監(jiān)督索引號53250301447201000

蒙自市投資促進(jìn)局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分蒙自市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分蒙自市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市投資促進(jìn)局是政府組成部門，根據(jù)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室文件《關(guān)于印發(fā)蒙自市投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（蒙編辦〔2019〕14號）文件，確定蒙自市投資促進(jìn)局的主要工作職能是：負(fù)責(zé)指導(dǎo)投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作交流工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)牽頭開展外商投資工作。負(fù)責(zé)年度目標(biāo)任務(wù)分解、督查和考核工作。策劃重點招商項目，建立、管理、完善招商項目庫；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)信息、項目及政策的信息發(fā)布。承擔(dān)市招商委辦公室具體工作；做好項目洽談、簽約、實施及協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、蒙自市投資促進(jìn)局2019年年初工作計劃確定2019年工作目標(biāo)為：加大對“三張牌”及6大產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)項目的引資力度，努力引入一批旗艦型企業(yè)、重大高端項目；全面完成2019年度州級下達(dá)任務(wù)。具體細(xì)則如下：

（1）是產(chǎn)業(yè)招商有成效。重點加強(qiáng)對教育、大健康、新型建材產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)項目的招商力度，力爭引入投資企業(yè)。

（2）市區(qū)融合工作見實效。加強(qiáng)與兩區(qū)的對接協(xié)調(diào)，做好項目的引進(jìn)及跟蹤落實。

（3）招商方式有突破。在精準(zhǔn)招商、以商招商的基礎(chǔ)上，力爭蒙自市對外合作站取得實質(zhì)性成效。

2、蒙自市投資促進(jìn)局2019年年初工作計劃確定2019年工作重點如下：

（1）產(chǎn)業(yè)招商有成效。重點加強(qiáng)對教育、大健康、新型建材產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)項目的招商力度，力爭引入投資企業(yè)；加大跟蹤服務(wù)，加快推進(jìn)聯(lián)想佳沃、海升集團(tuán)等簽約項目早日建成達(dá)產(chǎn)。

（2）市區(qū)融合見實效。加強(qiáng)與兩區(qū)的對接協(xié)調(diào)，做好項目的引進(jìn)及跟蹤落實。做好已引進(jìn)的費森尤斯醫(yī)藥香港有限公司、海升集團(tuán)、佳沃集團(tuán)、上海天地匯有限公司等大集團(tuán)、大企業(yè)的協(xié)調(diào)對接，促使項目早日運營。

（3）招商方式有突破。在精準(zhǔn)招商、以商招商的基礎(chǔ)上，力爭蒙自市對外合作站取得實質(zhì)性成效。

（4）落實招商任務(wù)。2019年度，全面完成州、市兩級下達(dá)目標(biāo)任務(wù)：計劃引進(jìn)省外到位資金121億元，引進(jìn)總投資3000萬元以上新簽約項目12個；總投資5000萬元以上新開工項目12個；引進(jìn)500強(qiáng)企業(yè)、行業(yè)100強(qiáng)企業(yè)及行業(yè)龍頭5個；力爭實際利用外資與2018年度持平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市投資促進(jìn)局部門2019年度部門決算編報的單位共1個，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：蒙自市投資促進(jìn)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市投資促進(jìn)局部門2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市投資促進(jìn)局部門2019年度收入合計3,887,566.69元。其中：財政撥款收入3,887,566.69元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加收入70.21%，主要原因分析：一是、獎勵企業(yè)招商引資經(jīng)費上升；二是、增加職工正常晉升工資。

二、支出決算情況說明

蒙自市投資促進(jìn)局部門2019年度支出合計3,840,035.74元。其中：基本支出897,785.98元，占總支出的23.38%；項目支出2,942,249.76元，占總支出的76.62%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加69.07%，一是、獎勵企業(yè)招商引資經(jīng)費上升；二是、增加職工正常晉升工資。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出897,785.98元。與上年對比下架56.15%，主要原因是因為2018年招商引資業(yè)務(wù)費100萬元預(yù)算數(shù)列入基本支出，2019年沒有列入。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.25%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.75%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,942,249.76元。與上年對比上升121.35%，主要原因分析是招商引資來訪企業(yè)高于上年，且給予了符合條件的企業(yè)招商引資獎勵資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市投資促進(jìn)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,840,035.74元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比上升69%,主要原因分析：一是、獎勵企業(yè)招商引資經(jīng)費上升；二是、增加職工正常晉升工資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出3,747,168.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.58%。其中：2010301款（行政運行）支出1175558.78元，主要用于人員工資，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；2010399款（其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）352147.84，主要用于日常公用經(jīng)費；2011308款（招商引資）2058313.00元，主要用于招商引資業(yè)務(wù)費

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出92,867.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市投資促進(jìn)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為270000.00元，支出決算為112,402.00元，完成預(yù)算的41.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為112,402.00元，完成預(yù)算的44.96%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，厲行節(jié)約公務(wù)接待工作。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少132,157.00元，下降54.04%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少132,157.00元，下降54.04%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因，是因為厲行節(jié)約公務(wù)接待工作。

 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出112,402.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出112,402.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出112,402.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企業(yè)來訪、考察項目投資接待時發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市投資促進(jìn)局部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出33,668.13元，與上年對比下降96%,主要原因分析是根據(jù)要求2018年招商引資業(yè)務(wù)費100萬元預(yù)算數(shù)列入基本支出，而2019年沒有列入基本支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于招商引資工作過程中發(fā)生的費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額406,413.77元，其中，流動資產(chǎn)323,232.97元，固定資產(chǎn)83,180.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 2,278.64元，其中;流動資產(chǎn)增加 125,356.84元，固定資產(chǎn)減少-123,078.20元,對外投資及有價證券增加 0.00元,在建工程增加 0.00元，無形資產(chǎn)增加 0.00元，其他資產(chǎn)增加 0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額9,980.00元,其中：政府采購貨物支出9,980.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額9,980.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301447201111