第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。年末實有在職職工13人，退休人員4人。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年年在市衛(wèi)計局、期路白鄉(xiāng)黨委政府的正確領導及關心支持下，在上級各部門的關心指導及熱情幫助下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十八大精神為指導，以深入學習實踐科學觀為動力，以保障和改善農村基本醫(yī)療為出發(fā)點和落腳點，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，改善服務態(tài)度，提高醫(yī)療質量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進醫(yī)患和諧，重點做好新型農村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務、三好一滿意、行風建設等重點工作。現總結如下：

一、主要工作

（一）、基本醫(yī)療保障制度建設和實施基本藥物制度工作

1、加大基本藥物制度宣傳、培訓力度，全年對衛(wèi)生院醫(yī)務人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生進行基本藥物適宜技術的應用和使用培訓2次。

2、加大對衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的督促檢查力度，定期開展檢查工作，全年進行基本藥物制度檢查4次，按時上報基本藥物月報表。

3、家庭醫(yī)生簽約服務覆蓋率達60%，重點人群簽約服務覆蓋率達60%以上，建檔立卡貧困戶、計劃生育特殊家庭戶簽約率達100%。

（二）、加強公共衛(wèi)生服務，努力做好傳染病防治控制工作

   1. 2018年1至12計建立健康檔案14391份，建檔率94%，電子建檔累計數14391份，電子建檔率100%；65歲以上老年人健康體檢數1184人；高血壓篩查建檔616人，血糖監(jiān)測人數規(guī)范化管理88人；重性精神疾病篩查建檔71人；65歲及以上建檔人數3284份，管理率29.5%；

2、健康教育工作。設置健康教育宣傳欄個數7個，宣傳欄更新次數28次，開展公共健康咨詢活動 6次，開展健康知識講座32次，利用趕集日到人群較集中的市場開展健康教育宣傳活動6次，發(fā)放健康教育宣傳材料7000余份。

3.防疫工作（1）結防確診5例，完成任務數60%，涂陰6例。（2）預防接種：年內0-6歲兒童健康管理人數1112人，四苗接種率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹、）乙肝疫苗接種率達90%。

1－12月份尚未發(fā)生重大傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。積極做好衛(wèi)生監(jiān)督、疾病預防控制、衛(wèi)生應急、婦幼保健等公共衛(wèi)生工作，重點抓好學校食堂、飯店、食品攤點的食品衛(wèi)生管理工作，在做好基礎免疫工作的同時，努力做好傳染病防控工作。

4、加強計生宣傳員對生育政策、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、優(yōu)質服務、孕前優(yōu)生、防艾等知識的學習培訓，以提高自身業(yè)務綜合素質。1—12份共免費放環(huán)87例、取環(huán)93例，發(fā)放避孕藥739板，避孕套8170只，避孕膜30本，國家免費優(yōu)生健康檢查任務是13對。免費為13對計劃懷孕的已婚育齡夫婦免費提供孕前優(yōu)生健康檢查。葉酸免費發(fā)放62人共203瓶。 

（三）深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作

1、加強醫(yī)改宣傳培訓工作，組織醫(yī)務人員參加省、州、市級舉辦的業(yè)務培訓4次，組織鄉(xiāng)村醫(yī)生參加培訓2次。

2、加強衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室中醫(yī)藥服務能力建設，組織醫(yī)務人員參加市級舉辦的中醫(yī)培訓，推廣中醫(yī)適宜技術，衛(wèi)生院設立中醫(yī)科，提供中醫(yī)服務工作，全年開始中醫(yī)藥服務1115人次。

3、開展醫(yī)護質量管理、規(guī)范醫(yī)療器械臨床使用和安全管理。進行處方點評和藥品使用管理2次。

4、按蒙自市縱向聯合辦醫(yī)管理實施方案與市屬醫(yī)院開縱向聯合辦醫(yī)，開展鄉(xiāng)村一體化工作。

5、制定了衛(wèi)生院績效考核實施方案并按方案進行衛(wèi)生院的績效分配。

6、推廣衛(wèi)生適宜技術1項，能提供中醫(yī)技能。

（四）、醫(yī)療工作

    1、2018年我院的醫(yī)療工作始終堅持“質量、安全、服務” 的核心理念，時刻牢記“健康所系、性命相托” 的使命，強化醫(yī)德醫(yī)風教育，不斷提高醫(yī)療質量，改善服務態(tài)度，轉變行業(yè)作風，提升醫(yī)務人員素質，齊心協(xié)力為人民群眾健康服務。1－12月份完成門診就診人數20578人次，住院病人16人次，搶救危重病人0人，B超檢查人數344人次，化驗人數320人次，外科一般手術464例。1－12月份總收入362.33萬元，（其中財政補助收入248.86萬元、占總收入68.68%，醫(yī)療收入88.45萬元,占總收入24.41%，其他收入25萬元，占總收入的6.9%），總支出329.26萬元，其中：醫(yī)療支出281.24萬元，公衛(wèi)支出48.02萬元，收支相抵結余45.02萬元,其中醫(yī)療結余40.38萬元,財政補助經費結余4.64萬元。

2、建立基本藥物制度，執(zhí)行零差率銷售

我院嚴格執(zhí)行上級的有關文件，需采購的基本藥物一律實行網上采購，網上沒有的藥品先向衛(wèi)生局報告?zhèn)浒福僭懒硇胁少彙Ｖ?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">12月底我院網上采購藥品金額為53.25萬元。

    3、鄉(xiāng)村一體化管理工作

    進一步深化鄉(xiāng)村一體化管理工作，認真抓好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設，加強對村衛(wèi)生所監(jiān)督管理和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務知識培訓，健全完善相關管理制度，簽訂2018年衛(wèi)生綜合目標管理責任書，規(guī)范完善考核獎懲辦法，并嚴格執(zhí)行。對全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化工作實行了統(tǒng)一管理，經常深入各村衛(wèi)生所對醫(yī)療服務、收費、購藥、新農合資金使用、工作任務完成情況和管理制度的落實情況進行檢查督導，通過督導檢查及時解決在工作中存在的問題。按時兌現鄉(xiāng)醫(yī)報酬，充分調動廣大鄉(xiāng)村醫(yī)生的積極性，在管理機制上逐步探索創(chuàng)新，認真總結經驗、查找不足，穩(wěn)妥協(xié)調推進，服務面不斷擴大，服務水平有所提高，服務功能逐盡增強，一體化管理工作取得了明顯的成效。

（四）、加強醫(yī)院管理，切實提高醫(yī)療質量

1、加強醫(yī)務人員素質培養(yǎng)，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。加強了醫(yī)務人員醫(yī)學理論知識及個人綜合素質的培訓，舉辦了多種形式的培訓班，開展了一系列的專業(yè)知識培訓活動，醫(yī)務人員業(yè)務水平不斷提高。

2、建立了醫(yī)療事故防范機制，增強了醫(yī)療安全責任感。每年參保醫(yī)療責任保險，為切實保障醫(yī)患雙方的合法權益，妥善處理各種醫(yī)患矛盾，建立了較完整的醫(yī)療事故處理預案，制訂了相關的管理措施，不斷加強了對《醫(yī)療事故處理條例》及相關配套文件的學習，提高了醫(yī)務人員的責任意識，確保了醫(yī)療安全。

3、強化醫(yī)療質量意識，提升綜合服務能力。始終把提高醫(yī)療服務質量作為醫(yī)院工作的主線，建立健全了各項醫(yī)療管理制度，開展了定期與不定期的醫(yī)療服務質量考評活動，不斷地培養(yǎng)高素質的專業(yè)技術人才，較好地開展了各項新業(yè)務、新技術，從而保證了醫(yī)療服務質量的不斷提高。強化醫(yī)療文書書寫，各科室均能按照《衛(wèi)生部病歷書寫基本規(guī)范（試行）》要求加強醫(yī)療文書書寫管理工作。

4、加強藥品管理，保證用藥安全有效。把好用藥關，藥品嚴格實行集中招標采購。加強對精神藥品的管理，狠抓臨床合理用藥，安全用藥，完善《臨床藥師查房制度》、《藥物不良反應監(jiān)測報告制度》、《醫(yī)師合理用藥評價通報及執(zhí)行制度》、《醫(yī)師用藥情況監(jiān)控制度》等規(guī)章制度，形成了醫(yī)院合理用藥評價、監(jiān)控、通報等整套科學管理體系。堅持做到合理使用抗生素，保證患者用藥安全。

（五）、加強行業(yè)作風，鞏固“三好一滿意”活動成果

以人為本，進一步改善服務態(tài)度，構建和諧醫(yī)患關系。采用多種方式，如問寒問暖、陪伴檢查、幫助病人取藥、辦理入出院手續(xù)等，加強和病人間的交流、耐心向病人交待或解釋病情，充分尊重病人的知情權和選擇權，讓病人在就診過程中遇事有人問、事事有人管。

（六）、加強領導班子作風建設，積極構建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、黨支部、院委會班子加強團結，深入醫(yī)療第一線，要求職工做到的自己首先做到，以身作則，率先垂范，嚴格自律，分工合作，相互配合，大事講原則、小事講風格，積極維護醫(yī)院利益，共同擔負起促進醫(yī)院各項工作不斷發(fā)展的重任。

2、在為每位職工提供事業(yè)發(fā)展平臺的同時，從“以人為本”的高度，設身處地的把關心職工的思想進步和生活疾苦納入工作日程，為生病生活困難的職工解決了一些實際問題，為構建和諧衛(wèi)生院奠定了基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計3,623,338.21元。其中：財政撥款收入2,488,692.6元，占總收入的68.69%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入884,599.52元，占總收入的24.41%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入250,046.09元，占總收入的6.9%。與上年對比總收入增加9.39%，其中一般公共預算財政撥款收入增加4.83%,事業(yè)收入增加11.37%,其他收入增加73.47%,主要原因分析財政撥款及業(yè)務收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計3,292,699.92元。其中：基本支出3,188,499.92元，占總支出的96.84%；項目支出104,200元，占總支出的3.16%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加9.38%,其中基本支出增加5.92%,人員經費支出增加15.11%,日常公用經費支出減少1.28%,主要原因分析人員經費支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,188,499.92元。與上年對比減少1.28%,主要原因分析厲行節(jié)約。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的47.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的29.32%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出104,200元。與上年對比增加100%,主要原因分析重大公共衛(wèi)生項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況計劃生育、防艾工作、婦幼健康項目工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,561,908.02元,占本年支出合計的77.81%。與上年對比增加4.83,主要原因分析工資福利支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出1,600元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于重性精神病人的監(jiān)護費。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出163,689.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.39%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,396,618.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.55%。主要用于主要用于單位工資福利支出1522960.6元，商品和服務支出1638384.32元，資本性支出131355；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因單位三公經費未納入年初預算。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況無變動。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年機關運行經費支出0元，與上年對比無變動

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產總額2,644,925.11元，其中，流動資產968,375.85元，固定資產1,676,549.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加220,967.9元，其中;流動資產增加440,047.04元，固定資產（減少）-59,952.3元,對外投資及有價證券（減少）-32,973元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加126,153.84元，其他資產（減少）-126,153.84元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4,600元,其中：政府采購貨物支出4,600元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數等。

五、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。