第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。擔(dān)負(fù)全鄉(xiāng)人民群眾基本醫(yī)療服務(wù)工作、公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

二○一八年的衛(wèi)生工作在市衛(wèi)計局及有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，醫(yī)院全體醫(yī)務(wù)人員奮力拼搏，全面貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞 “一切為了病人，一切方便病人,一切服務(wù)于病人”的服務(wù)理念，全面加強(qiáng)內(nèi)部管理和人才培養(yǎng)，促進(jìn)全鄉(xiāng)衛(wèi)生工作全面發(fā)展，為人民群眾的健康、挽救群眾生命和解除病人痛苦作出了積極的貢獻(xiàn)。經(jīng)過全院職工的勤奮努力，較好地完成了全年的衛(wèi)生工作。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下。

   （1）疾病預(yù)防控制工作

1、按照《中華人民共和國傳染病防治法》疫情報告管理的要求，按時上報疫情。定期開展疫情督導(dǎo)，春節(jié)前及每季度已到轄區(qū)內(nèi)所有村委會進(jìn)行疫情巡視，通過巡視情況，提出下一季度工作建議，進(jìn)行了每季度疫情分析，做好各類傳染病監(jiān)測防治工作。

2、完成捕鼠任務(wù)25只, 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢測為陰性。1-12月份全人群結(jié)核病可疑者推介到位人數(shù)13人,經(jīng)上級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診并通知我鄉(xiāng)衛(wèi)生院、衛(wèi)生所管理的肺結(jié)核患者人數(shù)3人,3人已按要求進(jìn)行治療，規(guī)范率100%，目前還有1例正在接受治療。

3、計劃免疫工作。冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)和冰箱管理制度，冰箱有專職管理人員，疫苗按時運(yùn)轉(zhuǎn)，領(lǐng)發(fā)疫苗有制度、有登記。全鄉(xiāng)1－12月共出生兒童52人,建卡證52人,建卡證率100%,運(yùn)轉(zhuǎn)疫苗12次,培訓(xùn)鄉(xiāng)醫(yī)2期27人次。

4、手足口病防治工作。為了有效地做好手足口病的防治工作，我院認(rèn)真組織全體職工和村醫(yī)學(xué)習(xí)防治知識。認(rèn)真開展預(yù)防知識宣傳，督促學(xué)校落實(shí)晨檢制度。

5、艾滋病防治工作。一年來，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，在市防艾辦的支持指導(dǎo)下，按照省、州、市防治艾滋病工作的統(tǒng)一部署，堅持“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)、社會參與、預(yù)防為主、防治結(jié)合、突出重點(diǎn)、加強(qiáng)監(jiān)督”的方針，以目標(biāo)管理為手段，以查、防、救、治為重點(diǎn)，以阻斷傳播為目的，全面實(shí)施綜合防治措施，在各級各部門和社會各界的共同努力下，防治工作取得了新的進(jìn)展。1至12月應(yīng)隨訪管理CD4檢測1人，實(shí)際檢測1人，檢測率100%；應(yīng)完成病人一站式服務(wù)轉(zhuǎn)介抗病毒治療1人，實(shí)際完成0人，完成率0。應(yīng)完成找回脫失治療病人2人，實(shí)際找回1人，脫失病人完成率50%。

6、設(shè)有健康教育專職人員負(fù)責(zé)健康教育工作，指導(dǎo)村衛(wèi)生所開展宣傳工作12次，結(jié)合宣傳日開展宣傳活動，麻風(fēng)病宣傳4期，結(jié)防宣傳2期，防疫衛(wèi)生知識宣傳1期，艾滋病防治知識宣傳3期。到學(xué)校指導(dǎo)健康教育2次。

   （2）婦幼保健工作

1、我院婦幼工作緊緊圍繞降低兩個“死亡率”積極開展工作。2018年1月 22日、5月14日、8月15日由市婦幼院派遣高危篩查工作小組，對我鄉(xiāng)的42人次孕婦進(jìn)行了三輪高危篩查工作。共篩查出高危孕婦24人，占57.14％，對篩出的高危孕婦，我們一方面掛牌、臺賬管理并上報市婦幼院，認(rèn)真聽取他們的處理意見，另一方面與鄉(xiāng)醫(yī)一起進(jìn)行立案跟蹤管理，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，增加孕檢次數(shù)，認(rèn)真宣傳住院分娩的好處，讓每位高危孕婦都自覺接受住院分娩。截止到2018年12月30日，已有2017年遺留及2018年新發(fā)現(xiàn)高危孕婦共31人住院順利分娩，孕產(chǎn)婦死亡0人。

2、開展全鄉(xiāng)婦女病查治工作。為增強(qiáng)我鄉(xiāng)廣大婦女的自我保健意識，提高健康水平，使婦女常見病通過檢查早期發(fā)現(xiàn)早期治療，認(rèn)真宣傳農(nóng)村婦女宮頸癌篩查項(xiàng)目。

3、做好兒童系統(tǒng)管理工作。（1）全鄉(xiāng)7歲以下兒童有603人，其中系統(tǒng)管理552人，管理率達(dá)91.54％。3歲以下兒童260人，其中系統(tǒng)保健管理240人，管理率達(dá)92.3％，占4.1％；（2）0-5歲以下兒童398人，5歲以下兒童死亡0人，死亡率為0‰；新生兒死亡0人，死亡率0‰；新生兒破傷風(fēng)發(fā)生為0；（3）活產(chǎn)52人（雙胎0對），我們對51人進(jìn)行了訪視、營養(yǎng)評價和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，母乳喂養(yǎng)率達(dá)98％；（4）托幼機(jī)構(gòu)管理工作。全鄉(xiāng)共有0個幼兒園，在小學(xué)有幼兒班2個67人，其中體重＜（中位數(shù)、2SD）1人,齲齒人數(shù)14人,佝瘺病0人,貧血0人。

4、健康教育工作。年初即制訂健教工作計劃，按計劃開展了各種形式多樣的健教工作，共出黑板報12期，進(jìn)村入戶宣傳婦幼保健知識120次，對來我院進(jìn)行產(chǎn)前檢查的孕婦及住院分娩產(chǎn)婦都100％進(jìn)行了艾滋病母嬰傳播相關(guān)知識的咨詢。此外，我們還對鄉(xiāng)村醫(yī)生、村委會干部、孕產(chǎn)婦發(fā)放了蒙自市農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助宣傳資料、預(yù)防艾滋病母嬰傳播宣傳畫、婚前、孕期、產(chǎn)后保健等宣傳材料若干份。并認(rèn)真指導(dǎo)各中小學(xué)校積極開展健教課，大大提高了我鄉(xiāng)群眾的健康意識和自我保護(hù)意識。

5、艾滋病母嬰傳播工作。孕產(chǎn)婦開展HIV抗體、梅毒、和乙肝免費(fèi)檢測；住院分娩HIV 抗體、梅毒、乙肝檢測率達(dá)100%；開展孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝咨詢，1-12月共咨詢38人；艾滋病檢測38例，梅毒檢測38例，乙肝檢測38人，陽性0例。宣傳、記錄、登記完整。利用多種形式進(jìn)行宣傳，如廣播、集會、黑板報等。規(guī)范HIV抗體、梅毒和乙肝檢測試劑、耗材等管理，及時登記物資管理臺賬及發(fā)放記錄。做好信息統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，按時上報報表，認(rèn)真填寫各種數(shù)據(jù)資料。

（3）衛(wèi)生監(jiān)督工作

1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國食品安全法》、《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際積極開展工作。

2、基本情況。全鄉(xiāng)范圍內(nèi)共有公共場所1戶，從業(yè)人員1人；全鄉(xiāng)有中學(xué)1所，學(xué)生163人，教職工19人，小學(xué)1所，學(xué)生470人，教職工42人。全鄉(xiāng)有衛(wèi)生室3個，執(zhí)業(yè)人員13人，其中有執(zhí)業(yè)證的13人，1所衛(wèi)生院，執(zhí)業(yè)人員18人，其中有有執(zhí)業(yè)證的8人。水池10個。

3、增強(qiáng)監(jiān)管能力，加強(qiáng)隊(duì)伍管理。

健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制和責(zé)任追究制。健全衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)和工作制度，規(guī)范督查行為，建立督查信息通報機(jī)制。開展衛(wèi)生監(jiān)督員著裝和執(zhí)法行為的督查，樹立衛(wèi)生監(jiān)督文明執(zhí)法的良好形。

加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)，規(guī)范行政行為。今年1-12月共召開衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作培訓(xùn)會4次。注重抓好業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員及信息員的綜合能力；加強(qiáng)對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員、信息員的政治素質(zhì)、服務(wù)意識、管理水平等方面的培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局、服務(wù)人民群眾的意識。

4、突出監(jiān)督重點(diǎn)，加大監(jiān)督力度。

積極配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)食品安全整頓工作及重大節(jié)日、重大活動期間的衛(wèi)生監(jiān)督突擊活動。

協(xié)助上級部門進(jìn)行打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)行動共1次。

協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)從業(yè)人員體檢培訓(xùn)工作。

1-12月對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生所及衛(wèi)生院的規(guī)范執(zhí)業(yè)、消毒規(guī)律隔離制度的落實(shí)及傳染病疫情報告和醫(yī)療廢物的存放、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查16次。

對轄區(qū)內(nèi)各級各類學(xué)校生活飲用水、傳染病防控、教學(xué)環(huán)境及生活設(shè)施衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查8次，并建立分戶監(jiān)管檔案。

依照相關(guān)法律法規(guī)做好公共場所經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可、審核、復(fù)審工作，并每季度對轄區(qū)內(nèi)公共場所進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立相應(yīng)監(jiān)督、許可及基本情況檔案。

掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級供水單位、農(nóng)村中小學(xué)供水基本情況、（包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），協(xié)助指導(dǎo)農(nóng)村飲用水水質(zhì)為社會主義服務(wù)監(jiān)測及消毒工作。

掌握轄區(qū)內(nèi)職業(yè)危害用人單位基本情況，協(xié)助有關(guān)部門做好《職業(yè)病防治法》及職業(yè)病防治知識宣傳工作。

（4）醫(yī)療工作

1、醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。截止12月31日，完成門診人次量9384人次；完成住院治療399人次；出入院診斷符合率>92%；化驗(yàn)總診5532人次，其中血常規(guī)4325人次、尿液分析982人次、生化1322人次;C-反應(yīng)蛋白9502人次、B超865人次，陰道鏡3人次。1-12月業(yè)務(wù)收入79.86萬元。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有節(jié)余，壓減支出，減少浪費(fèi)，提高效益的目標(biāo)。

2、醫(yī)護(hù)質(zhì)量管理水平不斷提高。一是一切工作以質(zhì)量為核心。為了把醫(yī)療質(zhì)量真正擺上醫(yī)院管理的核心地位，在繼續(xù)完善和進(jìn)一步落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度的同時，進(jìn)一步建立健全醫(yī)院、科室、個人三級質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)了醫(yī)院的質(zhì)量管理，形成了全院上下同把質(zhì)量關(guān)，同抓質(zhì)量管理的良好局面，避免了嚴(yán)重差錯事故的發(fā)生。二是一切服務(wù)以病人滿意為標(biāo)準(zhǔn)。我們定期征求病人及群眾意見，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，認(rèn)真加以研究和解決。降低成本，減少損耗，提高效益。在檢查、診療過程中堅持合理檢查、合理用藥、合理收費(fèi)，維護(hù)了病人的權(quán)益。在院務(wù)公開方面實(shí)行住院費(fèi)用清單制，藥品及檢查項(xiàng)目費(fèi)用公示制，保護(hù)病人知情權(quán)，尊重病人選擇。三是強(qiáng)化質(zhì)量管理和綜合管理。開展以“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”為主的“衛(wèi)生管理年”第二主題活動。保持月考核和院領(lǐng)導(dǎo)不定期深入科室的工作制度，基本形成了年終有評比、月月有考核，考核結(jié)果與績效工資掛鉤，逐步完善的質(zhì)量管理機(jī)制。全年無醫(yī)療事故發(fā)生，急救藥品、物品完好率為100％。

3、人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學(xué)教育成績顯著。為加強(qiáng)醫(yī)院人才隊(duì)伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，儲備骨干力量。院內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)12次。

4、加強(qiáng)藥品管理。有藥事管理小組，對毒、麻及精神藥品實(shí)行五專管理，其它藥品加強(qiáng)質(zhì)量管理，禁止使用過期、失效及假劣藥品。實(shí)行藥品零差價銷售。

   （5）醫(yī)療保障工作

認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療保障相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批報銷。1-12月門診就診人次6238人，總費(fèi)用278063.21元，統(tǒng)籌資金支付155369.71元，次均費(fèi)用44.58元。住院病人399人，總費(fèi)用322577.19元，統(tǒng)籌資金支付286451.66元，次均費(fèi)用808.46元，大病支付286.88元；鄉(xiāng)醫(yī)門診總?cè)藬?shù)523人，總費(fèi)用10269.82元，統(tǒng)籌資金支付7174.41元，次均費(fèi)用19.64元。

（6）穩(wěn)步推進(jìn)計劃生育工作

1、 在全鄉(xiāng)各自然村采用村計生服務(wù)員、計生宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生上門宣傳指導(dǎo)，計生服務(wù)工作人員專業(yè)咨詢、指導(dǎo)的方式積極開展規(guī)范的避孕方法知情選擇工作；免費(fèi)孕前優(yōu)生體檢，葉酸片的發(fā)放；避孕套、藥的發(fā)放。

2、按照增補(bǔ)葉酸項(xiàng)目工作的要求積極開展葉酸免費(fèi)發(fā)放工作，做到及時準(zhǔn)確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標(biāo)人群的人數(shù)，計生宣傳員、服務(wù)員上門宣傳葉酸增補(bǔ)知識，送藥上門的工作方式，從1月至12月共發(fā)放葉酸目標(biāo)人群60人，葉酸發(fā)放率達(dá)81.63%以上。

3、按照國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查，首先由計生辦組織各村委會計生宣傳員和各小組計生服務(wù)員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底，并著重在目標(biāo)人群中做宣傳和動員工作以確保國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的順利完成，1月至12月開展國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查工作共檢查了30對，完成率125%。

 4、免費(fèi)避孕藥具發(fā)放，1月至12月避孕套發(fā)放了1520只，藥發(fā)放了858板，轄區(qū)內(nèi)無國家免費(fèi)發(fā)放的安全套上市銷售。

（7）鄉(xiāng)村一體化管理工作

一是加強(qiáng)了農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。進(jìn)一步完善了以市級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標(biāo)。二是按六個統(tǒng)一的要求全力推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道，全年全鎮(zhèn)衛(wèi)生所在采購平臺采購藥品，實(shí)行了藥品零差價銷售。

（8）硬件設(shè)施得到加強(qiáng)

衛(wèi)生院及衛(wèi)生室完成能力提升工程。

   （9）加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，提高職工整體素質(zhì)

以創(chuàng)建文明科室為目標(biāo)，以提高醫(yī)護(hù)人員整體素質(zhì)為重點(diǎn)，從教育入手，從患者滿意的事情做起，從患者不滿意的地方改起，突出了“一切以病人為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心”這一主題，堅持糾建并舉，堅持把推行“住院病人服務(wù)滿意度調(diào)查”與行風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，解決行風(fēng)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，使我院行業(yè)作風(fēng)建設(shè)邁上了一個新的臺階。

   （10）抓思想政治教育，營造良好政治氛圍

思想政治工作是醫(yī)院精神文明建設(shè)的重要內(nèi)容。在實(shí)踐中，一是堅持支部中心學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)，在學(xué)習(xí)方法上，采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合、撰寫讀書筆記與座談討論相結(jié)合，注重理論聯(lián)系實(shí)際，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的時效性和針對性。二是針對改革過程中的新情況、新問題加強(qiáng)職工思想政治工作，教育大家從大局出發(fā)，從長遠(yuǎn)利益出發(fā)，以良好的心態(tài)對改革，正確處理改革與發(fā)展的辯證關(guān)系，既穩(wěn)定了職工情緒，又促進(jìn)了醫(yī)院改革。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計2,954,591.92元。其中：財政撥款收入1,952,322.2元，占總收入的66.08%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入798,521.79元，占總收入的27.03%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入203,747.93元，占總收入的6.9%。總收入與上年度2,611,752.35元相比增加342,839.57元，其中財政撥款收入增加273,325.00元，占總收入增長的79.72%，撥款收入上升的原因是2018年調(diào)整工資增幅。

二、支出決算情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計2,605,127.25元。其中：基本支出2,600,501.25元，占總支出的99.82%；項(xiàng)目支出4,626元，占總支出的0.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年總支出2,424,421.8元相比增加180,705.45元，支出上升原因是2018年度調(diào)整工資增幅。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,600,501.25元。與上年日常支出2,424,421.8元相比增加176,079.45元，支出上升原因是2018年度調(diào)整工資增幅。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.83%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.86%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,626元。與上年項(xiàng)目支出0元相比增加4,626.00元，項(xiàng)目支出增加原因是2018年度項(xiàng)目數(shù)量增加。2018年度重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)工作開展順利，中央婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目支出1,726.00元，省級婦幼健康項(xiàng)目支出2,900.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,887,826.8元,占本年支出合計的72.47%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,629,918.6元相比增加257,908.2元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，基本藥物經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出108,251.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。主要用于單位養(yǎng)老保險支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,779,575.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.27%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出906,001.00元，基本藥物補(bǔ)助和鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助支出429,888.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出401,991.6元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出4,626.00元，其他計劃生育事務(wù)支出1,440.00元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出18,087.00元，其他醫(yī)療救助支出17,542.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額4,103,650.38元，其中，流動資產(chǎn)698,117.06元，固定資產(chǎn)1,759,692.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,645,840.09元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加322,361.99元，其中;流動資產(chǎn)增加318,361.99元，固定資產(chǎn)增加4,000元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程1,645,839.09元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。