第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作。蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1957年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年我院在市衛(wèi)計(jì)局和鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、幫助下，我院緊緊圍繞市衛(wèi)計(jì)局年初制定的目標(biāo)責(zé)任書和市委“1336”工作思路，開創(chuàng)蒙自率先跨越的新局面，把全面建成小康的宏偉藍(lán)圖變成現(xiàn)實(shí)，必須在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，扭住關(guān)鍵推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革落地見效，堅(jiān)定不移打好人居環(huán)境提升翻身仗，我院從實(shí)際出發(fā)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為重點(diǎn)，堅(jiān)持“以人為本”的科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“以病人為中心，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”的工作原則，堅(jiān)持把追求社會(huì)效益，維護(hù)群眾利益，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系放在第一位，積極探索科學(xué)的長效管理機(jī)制，努力讓職工加快發(fā)展的愿望凝聚和升華。進(jìn)一步調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，提出新的發(fā)展思路，在改革的浪潮中求發(fā)展、求質(zhì)量、求效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制16人。其中：事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分   蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)664.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入391.95萬元，占總收入的59%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入243.88萬元，占總收入的36.71%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入28.44萬元，占總收入的4.29%。

與上年對比財(cái)政撥款收入減少100.04萬元，主要原因分析本2017年度衛(wèi)生院新建業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政補(bǔ)助撥款較多，本年度已完工無撥款。衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少，主要原因是本年度由于醫(yī)保政策改革，門診病人增多，住院病人減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)632.78萬元。其中：基本支出565.42萬元，占總支出的89.32％；項(xiàng)目支出67.36萬元，占總支出的10.68％；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年對比基本支出主減少45萬元，原因分析是厲行節(jié)約，收入減少的同時(shí)，精打細(xì)算過日子。項(xiàng)目支出減少154.59萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目竣工，支出工程款較少。

（一）基本支出情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出565.42萬元。與上年對比有所減少,主要原因分析是本年度業(yè)務(wù)收入銳減，厲行節(jié)約，減少日常開支。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的29.7％；其余日常的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的70.3％。

（二）項(xiàng)目支出情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67.36萬元。與上年對比減少154.59萬元，由于業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目完工，工程款已于上年度支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.44萬元,占本年支出合計(jì)的63.59%。與上年對比金額有所增加110.53萬元,主要原因分析公共衛(wèi)生服務(wù)量增加，經(jīng)考核后兌現(xiàn)的經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增加，新錄用人員1人，職稱晉升3人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出186,822.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于在職在編人員的機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3,837,531.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.36%。主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)量增加，人員工資增加，新錄用人員，鄉(xiāng)村醫(yī)生的工資發(fā)放，以及基本藥物制度的補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年年度“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款支出預(yù)算，故也不存在支出決算，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)均未衛(wèi)生院自己的醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列支。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額9,203,588.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,991,082.39元，固定資產(chǎn)4,722,708.85元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,489,797元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）786,631.11元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）233,534.29元，固定資產(chǎn)增加（減少）239,769.82元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）-2,176,470元，在建工程增加（減少）2,489,797元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額26.42萬元，其中：政府采購貨物支出24.94萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1.48萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無。