監(jiān)督索引號(hào)53250301133401000

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)規(guī)范城市管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)國家及省、州、市有關(guān)城市管理的方針、政策和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行，并實(shí)施監(jiān)督檢查。

2、承擔(dān)城市管理中市政基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造及應(yīng)急搶險(xiǎn)的責(zé)任。協(xié)助和參與制定環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、燃?xì)獾扰c城市管理有關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃。

3、承擔(dān)組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、綜合考評(píng)城市管理執(zhí)法城市管理執(zhí)法工作的職責(zé)。負(fù)責(zé)行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市基礎(chǔ)設(shè)施管理、市政公用設(shè)施管理、戶外廣告設(shè)置管理、燃?xì)夤芾淼确矫娣伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建（構(gòu)）筑物或設(shè)施。制定市政設(shè)施、燃?xì)夤芾怼⒊枪軋?zhí)法的行業(yè)管理制度和規(guī)章。

4、負(fù)責(zé)編制城市管理和維護(hù)經(jīng)費(fèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。負(fù)責(zé)市政設(shè)施、戶外廣告、城管執(zhí)法、燃?xì)夤芾淼哪甓裙芾碣Y金、維護(hù)資金、維修資金、專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理和使用監(jiān)督。依據(jù)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)城市管理有關(guān)行政性收費(fèi)用的征收管理工作。

5、負(fù)責(zé)對臨時(shí)占用城市道路（廣場）、戶外廣告（店招）設(shè)置、挖掘城市道路等方面的行政審批事項(xiàng)。負(fù)責(zé)城市建筑垃圾拉運(yùn)、處置等方面的許可、審批事項(xiàng)。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門做好城市基礎(chǔ)設(shè)施、燃?xì)夤艿赖冉ǔ珊蟮尿?yàn)收和移交工作。承擔(dān)城市公用設(shè)施建成后移交后的日常管養(yǎng)和維修維護(hù)職責(zé)。

7、負(fù)責(zé)城管執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。參與全市性重大執(zhí)法活動(dòng)、專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)的組織和部署。負(fù)責(zé)對城市管理綜合行政執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當(dāng)?shù)男袨樽鞒黾m正或查處。

8、承擔(dān)推進(jìn)全市長效化、數(shù)字化、精細(xì)化城市管理任務(wù)。負(fù)責(zé)依托全市城市管理信息平臺(tái)，對全市城市管理工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)“12319”呼叫業(yè)務(wù)的受理、分解、下達(dá)、派遣指令、責(zé)任認(rèn)定、跟蹤督辦及相關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動(dòng)期間的市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、城管執(zhí)法等方面保障工作。負(fù)責(zé)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織實(shí)施。

10、承辦蒙自市人民政府交辦的其。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員4人），其他人員0人，主要是行政機(jī)關(guān)人員11人，執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度收入合計(jì)15,563,490.69元。其中：財(cái)政撥款收入15,563,490.69元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，本年收入增加3714438.31元，增加31.35%，主要原因：機(jī)構(gòu)合并，人員增加，創(chuàng)文明城市，經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度支出合計(jì)14,780,984.83元。其中：基本支出14,608,464.83元，占總支出的98.83%；項(xiàng)目支出172,520.00元，占總支出的1.17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，本年支出增加2936669.39元，增加24.79%，主要原因：機(jī)構(gòu)合并，增加掃黑除惡項(xiàng)目、業(yè)務(wù)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,608,464.83元。與上年對比日常支出增加2936669.39元，增加24.35%。主要原因：機(jī)構(gòu)合并、人員增加、相關(guān)日常支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的46.72%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的53.28%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出172,520.00元。與上年對比，本年支出增加2936669.39元，增加24.79%，主要原因：機(jī)構(gòu)合并，增加掃黑除惡項(xiàng)目、業(yè)務(wù)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：掃黑除惡項(xiàng)目22520.00元；業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)100000.00元；公用經(jīng)費(fèi)50000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,780,984.83元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比支出增加2936669.39元，增加24.79%。主要原因：機(jī)構(gòu)合并、人員增加、經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出114,998.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于辦公費(fèi)12791.00元；水、電費(fèi)2425.99元；郵電費(fèi)8537.95元；差旅費(fèi)5177.80元； 公務(wù)接待費(fèi)10773.00元；專用材料 27930.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47363.00元.

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出759,906.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。職工養(yǎng)老金及職業(yè)年金、工傷生育險(xiǎn)支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,906,079.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.08%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及單位運(yùn)轉(zhuǎn)。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為550000.00元，支出決算為370,773.00元，完成預(yù)算的67.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為360,000.00元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,773.00元，完成預(yù)算的11%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少開支，節(jié)約成本。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)370,773.00元比2018年增加1682元，增長0.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加809元，增長0.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加873元，增長8.82%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：機(jī)構(gòu)合并、人員增加、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出360,000.00元，占97.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出10,773.00元，占2.91%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出360,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出360,000.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10,773.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出10,773.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用接待來訪人員及創(chuàng)文綜合整治期間工作餐。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,783,772.37元，與上年對比增加2810045.59元,增加56.5%。主要原因：機(jī)構(gòu)合并、人員經(jīng)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政人員基本工資、績效、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額7,860,207.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,258,723.93元，固定資產(chǎn)601,483.47元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3136409.64元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少3260427.92元，固定資產(chǎn)增加124018.28元,對外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額249,505.00元,其中：政府采購貨物支出141,904.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出107,601.00元;授予中小企業(yè)合同金額158,505.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12)

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

 無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

      財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301133401111