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  • 索引號
    000014348/2019-02443
  • 發(fā)布機構(gòu)
    蒙自市財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時效性
    有效

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2018年度部門決算

 蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2018年度部門決算
   第一部分  蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2018年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、財政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2018年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況
   （二）項目支出績效自評
   （三）項目績效目標(biāo)管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
   （五）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   第五部分  名詞解釋
第一部分  蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
１、對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律流行病學(xué)監(jiān)測，并制定預(yù)防控制對策。
　　２、為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。
    ３、擬訂并實施疾病預(yù)防控制工作方案，對方案實施進(jìn)行質(zhì)量和效果評估。
　　４、對傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。
　　５、實施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。
６、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實施；承擔(dān)愛國衛(wèi)生運動中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。
７、開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。
　　８、承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報告、管理和預(yù)測、預(yù)報，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
蒙自市疾病預(yù)防控制中心成立以來，以“公正、誠信、嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針和“以人為本，關(guān)愛健康，敬業(yè)務(wù)實，誠信服務(wù)”的疾控精神，積極開展各項衛(wèi)生防病工作，成功應(yīng)對了非典（SARS）、甲型H1N1流感等重大疫情，有效保障人民群眾身體健康，綜合能力得到了很大的提高，各項疾病預(yù)防控制工作在全州均位居前列，曾先后獲“云南省清潔針具交換工作2009-2010先進(jìn)集體”、“消滅脊灰工作先進(jìn)單位”、“結(jié)核病防治先進(jìn)集體”、“傳染病疫情報告先進(jìn)集體”、“碘缺乏病先進(jìn)集體”、“全省GAVI項目實施先進(jìn)集體”、“紅河州文明單位”、“紅河州先進(jìn)集體”、“紅河州青年文明號”、“艾滋病防治先進(jìn)集體”、“蒙自市文明窗口單位”、“蒙自市衛(wèi)生單位”、“愛國衛(wèi)生工作先進(jìn)單位”、“防治非典先進(jìn)單位”等榮譽稱號。
   艾滋病科成立10年來累計實施國際、國內(nèi)艾滋病防治項目（科研課題）27個， 2008年參與全國第二輪、第三輪艾滋病綜合防治示范區(qū)創(chuàng)建工作，目前正在實施的國家級項目有6個（2008年至今每年開展的蒙自暗娼人群HIV及性傳播疾病感染調(diào)查、2013年云南省紅河州暗娼人群專題流調(diào)、2013年7月實施國家“十二五”重大專項高危人群干預(yù)綜合干預(yù)技術(shù)研究子課題二吸毒人群美沙酮與抗病毒聯(lián)合治療減少死亡與HIV新發(fā)感染研究、2014年蒙自市城市男性老年人艾滋病綜合干預(yù)項目、2014年蒙自市艾滋病單陽家庭夫妻間傳播干預(yù)研究、2015年蒙自市艾滋病防治“一站式服務(wù)”試點項目）。慢性非傳染性疾病防治科2013年5月參與創(chuàng)建了云南省慢性病綜合防控示范區(qū)工作，并通過驗收。疾病控制科于2014年通過云南省消除瘧疾認(rèn)證工作。2014年蒙自市疾病預(yù)防控制中心參與創(chuàng)建了云南省衛(wèi)生應(yīng)急示范市，并通過驗收。2015年5月中心鼠疫強毒室改造完成，6月通過省級驗收并投入使用。2015年12月中心實驗室順利通過計量認(rèn)證復(fù)評審工作。
   2010年蒙自市疾病預(yù)防控制中心開展的“紅河州特定高危人群艾滋病流行病學(xué)研究”項目榮獲2009年度紅河州人民政府科技進(jìn)步二等獎，蒙自市疾病預(yù)防控制中心自行實施的“蒙自市鼠密度、蚤指數(shù)季節(jié)消長在鼠疫防治工作中的應(yīng)用”項目榮獲2009年度紅河州人民政府科技進(jìn)步三等獎；2013年10月蒙自市疾病預(yù)防控制中心自行實施的“蒙自市農(nóng)村農(nóng)戶養(yǎng)貓對鼠密度影響觀察研究”項目榮獲2012年度紅河州人民政府科技進(jìn)步三等獎。2015年12月蒙自市疾病預(yù)防控制中心自行實施的“蒙自市農(nóng)村菜地土壤鉛鎘及蛔蟲卵污染狀況調(diào)查研究”項目榮獲2015年度紅河州人民政府科技進(jìn)步三等獎。

二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 
蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2018年末實有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 4  輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表
附件：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.財政專戶管理資金收入支出決算表
9.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2018年度收入合計16,287,068.07元。其中：財政撥款收入16,287,068.07元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少533008.36元，主要原因分析社會保障和就業(yè)收入減少148648.5元；公共衛(wèi)生減少385559.86元；行政運行收入費用1200元。
二、支出決算情況說明
蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2018年度支出合計14,975,855.64元。其中：基本支出12,637,515.78元，占總支出的84.39%；項目支出2,338,339.86元，占總支出的15.61%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加12709706.47元,主要原因分析比上年多支出了行政事業(yè)單位離退休費用、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、死亡撫恤以及食品安全事務(wù)費用。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,637,515.78元。與上年對比增加11562061.89元,主要原因分析比上年多支出了行政事業(yè)單位離退休費用、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、死亡撫恤以及食品安全事務(wù)費用。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48.31%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的51.69%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,338,339.86元。與上年對比增加1147644.58元,主要原因分析醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)比去年增加了。具體項目開支及開展工作情況其中重大公共衛(wèi)生專項支出1913735.34元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出424604.52元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,975,855.64元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加12709706.47元,主要原因分析比上年多支出了行政事業(yè)單位離退休費用、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、死亡撫恤以及食品安全事務(wù)費用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,200元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。只要用于：行政運行經(jīng)費；支出情況：行政運行經(jīng)費支出1200元。
  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  8.社會保障和就業(yè)（類）支出932,761元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于：社會保障和就業(yè)支出；支出情況：行政事業(yè)單位離退休費支出30148元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出681006元；其他就業(yè)補助支出34600元；死亡撫恤187007元。
  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14,041,894.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.76%。主要用于：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；支出情況：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出：20000元；疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出：11663554.78元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出424604.52元；重大公共衛(wèi)生專項支出1913735.34元；食品安全事務(wù)支出20000元。
  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為55,804.03元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為53,189.03元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2,615元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-342,195.53元，下降-85.98%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-341,444.53元，下降-86.52%；公務(wù)接待費支出決算減少-751元，下降-22.31%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因接待人次餐費減少；維修維護費用變少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出53,189.03元，占95.31%；公務(wù)接待費支出2,615元，占4.69%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出53,189.03元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出53,189.03元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出2,615元。其中：
國內(nèi)接待費支出2,615元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待蘭州大學(xué)老師交流會費用。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額37,058,949.29元，其中，流動資產(chǎn)30,178,904.41元，固定資產(chǎn)6,763,371.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)116,673.7元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,706,932.81元，其中;流動資產(chǎn)增加7,335,948.81元，固定資產(chǎn)增加370,984元。處置車輛1輛，賬面原值9897元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值138580元。
 
國有資產(chǎn)占有使用情況表
  　 單位：萬元
項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 3705.89 3017.89 676.33 4.42 66.74   605.17 　 　 11.67 　
     
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額491,263.86元,其中：政府采購貨物支出366,004元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出125,259.86元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。
四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況
   （二）項目支出績效自評
   （三）項目績效目標(biāo)管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
   （五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
 


附件【蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年決算公開表格.xls】