監(jiān)督索引號53250301041901000

蒙自市地震局部門2019年度部門決算

   第一部分  蒙自市地震局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2019部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

職能參照政府批準的“三定”方案；組織擬訂全市防震減災工作規(guī)劃，編制全市防震減災工作年度計劃并組織實施。負責全市建設工程抗震設防要求和地震安全性評價監(jiān)督管理工作；負責全市防震減災知識宣傳教育的指導、協(xié)助、督促工作;負責破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；宣傳、貫徹、實施地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。

（二）2019年度重點工作任務介紹

根據(jù)蒙自市地震局年初工作計劃確定2019年工作目標及重點工作如下：

1.全力推進防震減災基礎項目建設，提升地震監(jiān)測預警預報水平。

2.加快市地下流體地震觀測站配套設施建設，完善觀測站管理制度。配合省局西北勒測震臺建設，配合完成期路白鄉(xiāng)基準臺項目建設，推動國家地震烈度速報與預警工程芷村鎮(zhèn)基本臺項目建設，強化責任落實，積極做好震情保障工作。

3.深入開展宣傳教育，增強全社會防震減災意識和自救互救能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市地震局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市地震局部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

蒙自市地震局屬于全額撥款事業(yè)單位，機構數(shù)1個，事業(yè)編制6，實有人數(shù)7人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市地震局部門2019年度收入合計1,002,601.2元。其中：財政撥款收入1,002,601.2元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。蒙自市地震局2017年度收入合計1,106,453.2元。其中：財政撥款收入1,106,453.2元，占總收入的100%；與上年對比減少9.39%，主要原因是地震監(jiān)測臺建設工程已完工，因此財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市地震局部門2019年度支出合計996,490.60元。其中：基本支出788,409.63元，占總支出的79.12%；項目支出208,080.97元，占總支出的20.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。蒙自市地震局2018年度支出合計1,068,947.85元。其中：基本支出820,114.77元，占總支出的76.72%；項目支出248,833.08元，占總支出的23.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少6.78%,主要原因是項目支出減少，地震監(jiān)測臺建設工程已完工轉入固定資產(chǎn)，因此項目支出費用減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市地震局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出788,409.63元。2018年度用于保障蒙自市地震局正常運轉的日常支出820,114.77元。與上年對比減少65,046.22元減少3.87%,減少主要原因是本年度辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費等費用相應減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.92%，占比比上年的93.77%上升3.15%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.07%，占比比上年的6.23%下降3.16%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市地震局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出208,080.97元。2018年度保障蒙自市地震局用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出248,833.08元，與上年對比減少40,752.11元，減少16.38%,減少主要原因是本年度地震監(jiān)測臺建設工程已完工轉入固定資產(chǎn)，因此項目支出費用減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市地震局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出996,490.60元,占本年支出合計的100%。蒙自市地震局2018年度一般公共預算財政撥款支出1,068,947.85元,與上年對比減少72,457.25元，減少6.77%,主要原因是項目支出減少，地震監(jiān)測臺建設工程已完工并轉入固定資產(chǎn)，因此項目支出費用減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1. 一般公共服務（類）支出61,268.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.15%。主要用于2010399項其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出住房公積金支出56,268元，2019999項其他一般公共服務支出考核獎5,000.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出82,249.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.25%。主要用于2080505項繳納單位基本養(yǎng)老保險費81,286.40元；2080502項支付事業(yè)單位離退費用400元；2080109項支付社會保險經(jīng)辦機構工傷保險費562.8元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出922,824.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.33%。主要用于職工工資支出623,330.00元，商品和服務支出50,661.57元，地震監(jiān)測臺建設支出231,378.58元，地震預測預報支出17,454.50元；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市地震局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為50,900元，支出決算為18,561.38元，完成預算的36.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為12,682.38元，完成預算的24.92%；公務接待費支出決算為5,879元，完成預算的11.55%。“三公”經(jīng)費支出預決算差異率為-63.53%，差異率較大。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我單位認真貫徹落實中央和自治州厲行節(jié)約的各項規(guī)定，堅持有保有壓，強化日常財務監(jiān)管，嚴格控制和降低行政運行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。單位領導嚴格控制車輛使用，加強對車輛的管理，杜絕公車私用的情況發(fā)生。

蒙自市地震局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為50,900元，支出決算為25,045.05元，

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少6,896元，下降27.53%，下降主要原因是單位領導加強公務用車管理，規(guī)范公務接待活動，使得“三公”經(jīng)費各單項支出均明顯下降。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算減少5,466.67元，減少30.12%；公務接待費支出決算減少1,017.元，下降14.75%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12,682.38元，占68.33%；公務接待費支出5,879元，占31.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出12,682.38元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出12,682.38元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于地震監(jiān)測、地震監(jiān)測臺建設、防震減災信息宣傳等相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5,879元。其中：

國內接待費支出5,879元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震監(jiān)測及防震減災信息宣傳（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市地震局部門2019年機關運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市地震局部門資產(chǎn)總額1,576,575.89元，其中，流動資產(chǎn)225,133.05元，固定資產(chǎn)1,345,842.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,599.96元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,582.75元，其中;流動資產(chǎn)減少-24,599.94元，固定資產(chǎn)增加793,364.14元,對外投資及有價證券0元，在建工程減少740,781.41元（減少原因是工程完工轉入固定資產(chǎn)），小型越野汽車1輛（原值146,212元，累計折舊146,212元，凈值為0）。無形資產(chǎn)減少1,400.01元(減少原因是計提無形資產(chǎn)攤銷)，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2019年度，蒙自市地震局用于地震事業(yè)發(fā)展的項目支出合計208,080.97元，其中；地震監(jiān)測臺建設134,000元，2019年防震減災專項資金17,545.5 元，群測群防工作經(jīng)費50,000元，2019年防災減災救災專項經(jīng)費6,535.47元。

（二）項目支出績效自評

1. 地震監(jiān)測臺建項目績效自評

2019年度地震監(jiān)測臺站建設補助經(jīng)費年度總體績效目標為完成地震監(jiān)測臺提升改造建設，新購置購置地震監(jiān)測儀器及相關設備，提高蒙自市對地震的監(jiān)測能力。加快市地下流體地震觀測站配套設施建設，完善觀測站管理制度。強化責任落實，積極做好震情保障工作。項目績效自評為優(yōu)秀。

2. 群測群防工作經(jīng)費項目績效自評

完成落實震情監(jiān)視宏觀異常事件調查核實1起。完成觀測環(huán)境保護工作達100%。項目績效自評為優(yōu)秀。

3. 2019年防震減災專項資金項目績效自評

2019年防震減災專項資金年度總體績效目標：一是保障蒙自區(qū)域級地下流體觀測站儀器正常運轉，觀測數(shù)據(jù)完整及財產(chǎn)安全；二是制作印有防震減災知識的宣傳袋、圍裙等群眾樂于接受的宣傳品進行防震減災知識宣傳。通過相關工作的開展，實現(xiàn)了預期目標，項目績效自評為優(yōu)秀。

4. 2019年防災減災救災專項經(jīng)費項目績效自評

2019年防災減災救災專項經(jīng)費年度總體績效目標：積極利用多種途徑開展防震減災科普知識和法律法規(guī)宣傳，向廣大群眾宣傳相關地震知識，結合部門實際，聯(lián)合州地震局、市科協(xié)、市應急管理局、南湖社區(qū)等單位開展形式多樣的防災減災宣傳活動暨文化科技衛(wèi)生三下鄉(xiāng)、5.12防災減災日宣傳、“地震震時應急”科普講座、新時代文明實踐系列活動“學雷鋒、獻愛心”志愿服務街道清掃等活動，共發(fā)放防震減災避險手冊3700余冊，項目績效自評為良。

（三）項目績效目標管理

根據(jù)《蒙自市財政支出預算績效跟蹤管理暫行辦法》要求，蒙自市檔案局做好各項目前期計劃，在執(zhí)行中修正計劃，提高項目執(zhí)行效率，并按時完成了各項項目績效目標。

蒙自市地震局2019年項目支出達到預期目標。根據(jù)蒙自市地震局自評和現(xiàn)場評價情況，綜合從項目投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面進行了量化打分。蒙自市地震局2019年部門整體支出項目綜合評價得分88.12分，評價結果為“良”。

（四）2019部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門機構設置和在職人員情況

蒙自市地震局屬于政府直屬全額撥款事業(yè)單位，機構數(shù)1個。

蒙自市地震局（以下簡稱地震局）在職人員編制6人，其中：事業(yè)編制5人，行政編制1人。實際在職人員7人，在職人員控制率為116.67%。

（2）部門職責情況

蒙自市地震局參照蒙自市政府批準的“三定方案”，確定其主要職責職能如下：

a. 組織擬定有關地方規(guī)章和規(guī)范性文件,編制全市防震減災工作年度計劃并組織實施;負責規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預報工作體系。管理全市地震監(jiān)測、地震預報、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測群防工作,會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境;

b. 負責管理全市地震災害預測,破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；

c. 負責地震行業(yè)質量與技術監(jiān)督管理工作，負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。

2.部門績效目標的設定情況

蒙自市地震局在申報2019年部門預算時，按照《蒙自市財政局關于開展2019年部門整體支出績效目標申報工作的通知》（蒙財發(fā)〔2018〕274號）的相關要求，根據(jù)部門職責職能、年度重點工作安排、年度計劃任務設定2019年部門整體績效目標，并由蒙自市財政局委托第三方中介機構對蒙自市地震局設定的績效目標和績效指標進行審核，最終由蒙自市地震局相關領導簽字并加蓋單位公章予以確定。　　

3.部門整體收支情況

(1).年初預算批復情況

按照《蒙自市財政局關于2019年行政事業(yè)單位部門預算的批復》（蒙財發(fā)〔2019〕7號）部門預算批復，蒙自市地震局2019年預算資金總收支為78.38萬元，其中：基本支出收支73.38萬元；項目支出收支5萬元。

(2).部門整體收支情況

截止2019年12月31日，蒙自市地震局共計收入107.6萬元，其中：年初結轉結余資金7.34萬元，本年一般公共財政撥款收入100.26萬元；累計支出99.65萬元，其中：基本支出78.84萬元，主要用于保障蒙自市地震局機構正常運轉，支出范圍包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出；項目支出20.81萬元，主要用于存量資金地震監(jiān)測臺建設支出、防震減災專項資金、群測群防工作經(jīng)費支出一級防災減災救災專項經(jīng)費。具體收支情況如下：

蒙自市地震局2019年支出明細表

(3).預算執(zhí)行情況

蒙自市地震局2019年預算收入78.38萬元，實際收入100.26萬元，增加21.88萬元，增加比率為27.92%。蒙自市地震局2019年預算支出為78.38萬元，實際支出為99.65萬元，增加21.27萬元，增加比率為27.14%。

(4).結轉結余情況

截止2019年12月31日，蒙自市地震局共計收入107.6萬元，全年累計支出99.65萬元，年末結轉結余7.95萬元，其中：基本支出結余7.2萬元、項目支出結轉結余0.75萬元。

(5).資產(chǎn)負債情況

截止2019年12月31日，蒙自市地震局資產(chǎn)總計157.66萬元，其中：流動資產(chǎn)22.51萬元（貨幣資金21.76萬元，財政應返還額度0.75萬元）；非流動資產(chǎn)135.14萬元（固定資產(chǎn)原值177.06萬元、累計折舊42.48萬元、固定資產(chǎn)凈值134.58萬元；無形資產(chǎn)原價1.4萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷0.84萬元，無形資產(chǎn)凈值0.56萬元。負債總計15.39萬元，其中：其他應付款15.39萬元。蒙自市地震局2019年凈資產(chǎn)合計142.27萬元。

蒙自市地震局2019年資產(chǎn)負債情況表

(6).固定資產(chǎn)情況

截止至2019年12月31日，蒙自地震局固定資產(chǎn)原值177.06萬元，其中：通用設備價值33.86萬元，家具、用具、裝具及動植物價值5.4萬元，土地、房屋及構筑物137.8萬元。固定資產(chǎn)累計折舊42.48萬元，固定資產(chǎn)凈值134.58萬元。

4.部門預算管理制度情況

為適應新形勢下部門預算管理要求，蒙自市地震局一直在加強部門預算管理制度建設，制定了《蒙自市地震局財務管理制度》、《蒙自市震局內控制度》等，使全局的預算財務管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內執(zhí)行。

5.績效自評的目的

對蒙自市地震局2019年度部門整體支出預算執(zhí)行情況、部門管理情況、職責履行情況、績效目標實現(xiàn)等情況做出分析及評價；了解各部門部門整體資金的使用情況和取得的效果，總結預算管理經(jīng)驗，進一步加強和規(guī)范部門管理，完善預算管理辦法，為指導預算編制和完成績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據(jù)。　　

6.自評組織過程的前期準備

根據(jù)預算法的相關規(guī)定，在預算編制時，1.建立評價工作組；2.制定評價工作方案；3.收集并查閱相關評價工作記錄、文件、制度等相關資料。

7.自評組織過程的組織實施

我局高度重視、認真落實，積極組織力量，項目自評績效由業(yè)務科室填報項目績效自評情況，財務人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。

8.評價情況分析及綜合評價結論

蒙自市地震局2019年部門整體支出達到預期目標。根據(jù)蒙自市地震局自評和現(xiàn)場評價情況，綜合從部門整體投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面進行了量化打分。蒙自市地震局2019年部門整體支出項目綜合評價得分88.12分，評價結果為“良”。評價結論如下：

蒙自市地震局2019年部門整體履職基本符合部門中長期規(guī)劃要求，項目支出總額符合部門中期財政項目支出規(guī)劃要求，完成情況良好；部門整體支出預算績效目標設定基本合理，績效目標設置涵蓋整個部門職責職能，并且按照部門工作計劃開展工作，第四季度績效目標部分得到實現(xiàn)；部門內部控制制度健全；財政資金收支合理，無違規(guī)、挪用、拉用財政資金情況。但存在部分績效目標設置未經(jīng)過充分調查研究、論證和合理測算，導致部分指標未達到年初既定指標值或完成值遠超年初既定指標值；預算編制不合理，預算調整率較大；年度結轉結余控制不到位、結轉結余變動率較大；年度實際支出的公用經(jīng)費總額遠超預算安排的公用經(jīng)費總額，沒有實現(xiàn)控制重點行政成本；對防震減災知識和自救知識宣傳不到位等問題。

9.存在的問題和整改情況

a.目標設定不合理。部分績效目標設置未經(jīng)過充分調查研究、論證和合理測算，導致部分指標未達到年初既定指標值。防震減災知識宣傳冊年初預期指標值發(fā)放20000份，實際發(fā)放防震減災避險手冊1200余冊，宣傳環(huán)保袋1100余個，宣傳圍裙400余個，未達到年初預期目標。

上述不符合紅河州財政局關于印發(fā)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）》（紅財預〔2015〕97號）的通知“第十五條：績效目標應當符合‘指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配’要求”的相關規(guī)定。

b. 預算編制不合理，導致預算調整率較大。預算編制不合理，導致預算調整較大。蒙自市地震局2019年年初預算支出數(shù)為78.38萬元，調整后預算支出數(shù)為106.85萬元，預算調整數(shù)為28.47萬元，預算調整率為36.33%；

c. 部門年度結轉結余控制不到位，結轉結余變動率較大。蒙自市地震局2019年年末結轉結余7.95元，調整后支出預算數(shù)為106.85元，結轉結余率為7.44%；2019年年末結轉結余7.95元，上年末結轉結余7.34元，結轉結余變動率8.33%。

上述事項不符合財政部印發(fā)《關于進一步加強地方財政結余結轉資金管理的通知》（財預〔2013〕372號）“財政結余結轉資金要在上年的基礎上分別壓縮15%以上，各地公共財政預算結余結轉資金占公共財政支出的比重均不得超過9%，目前比重低于9%的應只減不增”的相關規(guī)定。

d. 對防震減災知識和自救知識宣傳力度有待加強。

對防震減災知識和自救知識宣傳力度有待加強。根據(jù)A類調查問卷“問題6：您所在社區(qū)或村對防震減災知識宣傳是否到位？”統(tǒng)計，共對蒙自市地震局服務對象發(fā)放調查問卷30份，其中：非常到位的10份、一般的12份，不到位的8份，未進行宣傳的0份；根據(jù)A類調查問卷“問題8：您對于發(fā)生地震時的自救知識是否了解？”統(tǒng)計，共對蒙自市地震局服務對象發(fā)放調查問卷30份，其中：非常了解?的10份、了解的17份，一般的3份，不了解的0份。

10.績效自評結果應用

蒙自市地震局2019年部門整體支出績效評價結果為“良”，在核定該預算單位下一預算年度項目支出總預算的基礎上，考慮其政策性增支需求，基本保持項目支出總預算規(guī)模不變。

11.主要經(jīng)驗及做法

高度重視項目管理工作，明確預算項目執(zhí)行時間表，切實加快預算執(zhí)行進度。

12.其他需要說明的情況

無。

（五）部門整體支出績效自評表

為構建盡量切合實際、能夠實施操作、評價結果趨于客觀公正的整體支出績效評價指標體系，績效自評工作組在學習相關文件精神、收集基礎資料、分析相關要求的基礎上，制定出2018年度部門整體支出績效自評指標體系。制定出的指標體系充分征求了各相關科室意見，并經(jīng)溝通討論后基本達到了評價指標全面、評價要點切合實際、標準有據(jù)可依、評價操作可行的要求。詳細評價情況見附表12。

部門績效自評情況表詳見附表11-12表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設施建設與運行維護，觀測設備的購置、維護和技術升級，地震觀測工作等方面的支出。

二、地震預測預報：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新、震情會商、地震預警、地震群測群防等地震預測預報業(yè)務支出。

監(jiān)督索引號53250301041901111