施公共衛(wèi)生婦幼包工作，惠民政策深入人心，取得了較好成績(jī)。全年共下鄉(xiāng)指導(dǎo)及免費(fèi)體檢共計(jì)186天，其中領(lǐng)導(dǎo)下基層：104天。 
蒙自市國(guó)土面積2228平方公里，轄7鎮(zhèn)4鄉(xiāng)、86個(gè)村（居）委會(huì)、15個(gè)城市社區(qū)居委會(huì)、691個(gè)自然村、992個(gè)村民小組，共有漢、彝、苗、壯、回等19種民族，總?cè)丝?2.26萬(wàn)人。全市現(xiàn)有衛(wèi)生事業(yè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，其中市屬7個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院14個(gè)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2個(gè)；有社會(huì)辦醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)129個(gè)；村衛(wèi)生所86個(gè)，自然村衛(wèi)生室45個(gè)。共有在職職工617人，有鄉(xiāng)村醫(yī)生331人，獲得鄉(xiāng)村醫(yī)生行醫(yī)資格證書(shū)287人。已基本形成了覆蓋城鄉(xiāng)的市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療預(yù)防保健網(wǎng)。
為提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務(wù)行為，我市制定了《蒙自市2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核工作方案》（蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)[2018]135號(hào)）和《蒙自市2018年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)施方案的通知》（蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)[2018]158號(hào)）。成立了以衛(wèi)生局副局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、市婦幼院院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目婦幼包管理領(lǐng)導(dǎo)小組”。同時(shí)，設(shè)立辦公室，市婦幼保健院副院長(zhǎng)任辦公室主任，辦公室設(shè)在基層科，負(fù)責(zé)全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目婦幼包的綜合協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核督導(dǎo)。形成市、鄉(xiāng)、村一月一培訓(xùn)、一季一督導(dǎo)、半年一考評(píng)一通報(bào)、全年綜合評(píng)比的工作機(jī)制，確保婦幼包工作質(zhì)量。
3、“三病”管理工作
成立蒙自市預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)全市艾滋病母嬰阻斷工作開(kāi)展及協(xié)調(diào)，技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)工作。2017年預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作指標(biāo)具體完成如下： 
（1）2018年結(jié)婚登記人群指標(biāo)完成情況各指標(biāo)完成情況
2018年結(jié)婚登記人群HIV抗體檢測(cè)完成情況
2018年結(jié)婚登記人數(shù)3485人，男性1742人，女性1743人。接受咨詢(xún)?nèi)藬?shù)3485人，男性1742人，女性1743人，咨詢(xún)率為100%。
婚前保健人群接受HIV抗體檢測(cè)人數(shù)3485人，男性1742人，女性1743人；婚檢人群HIV檢測(cè)率：100%，其中男性HIV檢測(cè)率：100%，女性HIV檢測(cè)率：100%。
婚前保健HIV檢測(cè)陽(yáng)性人數(shù)：16人，其中男性7人，女性9人；婚檢人群HIV陽(yáng)性檢出率：0.46%；其中男性HIV陽(yáng)性檢出率：0.40%，女性HIV陽(yáng)性檢出率：0.52%。
2018年結(jié)婚登記人群梅毒檢測(cè)完成情況
    2018年婚前保健人群接受梅毒檢測(cè)人數(shù)3485人，男性1742人，女性1743人；婚檢人群梅毒檢測(cè)率：100%，其中男性梅毒檢測(cè)率：100%，女性梅毒檢測(cè)率：100%。
    婚前保健梅毒檢測(cè)陽(yáng)性人數(shù)13人，其中男性5人，女性8人；婚檢人群梅毒陽(yáng)性檢出率：0.37%，其中男性梅毒陽(yáng)性檢出率:0.29%，女性梅毒陽(yáng)性檢出率：0.46%。
（2）預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作完成情況
2018年孕產(chǎn)婦HIV抗體檢測(cè)指標(biāo)完成情況
2018年孕產(chǎn)婦接受咨詢(xún)8754人，孕產(chǎn)婦接受HIV抗體檢測(cè)人數(shù)8754人，HIV檢測(cè)率：100%。
孕產(chǎn)婦HIV檢測(cè)陽(yáng)性人數(shù)：47人，孕產(chǎn)婦HIV陽(yáng)性檢出率：0.54%。其中孕期檢出46人，僅產(chǎn)時(shí)檢出1人。
HIV陽(yáng)性孕產(chǎn)婦分娩34人，實(shí)施安全助產(chǎn)人數(shù)34人，安全助產(chǎn)率：100%。
HIV陽(yáng)性孕產(chǎn)婦服藥人數(shù)34人，服藥率100%。
HIV陽(yáng)性孕產(chǎn)婦中使用三聯(lián)服藥方案人數(shù)34人，所占率100%。
HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦所生嬰兒人數(shù)35人，服藥人數(shù)35人，服藥率100%。嬰兒人工喂養(yǎng)人數(shù)35人，人工喂養(yǎng)率100%。
HIV抗體陽(yáng)性母親所生兒童早期診斷22人。
HIV抗體陽(yáng)性母親所生兒童死亡1人。
HIV抗體陽(yáng)性母親所生兒童18個(gè)月檢測(cè)32人，陰性32人，陽(yáng)性0人。
HIV抗體陽(yáng)性母親所生兒童18月失訪人數(shù)1人。
HIV抗體陽(yáng)性母親所生兒童18月拒絕檢測(cè)人數(shù)0人。
HIV陽(yáng)性孕產(chǎn)婦終止妊娠23人。
2018年孕產(chǎn)婦梅毒檢測(cè)指標(biāo)完成情況
2018年孕產(chǎn)婦接受梅毒咨詢(xún)8754人，孕產(chǎn)婦接受梅毒檢測(cè)人數(shù)8754人，梅毒檢測(cè)率：100%。
孕產(chǎn)婦梅毒檢測(cè)陽(yáng)性人數(shù)：48人，孕產(chǎn)婦梅毒陽(yáng)性檢出率：0.55%。其中孕期檢出46人，產(chǎn)時(shí)檢出2人。
梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦分娩29人，實(shí)施安全助產(chǎn)人數(shù)29人。
梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦藥物治療29人，藥物治療率100%。其中規(guī)范藥物治療27人，藥物規(guī)范治療率93.10%。
梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦所生嬰兒中進(jìn)行規(guī)范治療的26人。
梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦所生嬰兒中排除先天梅毒感染17人。
梅毒陽(yáng)性母親所生兒童18月失訪人數(shù)1人
梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦終止妊娠19人。
進(jìn)行治療但排除梅毒感染的孕產(chǎn)婦人數(shù)9人。
2018年孕產(chǎn)婦乙肝檢測(cè)指標(biāo)完成情況
2018年孕產(chǎn)婦接受乙肝咨詢(xún)8754人，孕產(chǎn)婦接受乙肝檢測(cè)人數(shù)8754人，乙肝檢測(cè)率：100%。
孕產(chǎn)婦乙肝檢測(cè)陽(yáng)性人數(shù)229人，孕產(chǎn)婦乙肝陽(yáng)性檢出率2.62%；其中孕期檢出227人，產(chǎn)時(shí)檢出2人。
乙肝陽(yáng)性產(chǎn)婦309人，乙肝陽(yáng)性產(chǎn)婦所生兒童312人，乙肝陽(yáng)性產(chǎn)婦所生嬰兒中接種乙肝免疫球蛋白312人，接種率100%。 
4、新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工作
（1）項(xiàng)目背景
蒙自市婦幼保健院是全國(guó)縣市級(jí)無(wú)業(yè)務(wù)用房的三個(gè)婦幼院之一(云南占二家）。市委市政府高度重視婦幼衛(wèi)生工作，為合理配置衛(wèi)生資源，市委市政府在蒙自市北京路北延線與個(gè)碧石鐵路交匯處計(jì)劃無(wú)償劃撥了114畝（已劃撥75.334畝）土地，用于蒙自市婦幼保健院新區(qū)建設(shè)用地。
（2）項(xiàng)目建設(shè)情況
項(xiàng)目規(guī)劃總占地：114畝（已劃撥75.334畝）,總建筑面積為 108915.49平方米，項(xiàng)目計(jì)劃總投資3.148億元。分蒙自市婦幼保健院遷建項(xiàng)目和蒙自市兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目。
蒙自市婦幼保健院遷建項(xiàng)目
蒙自市婦幼保健院遷建項(xiàng)目于2014年1月8日由蒙自市發(fā)展和改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)，建綜合樓一棟和行政后勤樓一棟。占地63畝，總建筑面積60815.49平方米，總投資1.7億元。
綜合樓集門(mén)診、醫(yī)技、保健、住院一體，擬設(shè)床位150張；綜合樓由地下一層和地上十一層組成。建筑面積24362.22平方米，投資：7206萬(wàn)元。
行政后勤樓：含后勤服務(wù)中心、辦公用房、大會(huì)議室等，分四層共2800平方米。投資：840萬(wàn)元。
項(xiàng)目總面積27215.49平方米，投資8046萬(wàn)元。目前綜合樓及行政后勤樓主體工程均已竣工，已經(jīng)進(jìn)入裝修階段。2019年春節(jié)前遷入新區(qū)開(kāi)展工作。
蒙自市婦女兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目 
兒童醫(yī)院按三級(jí)醫(yī)規(guī)模建設(shè)，含門(mén)診樓、醫(yī)技樓、住院樓、行政后勤樓。
門(mén)診樓7層，建筑面積10500平方米。
醫(yī)技樓9層，建筑面積10800平方米。
住院樓11層，建筑面積19800平方米。
行政后勤樓7層：建筑面積7000平方米。
總建筑面積約48100平方米，擬設(shè)床位600張。投資：1.443億元。目前項(xiàng)目已經(jīng)完成可行性研究報(bào)告。
5、臨床業(yè)務(wù)工作
2017年依照國(guó)家政策，原蒙自市婦幼保健院與原蒙自市計(jì)劃生育服務(wù)站合并整合成蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心，在原計(jì)劃生育服務(wù)站業(yè)務(wù)用房成立一科、一區(qū)、三中心。（一科：計(jì)劃生育服務(wù)科。一區(qū)：行政辦公區(qū)。三中心：人流中心、體檢中心、兒童保健中心）。原蒙自市婦幼保健院業(yè)務(wù)用房全部用于開(kāi)展臨床業(yè)務(wù)，在保障基本公共衛(wèi)生婦幼包工作的基礎(chǔ)上一是將婦產(chǎn)科分科，成立了婦科與產(chǎn)科；二是將兒科分科，成立了普兒科住院部，極大地方便了我市婦女兒童的就診，也為我市公共衛(wèi)生婦幼包工作開(kāi)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
2018年我院門(mén)診就診人數(shù)達(dá)73714人次；婦科門(mén)診19548人次，產(chǎn)科門(mén)診18835人次，普兒科門(mén)診30571人次，新生兒科門(mén)診4760人次。住院人數(shù)達(dá)4374人次；其中：婦科住院人數(shù)達(dá)1878人次，產(chǎn)科住院人數(shù)達(dá)1581人次，新生兒科住院330人次，普兒科住院585人次。業(yè)務(wù)收入合計(jì)2920.4萬(wàn)元，較去年同比增加7.56%。取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。 

二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 
蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制54人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制8輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)2018年度收入合計(jì)19,050,711.23元。其中：財(cái)政撥款收入18,472,623.9元，占總收入的96.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入578,087.33元，占總收入的3.03%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少23%，主要原因是財(cái)政返還業(yè)務(wù)成本不及時(shí)。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)2018年度支出合計(jì)18,999,711.23元。其中：基本支出16,800,363.23元，占總支出的88.42%；項(xiàng)目支出2,199,348元，占總支出的11.58%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比基本支出減少14.75%,項(xiàng)目支出減少60%，主要原因是①離退休人員退休工資轉(zhuǎn)交給社保支付；②財(cái)政返還業(yè)務(wù)成本不及時(shí)；③項(xiàng)目資金收入減少。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,800,363.23元。與上年對(duì)比減少14.75%,主要原因分析：①離退休人員退休工資轉(zhuǎn)交給社保支付；②財(cái)政返還業(yè)務(wù)成本不及時(shí)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的38.75%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的57.81%。
 
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,199,348元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少60%,主要原因分析項(xiàng)目資金撥款收入減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：①基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出94.86萬(wàn)元，用于開(kāi)展居民健康檔案管理、0-6歲兒童管理、孕產(chǎn)婦健康管理、預(yù)防接種工作。②重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出113.2萬(wàn)元，用于開(kāi)展艾滋病防治工作、婦女病篩查工作。③計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)目支出11.27萬(wàn)元，用于開(kāi)展避孕藥具的發(fā)放及管理，放環(huán)取環(huán)等計(jì)劃生育服務(wù)工作。
 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,421,623.9元,占本年支出合計(jì)的96.96%。與上年對(duì)比減少23%,主要原因分析是財(cái)政返還業(yè)務(wù)成本不及時(shí)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出776,830.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.22%。主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；
  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出17,644,793.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.78%。主要用于在職人員工資、合同人員工資勞務(wù)費(fèi)，合同工社會(huì)保險(xiǎn)繳納，日常運(yùn)行所需基本開(kāi)支；
  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為152,967.66元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為135,009.66元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17,958元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少50,679.97元，下降24.89%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少51,423.17元，下降27.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加743.2元，增長(zhǎng)4.32%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位大力執(zhí)行厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出135,009.66元，占88.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出17,958元，占11.74%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出135,009.66元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出135,009.66元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于接送孕產(chǎn)婦、下鄉(xiāng)出差等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出17,958元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出17,958元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次299人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)到我院考察工作相關(guān)人員，到我院進(jìn)行公共衛(wèi)生服務(wù)培訓(xùn)的其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員，我院進(jìn)行婦女病篩查、兒童體檢時(shí)段加班的工作人員午餐費(fèi)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)資產(chǎn)總額242,086,884.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)142,132,129.23元，固定資產(chǎn)26,238,493.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程73,376,518.88元，無(wú)形資產(chǎn)339,743元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加174,640,656.58元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加118,588,566.82元，固定資產(chǎn)增加282,321元,在建工程增加73,116,015.88元，無(wú)形資產(chǎn)增加313,183元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
 
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
  　 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 行次 資產(chǎn)總額 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對(duì)外投資/有價(jià)證券 在建工程 無(wú)形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
小計(jì) 房屋構(gòu)筑物 車(chē)輛 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計(jì) 1 24208.69 14213.21 2623.85 160.15 165.20 　 2298.50 0.00 7337.65 37.00 0.00
     
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額846,556.68元,其中：政府采購(gòu)貨物支出421,655元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出424,901.68元;授予中小企業(yè)合同金額421655元，占政府采購(gòu)支出總額的49.81%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
   （一）項(xiàng)目支出概況
   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。
 


附件【蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi).xls】