監(jiān)督引索號5325030107350100

蒙自市融媒體中心部門2019年度部門決算目錄

   第一部分  蒙自市融媒體中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市融媒體中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全市新聞宣傳報道和與論引導(dǎo)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展好新聞宣傳工作。把握正確與論導(dǎo)向，指導(dǎo)廣播電視機(jī)構(gòu)宣傳業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)廣播、電視新聞節(jié)目的制作播出；負(fù)責(zé)《蒙自》報的編輯發(fā)行，負(fù)責(zé)市級網(wǎng)站、微站等新媒體平臺的運行。統(tǒng)籌蒙自公益廣告的監(jiān)管運行和刊播工作。

蒙自市融媒體中心機(jī)構(gòu)數(shù)1個，為正科級事業(yè)單位, 蒙自市融媒體中心編制數(shù)為54個，2019年本單位調(diào)出5人，調(diào)入1人，年末在職人數(shù)50人。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、完成今日蒙自編輯部（蒙自市新媒體中心）、蒙自市廣播電視新聞中心的職責(zé)整合，組建成立市融媒體中心，圓滿完成了市委、市政府交辦的各項任務(wù)，并在全力推進(jìn)智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)上，向著中央要求的“融為一體、合而為一”目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

2、完成“蒙自融媒”建有“兩報兩臺一網(wǎng)、兩微一端一抖”9個自有融媒體平臺，擁有11個新媒體發(fā)稿終端。數(shù)據(jù)顯示，截止2019年10月底，新媒體平臺累計閱讀量（播放量）突破1千萬次；年均出版報紙40萬份；年均制作視頻1800分鐘；新媒體平臺發(fā)布內(nèi)容數(shù)量比往年增長了近7倍，融媒體平臺覆蓋用戶近20萬；“今日蒙自”抖音號于今年4月上線，僅兩個月播放量已超過150萬；微信視頻直播每場均超過萬人在線同步收看。

3、完成 “兩會”的宣傳報道工作，開設(shè)專欄對新中國成立90周年等進(jìn)行系列宣傳。完成《我與健康》、《法制視野》出鏡，以及宣傳標(biāo)語、公告，《蒙自新聞》改版包裝、《平安出行公益廣告》，《有獎發(fā)票抽獎》欄目制作，《查尼皮快閃》拍攝制作，《今日蒙自APP》形象宣傳、制作。

4、電臺完成自辦節(jié)目播出情況：《早安蒙自》上半年年播出130期，下半年更名為《新聞976》播出130期，讓你最快捷的知曉蒙自、州內(nèi)、國內(nèi)、國際的大事小情。《我與健康》全年播出260期，普及健康知識，資訊量大，受益面廣。《本土音樂展播》全年播出104期，展示本土創(chuàng)作的音樂文化。《幾瓣書香》全年播出260期，為您精讀美文，《音樂卡布奇諾》全年播出160期，為你調(diào)制一杯獨有的音樂咖啡。緊跟形勢，上半年每天晚上8點與蒙自電視臺同步首播《蒙自新聞》、《紅河州及蒙自個鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報》，次日早上7點、中午12點重播兩次。與時俱進(jìn)開設(shè)“兩學(xué)一做”、創(chuàng)城、鞏固衛(wèi)生城市等學(xué)習(xí)教育宣傳專欄若干期。    

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市融媒體中心部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市融媒體中心部門2019年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市融媒體中心部門2019年度收入合計10,444,572.80元。其中：財政撥款收入10,444,572.80元，占總收入的100.00%。因本單位是新成立單位，所以無與上年對比。

二、支出決算情況說明

蒙自市融媒體中心部門2019年度支出合計8,648,748.29元。其中：基本支出3,900,260.98元，占總支出的45.10%；項目支出4,748,487.31元，占總支出的54.90%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。因本單位是新成立單位，所以無與上年對比。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市融媒體中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,900,260.98元。因本單位是新成立單位，所以無與上年對比。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的71.42%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的28.58%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市融媒體中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,748,487.31元。因本單位是新成立單位，所以無與上年對比。該項目支出主要用于融媒體中心組建，融媒體指揮中心建設(shè)，融媒體中心信息系統(tǒng)集成實施數(shù)據(jù)處理及運營等。目前已順利完成今日蒙自編輯部（蒙自市新媒體中心）、蒙自市廣播電視新聞中心的職責(zé)整合，組建成立市融媒體中心，完成融媒體指揮中心建設(shè)等，圓滿完成了市委、市政府交辦的各項任務(wù)，并在全力推進(jìn)智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)上，向著中央要求的“融為一體、合而為一”目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市融媒體中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,408,748.29元,占本年支出合計的97.23%。因本單位是新成立單位，所以無與上年對比。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,403,955.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.59%。主要用于本單位人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費開支。

  2.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,490,854.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.30%。主要用于本單位人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費開支。

  3.社會保障和就業(yè)（類）支出513,938.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.11%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、離休人員死亡撫恤費及生活補助費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市融媒體中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為31,678.00元，無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17,127.00元；公務(wù)接待費支出決算為14,551.00元。因本單位是新成立單位，無預(yù)算數(shù)，所以無與上年對比。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算31,678.00元。無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算17,127.00元；公務(wù)接待費支出決算14,551.00元。因本單位是新成立單位，所以無與上年對比。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，本年度無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出17,127.00元，占54.07%；公務(wù)接待費支出14,551.00元，占45.93%。具體情況如下：主要用于接待外市縣到本中心學(xué)習(xí)考察的接待費用，因本單位是新成立單位，所以無與上年對比。

1.無因公出國（境）費支出，本年度本單位無此項預(yù)算安排。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出17,127.00元。本年度無公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出17,127.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出14,551.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出14,551.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次，接待人次300人。由于我單位是云南省首批入選中宣部縣級融媒體中心的試點縣之一，各市縣到本單位學(xué)習(xí)考察的單位較多，主要用于接待外市縣到本中心學(xué)習(xí)考察的接待費用。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市融媒體中心部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市融媒體中心部門資產(chǎn)總額23,674,933.61元，其中，流動資產(chǎn)4,430,100.52元，固定資產(chǎn)8,776,948.58元，對外投資及有價證券9,440,700.50元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,027,184.01元，（具體內(nèi)容詳見附表）。本年資產(chǎn)總額23,674,933.61元，其中;流動資產(chǎn)4,430,100.52元，固定資產(chǎn)8,776,948.58元,對外投資及有價證券9,440,700.50元,，無形資產(chǎn)1,027,184.01元。因本單位是新成立單位，現(xiàn)有資產(chǎn)由原今日蒙自編輯部、蒙市廣播電視新聞中心合成，無與上年對比。

三、政府采購支出情況

因蒙自市融媒體中心于2019年3月成立，故本單位無年初采購預(yù)算，無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

                    部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

因蒙自市融媒體中心于2019年3月成立，故本單位無年初經(jīng)費預(yù)算、無三公經(jīng)費預(yù)算，無部門整體支出績效自評，項目支出績效自評。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

     財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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