第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2018年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員55人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2018年度收入合計(jì)23,284,889.35元。其中：財(cái)政撥款收入5,151,553.04元，占總收入的22.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入17,696,079.42元，占總收入的76%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入437,256.89元，占總收入的1.88%。比上年23,231,507.66元增加53,381.69元,主要原因是因蒙自市的醫(yī)療事業(yè)飛速發(fā)展,醫(yī)院加大宣傳力度,改變醫(yī)療環(huán)境,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)醫(yī)技力量、積極組織創(chuàng)收,2015年7月搬遷新醫(yī)院，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2018年度支出合計(jì)23,055,355.32元。其中：基本支出21,771,152.38元，占總支出的94.43%；項(xiàng)目支出1,284,202.94元，占總支出的5.57%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。比上年23,773,769.95元減少了718,414.63元，主要原因是隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)收入的增加,藥品支出，水電費(fèi)等相應(yīng)增加，導(dǎo)致醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加，但由于2018年財(cái)政項(xiàng)目支出減少，導(dǎo)致2018年度支出比上年減少。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,771,152.38元。比上年19,530,616.99增加了2,240,535.39元,主要原因是因?yàn)殡S著醫(yī)療業(yè)務(wù)收入的增加,藥品支出，水電費(fèi)等相應(yīng)增加，從而導(dǎo)致醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。另一方面，為穩(wěn)定醫(yī)院發(fā)展，留住醫(yī)院人才，2018年大力調(diào)整醫(yī)院合同制職工收入。綜合以上兩點(diǎn)，導(dǎo)致醫(yī)院支出增加。醫(yī)院應(yīng)嚴(yán)格控制支出,節(jié)約開支,壓縮辦公經(jīng)費(fèi),減少不必要的開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的17.43%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0%。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,284,202.94元。比上年4,243,152.96元,減少了2,958,950.02元,主要原因是因?yàn)槊勺允兄嗅t(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目2018年預(yù)算未批復(fù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,078,235.98元,占本年支出合計(jì)的22.03%。比上年7,591,326,70減少了2,513,090.72,主要原因是因?yàn)槊勺允兄嗅t(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目2018年預(yù)算未批復(fù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無一般公共服務(wù)（類）支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無外交（類）支出；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無國防（類）支出；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無公共安全（類）支出；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無教育（類）支出；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無科學(xué)技術(shù)（類）支出；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無文化體育與傳媒（類）支出；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,088,887.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.44%。主要用于社會(huì)保障支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3,989,348.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.56%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)開支；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無節(jié)能環(huán)保（類）支出；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無農(nóng)林水（類）支出；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無交通運(yùn)輸（類）支出；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無資源勘探信息等（類）支出；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無金融（類）支出；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無援助其他地區(qū)（類）支出；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無國土海洋氣象等（類）支出；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無住房保障（類）支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無糧油物資儲(chǔ)備（類）支出；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無其他（類）支出；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無債務(wù)還本（類）支出；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無債務(wù)付息（類）支出。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度無三公經(jīng)費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2018年度無三公經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無因公出國（境）費(fèi)。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無國內(nèi)接待費(fèi) 。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國（境）外接待費(fèi)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門資產(chǎn)總額84,506,974.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,342,132.11元，固定資產(chǎn)5,299,957.8元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程65,754,575.4元，無形資產(chǎn)1,109,790.21元，其他資產(chǎn)518.64元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,905,049.91元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加6,448,739.64元，固定資產(chǎn)減少437,855.90元,無對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程減少180,165.47元，無形資產(chǎn)增加73,813.00元，其他資產(chǎn)增加518.64元。無處置房屋建筑物；無處置車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值127,620.00元，無資產(chǎn)處置收入；無出租房屋，無實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額618,072元,其中：政府采購貨物支出618,072元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。