蒙自市科學技術協(xié)會部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市科學技術協(xié)會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市科學技術協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責，建好科技工作者之家。

2、弘揚科學精神，普及學科知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，抓好全市科普組織網(wǎng)絡建設。

3、對所屬市級學會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進行管理，組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科學技術的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長、提高。

4、組織開展全面科學素質建設實施工作，制定貫徹實施全民科學素質綱要工作的具體實施方案，認真履行市全民科學素質綱要辦公室職責。

5、組織開展農村實用技術和新型農民科技培訓，開辦農村致富技術函授大學，為提高全民科技文化素質服務。

6、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

7、組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學高校科學營活動。

8、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。

9、完成市委交辦的其他工作任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、切實履行科學素質辦職責，深入推進公民科學素質建設。

（1）深化全民科學素質工作共建機制和動員體系。認真貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》，做好各成員單位重點工作任務分工，確保綱要工作落到實處。（2）推進社會力量和科技人員參與科普工作。推進科普資源的開放共享，圍繞深化科技體制改革，以促進科學普及與科技創(chuàng)新同步發(fā)展。（3）扎實做好全民科學素質建設基礎工作。加強公民科學素質系列讀本的推廣應用力度，向各地有關部門在職市管干部贈閱《新科技知識干部讀本》。

2、創(chuàng)新科技教育體系，提升青少年科技創(chuàng)新能力

深入推進科普進校園進教材進課堂，創(chuàng)新青少年科技教育活動，拓展校外科技教育渠道和方式，推動形成校內外融合、社會廣泛參與的青少年科技教育體系，幫助青少年樹立建設世界科技強國的遠大志向，堅定攀登科學高峰的創(chuàng)新自信，繼承和弘揚追求真理、不懈進取的科學精神，努力成長為建設世界科技強國的棟梁之才。

3、突出重點、攻堅克難，提升科普惠民服務水平和實效

以科普文化進萬家和全國科普日等活動為重點，深入推進基層和重點人群科普工作，提升科普惠農和益民服務水平，增強科普惠民實效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市科學技術協(xié)會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市科學技術協(xié)會部門2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員7人），其他人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市科學技術協(xié)會部門2019年度收入合計3,355,991.86元。其中：財政撥款收入3,123,363.86元，占總收入的93.07%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入232,628.00元，占總收入的6.93%。與上年年度收入合計2,081,030.01元對比，收入增加1,274,961.85元，收入增加率為61.27%，主要原因分析是同級財政預算撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市科學技術協(xié)會部門2019年度支出合計3,200,554.36元。其中：基本支出2,075,554.36元，占總支出的64.85%；項目支出1,125,000.00元，占總支出的35.15%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年年度支出合計2,213，803.22元對比，支出增加986,751.14元，支出增加率為44.57%，主要原因分析是同級財政預算撥款收入增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市科學技術協(xié)會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,075,554.36元。與上年年度用于保障蒙自市科學技術協(xié)會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出合計1,922,695.22元對比，支出增加152,859.14元，支出增加率為7.95%,主要原因分析是是同級財政預算撥款收入增加，支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.72%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.28%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市科學技術協(xié)會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,125,000.00元。與上年年度用于保障蒙自市科學技術協(xié)會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出291,108.00元對比，支出增加833,892.00元，支出增加率為286.45%，主要原因分析是同級財政項目預算撥款收入增加，項目支出增加。

具體項目開支及開展工作情況。

（1）紅財教發(fā)〔2019〕50號專家工作站經費支出250,000.00元；

（2）紅財教發(fā)〔2019〕50號專家工作站經費支出50,000.00元；

（3） 紅財教發(fā)〔2019〕50號省科普項目經費支出50,000.00元；

（4）紅財教發(fā)〔2019〕50號麻芝科村垃圾池補助10,000.00元；

（5）紅財教發(fā)〔2019〕50號科普小鎮(zhèn)項目經費支出300,000.00元；

（6）紅財教發(fā)〔2019〕50號第二小學科普示范學校項目經費20,000.00元；

（7）蒙財發(fā)〔2019〕7號科普活動項目相關支出經費150,000.00元；

（8）紅財教發(fā)〔2019〕50號科普小鎮(zhèn)項目經費支出200,000.00元；

（9）紅財教發(fā)〔2019〕50號科普示范社區(qū)項目經費支出80,000.00元；

（10）紅財教發(fā)〔2019〕38號麻芝科村垃圾池補助支出10,000.00元；

（11）紅財教發(fā)〔2019〕38號電腦耗材報刊支出經費5,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市科學技術協(xié)會部門2019年度一般公共預算財政撥款支出3,123,357.38元,占本年支出合計的97.59%，與上年年度一般公共預算財政撥款支出2,213,803.22元對比，支出增加909,554.16元,支出增加率為41.08%，主要原因分析是2019年財政撥款預算支出比2018年財政撥款預算支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出2,754,444.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.19%。主要用于（1）機構運行支出1,548,202.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的56.21%,（2）科普活動支出1,191,242.31元,占一般公共預算財政撥款總支出的43.25%,（3）其他科學技術及普及支出15,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出368,912.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.81%。主要用于（1）社會保險經辦機構支出1,034.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%,（2）歸口管理行政單位離休費支出27,430.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.43%,（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出140,842.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.18%,（4）其他就業(yè)補助支出13,204.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.58%,（5）死亡撫恤支出186,402.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.53%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市科學技術協(xié)會部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為80,000.00元，支出決算為9,843.64元，完成預算的12.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為6,708.64元，完成預算的8.39%；公務接待費支出決算為3,135.00元，完成預算的3.92%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為本年實際發(fā)生的“三公經費”支出比上年度“三公經費”支出相對減少，支出預算需要更加精確。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)，比2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)減少15,308.15元，下降60.86%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少10,105.15元，下降60.10%；公務接待費支出決算減少5,203.00元，下降62.40%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因分析是舉辦天文在云南大型科普活動支出分為2018年及2019年舉辦，2019年支出相對減少，同時今后支出預算需要更加精確。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出6,708.64元，占68.15%；公務接待費支出3,135.00元，占31.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出6,708.64元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6,708.64元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3,135.00元。其中：

國內接待費支出3,135.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展中國科學院天文科普聯(lián)盟2019年年度培訓發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市科學技術協(xié)會部門2019年機關運行經費支出231,131.04元，與上年年度機關運行經費支出402,486.96元對比，支出減少171,355.92元，支出減少率為42.57%，主要原因為因日常公用經費財政預算撥款減少，支出減少。部門機關運行經費主要用于（1）機構運行支出135,484.52元，占2019年機關運行經費支出的58.62%,（2）科普活動支出81,242.31元,占2019年機關運行經費支出的35.15%,（3）歸口管理行政單位離休費支出1,200.00元，占2019年機關運行經費支出的0.52%,（4）其他就業(yè)支出13204.21元，占2019年機關運行經費支出的5.71%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市科學技術協(xié)會部門資產總額555,880.75元，其中，流動資產430,333.01元，固定資產125,547.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加555,880.75元，其中;流動資產增加430,333.01元，固定資產減少125,547.74元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額21,000.00元,其中：政府采購貨物支出21,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額21,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋 

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301073101111