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蒙自概況-
索引號000014348/2019-02451
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發(fā)布機構蒙自市財政局
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文號
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發(fā)布日期2024-10-11
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時效性有效
蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算
第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)
展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓;負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內預防保健基本醫(yī)療、健康教育計劃生育技術等工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
全院衛(wèi)生工作有了一定的發(fā)展：一是全院領導班子團結，職工奮進、工作協調、互相支持、政令暢通，使我院的各項醫(yī)療衛(wèi)生工作均上了一個臺階。二是醫(yī)療衛(wèi)生體制改革過程中，沒有發(fā)生職工上訪，越級上訪等不安定事件。三衛(wèi)生工作責任目標各項任務完成進展順利，按與上級部門簽訂防疫婦幼衛(wèi)生工作目標責任書的目標，全院各科室，各衛(wèi)生所都能按要求，按指標認真去落實，去完成查缺補漏，找準問題，使醫(yī)院的各項工作任務能較好的完成。四是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作正常平穩(wěn)運行，農民得到了更多的實惠，就醫(yī)能力明顯提高。五是公共衛(wèi)生服務按目標責任書的要求基本完成了建檔率、電子建檔率、慢病管理人數、管理率等指標。
工作措施：1、圍繞和上級簽訂的目標責任書開展工作，并和相應的科室簽訂目標責任書、衛(wèi)生院把衛(wèi)生和計劃生育局簽訂的目標、任務分解到衛(wèi)生院相應的科室、責任到人。年底考核，并把考核成績和績效工資掛鉤。2、定期召開職工會議、院委會、鄉(xiāng)例會等會議，及時傳達上級的會議精神，及時完成上級交辦的各項任務，及時解決衛(wèi)生院職工反映的工作問題。3、定期召開全院職工會議、院委會會議、鄉(xiāng)醫(yī)例會等會議，及時傳達上級會議精神，及時完成上級交辦的工作任務。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計6,572,620.84元。其中：財政撥款收入2,448,884.6元，占總收入的37.26%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入4,029,622.74元，占總收入的61.31%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入94,113.5元，占總收入的1.43%。與上年對比2018年我院收入增加935,046.8元，主要原因是我院大力開展中醫(yī)科業(yè)務。
二、支出決算情況說明
蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計5,589,937.41元。其中：基本支出5,420,088.11元，占總支出的96.96%；項目支出169,849.3元，占總支出的3.04%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比2018年支出增加986,790.72元,主要原因收入增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,420,088.11元。與上年對比2018年基本支出增加972,872.12元,主要原因是財政撥款收入增加，調整了工資標準。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的17.2%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的24.01%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出169,849.3元。與上年對比2018年項目支出增加13,918.6元,主要原因項目支出增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,403,333.9元,占本年支出合計的42.99%。與上年對比2018年增加241,610.5元,主要用于正常的運轉支出、公共衛(wèi)生服務量增加，人員工資增加，新錄用人員，鄉(xiāng)村醫(yī)生的工資發(fā)放，以及基本藥物制度的補助。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出140,454.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.84%。主要用于機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,262,879.3元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.16%。主要用于主要用于公共衛(wèi)生服務量增加，人員工資增加，鄉(xiāng)村醫(yī)生的工資發(fā)放，以及基本藥物制度的補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為4,908.4元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4,908.4元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因上年度三公經費未納入預算，并從單位業(yè)務收入內支出。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加659.4元，增長15.52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加659.4元，增長15.52%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因年度三公經費未納入預算。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4,908.4元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2. 公務用車購置及運行維護費支出4,908.4元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出4,908.4元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常辦公（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年機關運行經費支出0元，
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產總額6,637,525.92元，其中，流動資產2,845,346.07元，固定資產3,792,179.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）937,387.59元，其中;流動資產增加（減少）576,702.59元，固定資產增加（減少）360,685元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。
| 國有資產占有使用情況表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | ||||
| 小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合計 | 1 | 663.75 | 284.53 | 379.22 | 47.01 | 29.38 | 0 | 302.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 | ||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
不涉及專用名詞。
附件【2018文瀾決算.xls】
滇公網安備：53250302000199