蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、 擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，推進(jìn)實施工業(yè)、商務(wù)、信息化發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)融合。

2、組織實施工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場培育等方面的政策建議，組織實施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

3、指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，監(jiān)測分析市域工業(yè)、商務(wù)和信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理，產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無線電應(yīng)急處置工作。推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負(fù)責(zé)提出工業(yè)、商務(wù)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財政專項資金安排意見。擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和政策措施并組織實施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)管理。指導(dǎo)和推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展。開展工業(yè)、商務(wù)和信息化的對外經(jīng)濟(jì)合作與交流。

6、承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任。加快推進(jìn)光電子、生物化工、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實施。

7、指導(dǎo)中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

8、擬訂能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。擬訂并組織實施工業(yè)、商業(yè)、信息化的能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作。

9、建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況。協(xié)調(diào)實施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

10、執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策。推進(jìn)我市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。

11、協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作，設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理。

12、統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源開發(fā)利用。組織協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息資源共享。協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開工作。

13、依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間邊境地區(qū)無線電管理事宜，配合上級主管部門做好無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)完成情況。全部工業(yè)總產(chǎn)值438.62億元，比上年增長10.6%，規(guī)模以上工業(yè)增加增長19.3%。全年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)12戶。

2、非電工業(yè)投資目標(biāo)完成情況。全年完成62億元，增長78.1%。

3、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)完成情況。民營經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)增加值178.5401億元，同比增長14.7%，占全市GDP的50.3%。

4、社會消費(fèi)品零售總額完成情況。全年實現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額121.85億元，同比增長12%，絕對值和增速排名全州第一。

5、外貿(mào)進(jìn)出口總額完成情況。外貿(mào)進(jìn)出口額完成8037萬美元，同比增長336.08%。

（三）節(jié)能指標(biāo)完成情況

全年單位GDP能耗下降10.58%，超額實現(xiàn)十三五計劃目標(biāo)。

（四）通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況

全市共有存量基站3200個，4G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地、行政村覆蓋率100%，自然村覆蓋率93.3%。現(xiàn)有手機(jī)用戶53萬戶；全市城區(qū)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地光纖通達(dá)率100%，具備200M接入能力，行政村光纖通達(dá)率100%，自然村光纖通達(dá)率77%。寬帶業(yè)務(wù)用戶15.5萬，寬帶4K超清專線業(yè)務(wù)用戶3.21萬戶，固定電話用戶數(shù)5.2萬戶。

（五）電子商務(wù)發(fā)展情況

全年交易總額達(dá)16.93億元，同比增長21%。其中電商銷售額達(dá)6.52億元，同比增長15%。

主要工作：一是聚焦項目建設(shè)，大抓工業(yè)發(fā)展。切實加強(qiáng)項目調(diào)度，斷加大招商引資和項目服務(wù)力度，全力推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極引導(dǎo)大項目、好項目向園區(qū)聚集，確保大抓工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。云南齊星杭蕭鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項目建設(shè)，截至目前累計完成投資2.1億元，一期廠房已完成，三條生產(chǎn)線已投產(chǎn)，具備產(chǎn)3萬噸鋼構(gòu)件、年產(chǎn)30萬平米樓板能力，生活區(qū)已完成基礎(chǔ)建設(shè)，正在進(jìn)行鋼構(gòu)件吊裝，二期墻材生產(chǎn)用房基礎(chǔ)施工已基本完成；蒙自市觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項目現(xiàn)已投產(chǎn)，累計完成投資2.04億元；投資1.3億元的聚安實業(yè)有限公司蒙自市食品及生活用品項目生產(chǎn)基地項目目前2棟廠房已改造完成，兩條海苔生產(chǎn)線設(shè)備已安裝調(diào)試完成，累計投資2600余萬元，將于2020年試生產(chǎn)，全年可實現(xiàn)產(chǎn)值6000萬元；投資17.37億元的紅河時駿年產(chǎn)20萬輛多功能皮卡車基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目工程進(jìn)度已完成80%以上，為下階段項目推進(jìn)奠定堅實基礎(chǔ)；二是完善綜合配套，大抓電商發(fā)展。城鄉(xiāng)高效配送一期已開工建設(shè)，累計投資3000萬元，將于2020年7月完工。5G信息產(chǎn)業(yè)園已完成土地招拍掛、可研備案，目前進(jìn)場施工道路，2019年12月動工。健全物流配套，2019年，郵政行業(yè)快遞收件量總件數(shù)31704.22萬件，同比增長20.71%；收件收入19550.61萬元，同比增長21.78%；快遞行業(yè)快遞收件量總件數(shù)1260.12萬件，同比增長20.38%；收件收入14543.6萬元，同比增長16.37%；完善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，4G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地、行政村覆蓋率100%，自然村覆蓋率93.3%，城區(qū)、行政村光纖網(wǎng)絡(luò)100%通達(dá)，自然村通達(dá)率77%。三是培育外貿(mào)業(yè)態(tài)，大抓開放外資。扎實做好商洽會、進(jìn)博會和邊貿(mào)會等各類會展宣傳、組展及協(xié)調(diào)服務(wù)工作，充分利用商洽會平臺做好全市產(chǎn)業(yè)招商引資工作，宣傳展示我市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)品，助力企業(yè)有效利用國內(nèi)外兩個市場、兩種資源擴(kuò)大發(fā)展空間，多位促進(jìn)全市企業(yè)發(fā)展。以“中國蒙自—越南老街”締結(jié)友好城市為契機(jī)，加強(qiáng)友城經(jīng)貿(mào)文化交流，制定互惠政策，提供產(chǎn)品交易場所，為中國與越南供應(yīng)商、采購商提供精準(zhǔn)配對、高效互動的平臺。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局

2.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊

3.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會管理辦公室 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2019年核定人員編制35人。其中：行政編制26人，事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；2019年末在職在編行政人員24人,行政工勤人員3人，事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是：1.蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局行政編制24人，行政工勤編制3人。2.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊事業(yè)編制3人，3.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會管理辦公室事業(yè)編制5人。

離退休人員4人。其中：離休4人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2019年度收入合計43,151,206.15元。其中：財政撥款收入43,151,206.15元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入12,085,550.40元相比增加31,065,655.75元，主要是預(yù)算執(zhí)行中追加預(yù)算撥入省、州、市級項目專項資金。工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助金增加3,893,471.08元，原因是追加省級2019年工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金。中小企業(yè)發(fā)展金增加197,735.8元，原因是增加州級專精特新中小企業(yè)獎勵資金，中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展金減少1,000,000.00元，原因是對中藥材種植企業(yè)補(bǔ)助減少。商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展金增加29,392,607.27元，原因是增加上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司蒙自分公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金和蒙自市興銘商貿(mào)有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金。死亡撫恤金減少594,158.40元，原因是退休人員死亡人數(shù)比去年減少。節(jié)能補(bǔ)助金減少824,000.00元，原因是減少淘汰小鍋爐節(jié)能補(bǔ)助。

二、支出決算情況說明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2019年度支出合計42,866,313.79元。其中：基本支出9,241,044.56元，占總支出的21.56%；項目支出33,625,269.23元，占總支出的78.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,241,044.56元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.77%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.23%。與上年基本支出8,040,764.09元相比增加1,200,279.64元，主要對個人和家庭補(bǔ)助增加2,953,941.60元，追加白牛廠馬朝發(fā)、馬應(yīng)文經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。與上年相比人員減少4人，工資福利支出減少581,667.51元，商品與服務(wù)支出增加508,005.55元，對企業(yè)補(bǔ)助減少1,680,000.00元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33,625,269.23元。與去年項目支出4,949,964.09相比增加28,675,305.23元，主要原因是支出追加預(yù)算撥入省、州、市級項目專項資金。

2011308招商引資：蒙財預(yù)發(fā)【2019】778號追加蒙自市興銘商貿(mào)有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金2,351,171.77元。

2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出：紅財外發(fā)【2019】31號追加2019年州級商貿(mào)專項資金28,900.00元。

2019999其他一般公共服務(wù)支出：蒙財預(yù)發(fā)【2019】262號追加“萬家企業(yè)”開展能源管理體系建設(shè)補(bǔ)助金40,000.00元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】374號追加工商經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助300,000.00元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】415號追加過橋米線傳播服務(wù)資金300,000.00元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】427號追加上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司蒙自分公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金219,300.00元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】427號追加蒙自市興銘商貿(mào)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1,824,200.00元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】544號追加上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司蒙自分公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金441,187.54元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】547號追加上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公招商引資獎勵資金（含產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金）408,817.84元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】719號追加上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公招商引資獎勵資金（含產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金）6,267,384.54元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】847號追加上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司蒙自分公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金6,736,467.11元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】847號追加上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司蒙自分公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金6,159,300.51元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】1129號追加中越特色產(chǎn)品展示建設(shè)項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200,000.00元。

2111001能源節(jié)約利用：紅財建發(fā)【2019】142號追加2019年省級財政節(jié)能降耗專項資金110,000.00元。

   2150510 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持：蒙財預(yù)發(fā)【2019】681號追加蒙自市興銘商貿(mào)有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金245,585.75元；紅財建發(fā)【2019】133號追加州級2018年部分新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)培育獎補(bǔ)資金150,000.00元；紅財建發(fā)【2019】149號追加省級2019年工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金4,350,000.00元；紅財建發(fā)【2019】151號追加2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金900000.00元。

2150805中小企業(yè)發(fā)展專項：紅財建發(fā)【2019】134號追加2019年企業(yè)對接服務(wù)補(bǔ)助資金35,000.00元；紅財建發(fā)【2019】132號追加2019年州級專精特新中小企業(yè)獎勵資金100,000.00元。

2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：蒙財預(yù)發(fā)【2019】564號追加微型企業(yè)培育工程貸款財政貼息資金514,083.87元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】779號追加微型企業(yè)培育工程貸款貼息資金148,651.93元。

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出：紅財外發(fā)【2019】23號追加外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金840,000.00元；蒙財預(yù)發(fā)【2019】611號追加并支出人員經(jīng)費(fèi)馬朝發(fā)、馬應(yīng)文經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金3,430,800.00元。

2160699 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出：紅財外發(fā)【2019】34號追加2019年外貿(mào)發(fā)展綜合貢獻(xiàn)百強(qiáng)企業(yè)獎補(bǔ)資金500,000.00元；紅財外發(fā)【2019】30號追加2019年穩(wěn)增長電子商務(wù)獎勵資金575,500.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42,866,313.79元,占本年支出合計的100.00%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出12,990,729.01元相比增加29,875,584.78元，主要原因是支出追加預(yù)算撥入省、州、市級項目專項資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出25,297,814.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.02%。主要用于上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司蒙自分公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助、蒙自市興銘商貿(mào)有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金補(bǔ)助和行政事業(yè)單位在職職工住房公積金支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,322,656.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.09%。主要用于4名離休干部的離休費(fèi)，退休職工死亡一次性喪葬撫恤費(fèi)，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，在職人員基本養(yǎng)老保險等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,044,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.44%。主要用于節(jié)能能管體系建設(shè)、能效領(lǐng)跑專項補(bǔ)助。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出8,822,035.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.58%。主要用于行政在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，無線電監(jiān)管，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項補(bǔ)助，中小企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助、新納歸企業(yè)獎勵等項目支出。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出6,379,807.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.88%。主要用于事業(yè)在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，電子商務(wù)獎勵、過橋米線品牌宣傳，大物流園區(qū)項目前期費(fèi)等項目支出、追加馬朝發(fā)、馬應(yīng)文經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算為31,657.71元，完成預(yù)算的15.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為6,100.00元，完成預(yù)算的3%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,285.71元，完成預(yù)算的11.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,272.00元，完成預(yù)算的1.13%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我局對公車用車實行限定車牌號專用油卡加油，加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，規(guī)范用車程序，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；規(guī)范部門（單位）因公用車管理，從嚴(yán)控制用車費(fèi)用；嚴(yán)禁公車私用；嚴(yán)禁酒后駕車；嚴(yán)禁非專業(yè)司機(jī)駕駛公車；節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫取９嚫母锇l(fā)放交通補(bǔ)貼，減少公務(wù)用車使用頻率。厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，公務(wù)往來接待減少。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)31,657.71元比2018年26,026.86元增加5,630.85元，增長21.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加6,100.00元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23,285.71元比上年23,348.86元減少63.15元，下降0.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,272.00元比上年2,678.00元減少406.00元，下降15.16%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年增加的主要原因是因公出國支出增加6,100.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出6,100.00元，占19.27%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,285.71元，占73.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,272.00元，占7.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出6,100.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計1人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,285.71元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,285.71元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,272.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,272.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出945,648.07元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,117,642.52元相比減少1,171,994.45元,主要原因?qū)ζ髽I(yè)補(bǔ)助新納規(guī)企業(yè)獎勵減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、駐村扶貧經(jīng)費(fèi)、對新納規(guī)企業(yè)的獎勵。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門資產(chǎn)總額3,281,359.14元，其中，流動資產(chǎn)3,012,029.78元，固定資產(chǎn)1,172,891.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4,033.08元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,976,209.01元，其中;流動資產(chǎn)減少2,079,047.37元，固定資產(chǎn)減少895,694.72元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元，無形資產(chǎn)減少1,466.92元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額10,000.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出10,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財政撥款預(yù)算收入:指單位本年從同級政府財政部門取得的各類財政撥款 。

二、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

三、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

  四、基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。包括節(jié)能減排支出、無線電專項支出、中小企業(yè)發(fā)展專項支出、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、工業(yè)項目前期費(fèi)、納規(guī)升規(guī)獎勵補(bǔ)助等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

     監(jiān)督索引號53250301435001111