蒙自市文化和旅游局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市文化和旅游局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

 第一部分  蒙自市文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3、負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4、承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

5、扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、

弘揚(yáng)和振興。

9、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

12、指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

13、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高文化旅游承載能力。

一是深入推進(jìn)文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。爭(zhēng)取各級(jí)資金62萬(wàn)元，用于7個(gè)村委會(huì)文化活動(dòng)室建設(shè)（截至目前，文瀾鎮(zhèn)多法勒村委會(huì)楊家莊村民小組文化活動(dòng)室、期路白鄉(xiāng)松樹坡村委會(huì)文化活動(dòng)室已建設(shè)完成，9月已正常投入使用；期路白鄉(xiāng)白猛孔村委會(huì)茭瓜塘村、期路白鄉(xiāng)螞蝗沖村委會(huì)藍(lán)天村2個(gè)活動(dòng)室主體工程已完工；冷泉鎮(zhèn)楚沖村委會(huì)龍古塘村結(jié)合村史館建設(shè)設(shè)計(jì)方案已完成，計(jì)劃年底完成；老寨鄉(xiāng)白牛廠村委會(huì)茅山洞村、鳴鷲鎮(zhèn)猛拉村委會(huì)小寨村活動(dòng)室目前正在逐步提升改造、建設(shè)中），1個(gè)博物館陳列設(shè)施改造工程（清韻紫陶博物館）。投入資金5萬(wàn)元，將蒙自市圖書館搬遷至原工人文化宮片區(qū)。投入資金10萬(wàn)余元，新增圖書流動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)4個(gè)，配置圖書1600余冊(cè)。目前，全市共有全民閱讀點(diǎn)（圖書流動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)）31個(gè)，共配置圖書8000余冊(cè)，期刊300余冊(cè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合文化站11個(gè)，社區(qū)（自然村）文化活動(dòng)室137個(gè)，行政村覆蓋率達(dá)100%。

二是設(shè)置游客咨詢服務(wù)點(diǎn)3個(gè)，設(shè)置旅游指向牌28塊，完成2條精品自駕旅游線路規(guī)劃編制工作，上傳19條蒙自“一日游”及串聯(lián)周邊縣市的旅游線路，實(shí)現(xiàn)碧色寨景區(qū)5路慢直播上線。制作“百年經(jīng)典·味道蒙自”旅游導(dǎo)覽圖10000份，為游客提供高效、準(zhǔn)確、快捷的旅游導(dǎo)覽。

三是加快精品旅游酒店建設(shè)，全市現(xiàn)有五星級(jí)酒店1家、四星級(jí)1家、三星級(jí)3家、二星級(jí)2家、非星級(jí)酒店419家，旅游住宿設(shè)施單位426家，客房數(shù)11313間、床位數(shù)18257個(gè)，床位總量位居全州前列。同時(shí)，按照五星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)，加快建設(shè)溫德姆、希爾頓、云上梯田3家酒店建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年投入運(yùn)營(yíng)。四是在碧色寨建設(shè)智慧旅游廁所3座，全市共上傳76座廁所數(shù)據(jù)信息在APP平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了手機(jī)找?guī)δ堋?font face="宋體" style="line-height: 200%">新建旅游廁所11座，改建2座，我市納入全國(guó)旅游廁所管理系統(tǒng)的旅游廁所共59座。

2、提升文旅活動(dòng)品質(zhì)，打造文化旅游特色品牌

一是開展以元旦、春節(jié)、五一、端午、國(guó)慶等重要傳統(tǒng)節(jié)日為主題的“活力蒙自”系列活動(dòng)，全年共開展6次，26項(xiàng)活動(dòng)，176場(chǎng)次。國(guó)慶節(jié)期間舉辦了慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年系列活動(dòng)，從“文化+農(nóng)業(yè)”“旅游+體育”“旅游+互聯(lián)網(wǎng)”出發(fā)，組織升國(guó)旗儀式、石榴文化交流會(huì)、“活力蒙自”2019年蒙自國(guó)際馬拉松賽、國(guó)際商品展示暨投資貿(mào)易推介、蒙自故事三部曲之《鄉(xiāng)愁·橋之情》首演等，其中，國(guó)際商品展示暨投資貿(mào)易推介作為今年“活力蒙自”的重要活動(dòng)之一吸引了眾多商家和游客的目光，共設(shè)計(jì)布置展位210個(gè)、招募148家商家參展，設(shè)置七大展區(qū)，即非遺文創(chuàng)展區(qū)、綠色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品展區(qū)、“林果鄉(xiāng)村、生態(tài)家園”攝影書畫展區(qū)、滇越鐵路歷史文化展區(qū)、特色小吃展區(qū)、奇石根雕茶藝展區(qū)、國(guó)際商品展區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)慶節(jié)日期間，過(guò)橋米線小鎮(zhèn)游客數(shù)量日均超過(guò)3萬(wàn)人，各參展商家收益約900萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了文化和旅游融合發(fā)展。

二是組織和參與組織各類群眾文化活動(dòng)133個(gè)，組建了紅色文藝輕騎兵，創(chuàng)作編排文藝節(jié)目50余個(gè)，分別到6個(gè)扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)、25個(gè)重點(diǎn)扶貧的村委會(huì)、自然村共完成了44場(chǎng)文化惠民演出，累積觀眾達(dá)3萬(wàn)余人。開展各類閱讀推廣活動(dòng)36場(chǎng)，參與人數(shù)31408人。

三是開展專題宣傳活動(dòng)6次，設(shè)置宣傳標(biāo)語(yǔ)110條，發(fā)放旅游獎(jiǎng)品507份，為游客提供講解服務(wù)12.1608萬(wàn)人次。組織13家文旅企業(yè)參加各類旅游市場(chǎng)促銷活動(dòng)28場(chǎng)。

四是組織文化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班12期，參訓(xùn)人員2000余人次；旅游服務(wù)質(zhì)量提升培訓(xùn)班1期，參訓(xùn)人員30余人次。組織和參與組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝骨干培訓(xùn)班12期，培訓(xùn)人數(shù)3000余人；開展社區(qū)專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)文藝隊(duì)14支，教授成品節(jié)目22個(gè)，培訓(xùn)人數(shù)近500人。

3、扎實(shí)做好“兩遺”保護(hù)，增強(qiáng)文化旅游吸引力

一是爭(zhēng)取蒙自海關(guān)舊址消防經(jīng)費(fèi)401萬(wàn)元、周家大院消防經(jīng)費(fèi)228萬(wàn)元，推動(dòng)碧色寨車站防雷工程、西南聯(lián)大二期工程順利實(shí)施；完成新安所鎮(zhèn)省級(jí)文物保護(hù)單位城隍廟的修繕。完成轄區(qū)內(nèi)州級(jí)文物保護(hù)單位標(biāo)志碑的安裝及滅火器材的更換。圓滿完成了第八批省保、第八批國(guó)保的勘察測(cè)繪、材料撰寫、組織申報(bào)工作，今年10月，玉皇閣建筑群、新安所建筑群由省保升級(jí)為國(guó)保。

二是開展“非遺”項(xiàng)目洞經(jīng)音樂(lè)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，表彰了市級(jí)5名先進(jìn)集體，10名先進(jìn)個(gè)人，13名優(yōu)秀負(fù)責(zé)人，23名優(yōu)秀傳承人。多方爭(zhēng)取資金，與紅河學(xué)院合作，通過(guò)省民宗委渠道，申報(bào)“彝族高山腔”的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。完成《蒙自過(guò)橋米線》書籍大綱編撰工作。創(chuàng)作非遺作品《過(guò)橋新轉(zhuǎn)》，參加“慶祝新中國(guó)成立70周年云南省曲藝展演”獲一等獎(jiǎng)和“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。截至目前，我市成功申報(bào)9個(gè)類別的“非遺”保護(hù)項(xiàng)目及代表性傳承人，現(xiàn)有代表性項(xiàng)目111項(xiàng)，其中：國(guó)家級(jí)：1項(xiàng)，省級(jí)：4項(xiàng)；州級(jí)：13項(xiàng)；市級(jí)：93項(xiàng)，傳承人176人，其中：國(guó)家級(jí)：1人，省級(jí)：11人(已故7人)；州級(jí)：32人(已故5人)；市級(jí)傳承人：131人(已故19人)。

三是在云南省2019年“文化和自然遺產(chǎn)日”主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)中，組織彝族舞蹈《送嫁》、彝族舞蹈《三步弦》、彝族舞蹈《霸王緶》、魚鱗片吹奏，4個(gè)“非遺”文藝節(jié)目，兩支文藝隊(duì)共28人參加民族民間歌舞樂(lè)展演。組織國(guó)家級(jí)非遺保護(hù)項(xiàng)目：蒙自過(guò)橋米線傳統(tǒng)技藝；省級(jí)非遺保護(hù)項(xiàng)目：彝族“牛尾巴仆”服飾制作技藝、彝族剪紙刺繡技藝；州級(jí)非遺保護(hù)項(xiàng)目：水碾茶制作技藝；4項(xiàng)非遺傳統(tǒng)技藝參加傳統(tǒng)技藝展示活動(dòng)，配合省、州級(jí)圓滿完成其他相關(guān)工作。

4、加大監(jiān)管執(zhí)法力度，凈化文旅市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境

一是文化市場(chǎng)辦理各類文化經(jīng)營(yíng)許可證（含變更）33家、注銷8家。新設(shè)立KTV 13家、注銷2家；新設(shè)立網(wǎng)吧4家、注銷5家；游戲室新設(shè)立1家、注銷1家；新設(shè)立文藝表演團(tuán)體3家；舉辦內(nèi)地營(yíng)業(yè)性演出10家，涉外備案3家。完成全市178家文化經(jīng)營(yíng)單位年報(bào)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)錄入“全國(guó)文化市場(chǎng)直報(bào)系統(tǒng)”，對(duì)許可證到期的及時(shí)給予延續(xù)換證。簽訂目標(biāo)責(zé)任書。協(xié)同市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)開展網(wǎng)吧、KTV曲庫(kù)存在違禁歌曲的清查、無(wú)證無(wú)照、文化旅游掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等專項(xiàng)整治工作。查處6家無(wú)證經(jīng)營(yíng)歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所，其中引導(dǎo)辦證2家，取締2家，1家正在裝修中，1家被法院查封。查處5家無(wú)證經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，2家違規(guī)接納未成年人場(chǎng)所。

二是旅游市場(chǎng)開辦旅行社總社1家、旅行社分社1家、旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)5家；注銷旅行社分社1家、旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)7家；變更旅行社事項(xiàng)3家。現(xiàn)共有旅行社48家，分別為：旅行社總社9家，旅行社分社5家，旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)34家。為陽(yáng)光旅行社降低質(zhì)量保證金70萬(wàn)元，為中北旅行社降低質(zhì)量保證金10萬(wàn)元。完成2704家涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)指數(shù)評(píng)價(jià)打分。與我市轄區(qū)內(nèi)16家旅行社、7家星級(jí)酒店、3家旅游汽車公司和3家A級(jí)景區(qū)簽訂《2019年度旅游企業(yè)安全工作目標(biāo)責(zé)任書》。聯(lián)合公安、應(yīng)急辦、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、交通局等部門進(jìn)行專項(xiàng)執(zhí)法檢查，共開展聯(lián)合執(zhí)法15次，出動(dòng)檢查人員95人次，檢查旅游線路6條、旅游團(tuán)隊(duì)12個(gè)、文化旅游企業(yè)80個(gè)。完成旅游投訴號(hào)碼激活38個(gè)旅游投訴賬號(hào)，旅游企業(yè)58家，激活投訴賬號(hào)58個(gè)。處理旅游投訴35件，平均處理時(shí)間32分鐘。處理和回復(fù)各類旅游咨詢電話80余起。

5、全力抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)文化旅游深度融合

一是依托“百年滇越鐵路”文化名片，啟動(dòng)實(shí)施了碧色寨滇越鐵路小鎮(zhèn)建設(shè)，于2019年2月與江蘇澳洋集團(tuán)鑒定了PPP協(xié)議和項(xiàng)目投資合同，“云南碧色寨文化旅游發(fā)展有限公司”（SPV）公司于3月注冊(cè)成立。成為特色小鎮(zhèn)的社會(huì)投資方，完成投資4.15億元。碧色寨國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建成功，正積極創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)，并充分借助電影《芳華》余熱，規(guī)范景區(qū)管理、豐富業(yè)態(tài)布局，有效聚集人氣、商氣，單日最高接待游客達(dá)2.3萬(wàn)人次。

二是依托黨史文化，搶抓查尼皮列入全省紅色旅游景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)名錄機(jī)遇，對(duì)會(huì)址舊址、黨史陳列室、黨性教育室、大型浮雕墻等主建筑和配套設(shè)施進(jìn)行提升改造，目前累計(jì)完成投資5426.07萬(wàn)元（包含1706萬(wàn)元征地款），著力打響“省一大會(huì)址”名片，已于2019年7月獲批AAA級(jí)旅游景區(qū)。

三是按照文化創(chuàng)意小鎮(zhèn)的方向，重點(diǎn)完善尼蘇小鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)配套和服務(wù)管理，目前已落地一家民族刺繡企業(yè)和銀手工藝品加工企業(yè)。在云南省2019年“文化和自然遺產(chǎn)日”主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)中，組織紅河云之禮文化禮品有限公司、蒙自市銀壺文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、南湖緣過(guò)橋米線有限公司參加文創(chuàng)產(chǎn)品展示，展出商品280余件，發(fā)放宣傳資料及招商手冊(cè)2000份，平均每天實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)銷售額在1.5萬(wàn)元左右。鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本投資文化產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮紅河學(xué)院的人才資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)校地合作，整合人力資源，簽訂文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)合作協(xié)議，圍繞蒙自的文化元素創(chuàng)意設(shè)計(jì)多個(gè)系列的文創(chuàng)產(chǎn)品。

四是實(shí)現(xiàn)城區(qū)和旅游景區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，市內(nèi)火車站、汽車站、賓館酒店、旅游景區(qū)等場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)免費(fèi)WI-FI全覆蓋。全面完成“一部手機(jī)游云南”8大板塊、18個(gè)大類、41個(gè)子類、238個(gè)子項(xiàng)、1445項(xiàng)具體數(shù)據(jù)的收集、整理和上報(bào)工作。完成5個(gè)直播點(diǎn)建設(shè)。9家旅行社、68家酒店、62家餐飲企業(yè)、44座公廁上線“游云南”APP。目前，正在積極推進(jìn)碧色寨、查尼皮、西南聯(lián)大蒙自分校3個(gè)智慧景區(qū)建設(shè)。

6、圍繞我市中心工作，扎實(shí)推進(jìn)“創(chuàng)文”、“脫貧攻堅(jiān)”、掃黑除惡工作

一是結(jié)合《全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系》將創(chuàng)文與本職工作緊密結(jié)合，按照“十個(gè)一示范建設(shè)”任務(wù)分解，打造一批星級(jí)酒店文明服務(wù)示范窗口，分別為：天源酒店、官房酒店、紅大酒店、龍馬大酒店、觀寶酒店。作為群樂(lè)社區(qū)的牽頭單位，協(xié)助群樂(lè)社區(qū)開展創(chuàng)文活動(dòng)，并創(chuàng)建塞納公館小區(qū)為全市文明示范小區(qū)，目前，該小區(qū)已實(shí)現(xiàn)宣傳硬件全覆蓋、創(chuàng)文活動(dòng)常態(tài)化。

二是充分發(fā)揮文化在脫貧攻堅(jiān)工作中的重要作用，結(jié)合實(shí)際制定了《蒙自市“5+1”文化扶貧工作實(shí)施方案》。全年打造移風(fēng)易俗革除陋習(xí)為主題的農(nóng)戶家庭目標(biāo)任務(wù)數(shù)800戶；打造“鄉(xiāng)村記憶室”15個(gè)；打造地方特色的文化墻體160組；打造11條主干道文化氛圍營(yíng)造；打造10個(gè)集鎮(zhèn)文化氛圍營(yíng)造；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每個(gè)村委會(huì)新組建一支文藝隊(duì)。目前，15個(gè)鄉(xiāng)村記憶館中，12個(gè)已完成（文瀾鎮(zhèn)：格早寨、北平村；雨過(guò)鋪鎮(zhèn)：新光一組；草壩鎮(zhèn)：馬街哨〈由十三村替換〉；芷村鎮(zhèn)：石馬腳村；鳴鷲鎮(zhèn)：大永勝村、楊柳河河邊記憶室〈由菲克村替換〉；老寨鄉(xiāng)：白牛廠中寨；水田鄉(xiāng)：黃牛坡村、白沙坡村〈由白勒底村替換〉；西北勒鄉(xiāng)：西北勒村委會(huì)）。3個(gè)未完成（期路白鄉(xiāng)（藍(lán)天新村、期路白苗族傳習(xí)館〈茭瓜塘更名〉；新安所鎮(zhèn)：文化廣播電視服務(wù)中心今年不能完成。全市共有文藝隊(duì)984支。今年?duì)幦∥幕瘜ｍ?xiàng)扶貧資金50萬(wàn)元，根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化扶貧工作開展情況，分配各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展文化扶貧工作。其中，芷村15萬(wàn)，鳴鷲10萬(wàn)，老寨5萬(wàn)，期路白8萬(wàn)，冷泉6萬(wàn)，水田6萬(wàn)。

三是制定《蒙自市文化體育旅游和廣播電視（新聞出版）系統(tǒng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作方案》《蒙自市文化和旅游局集中開展“大走訪、大排查、大宣傳”活動(dòng)實(shí)施方案》《蒙自市文化娛樂(lè)場(chǎng)所掃黑除惡聯(lián)合執(zhí)法檢查整治工作方案》《關(guān)于進(jìn)一步做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作的通知》《蒙自市文化體育旅游和廣播電視系統(tǒng)掃黑除惡巡察整改工作方案》等文件，進(jìn)一步明確掃黑除惡工作任務(wù)。創(chuàng)新工作方式，實(shí)行包保責(zé)任制，全局干部職工對(duì)監(jiān)管行業(yè)內(nèi)的45家網(wǎng)吧，58家KTV，3家游戲室，6家文藝表演團(tuán)體，27家旅游行業(yè)經(jīng)營(yíng)戶實(shí)行網(wǎng)格化管理、網(wǎng)格化包保，全部包保到人，壓實(shí)責(zé)任，不留死角，與監(jiān)管行業(yè)企業(yè)簽訂掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作責(zé)任書，將責(zé)任明確到位。在文化娛樂(lè)場(chǎng)所及旅游場(chǎng)所粘貼標(biāo)語(yǔ)及滾動(dòng)屏205條，在KTV開機(jī)滾動(dòng)屏、網(wǎng)吧開機(jī)桌面滾動(dòng)播放掃黑除惡宣傳標(biāo)語(yǔ)做到全覆蓋。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文化和旅游局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：蒙自市文化和旅游局、蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、蒙自市文化館、蒙自市圖書館、蒙自市文物管理所、蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文化和旅游局部門2019年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市文化和旅游局部門2019年度收入合計(jì)24,770,696.42元。其中：財(cái)政撥款收入24,770,696.42元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2018年，我局收入年初預(yù)算安排37654100元，其中：財(cái)政撥款收入37654100元，占總收入的100%。2019年與上年預(yù)算對(duì)比減少了20553782元，主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市文化和旅游局部門2019年度支出合計(jì)24,522,839.75元。其中：基本支出13,639,894.71元，占總支出的55.62%；項(xiàng)目支出10,882,945.04元，占總支出的44.38%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年度支出合計(jì)34207177.05元。其中：基本支出25359128.45萬(wàn)元，占總支出的74.13％；項(xiàng)目支出8848048.6萬(wàn)元，占總支出的25.87％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。2019年與上年預(yù)算對(duì)比減少28%。主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,639,894.71元。與上年對(duì)比減少46%，主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.88%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.12%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,882,945.04元。與上年對(duì)比增加23%，主要原因是2018年“活力蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)放在日常公用經(jīng)費(fèi)中支出，2019年“活力蒙自”系列活動(dòng)支出放在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支。

在國(guó)慶節(jié)期間舉辦70周年系列活動(dòng)，2019年10月1日-7日為慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年，充分宣傳展示70年來(lái)特別是改革開放以來(lái)蒙自的發(fā)展歷程和偉大成就，進(jìn)一步傳承和弘揚(yáng)石榴文化、過(guò)橋米線文化，吸引更多的企業(yè)和商家入駐蒙自，參與蒙自的經(jīng)濟(jì)文化建設(shè)，促進(jìn)蒙自文化旅游融合發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,522,839.75元,占本年支出合計(jì)的100.00%。2019年與上年預(yù)算對(duì)比減少28%。主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出7,148,751.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.15%。主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)等。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出15,561,365.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.46%。主要用于在職人員工資、文化體育旅游經(jīng)費(fèi)支出等。

6.  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,512,722.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于財(cái)政安排過(guò)賬支出，碧色寨滇越鐵路歷史文化公園開發(fā)指揮部過(guò)賬支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為34839.89元，支出決算為86,579.89元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為51,740.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,765.89元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,074.00元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少86991.62元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加30740元，增長(zhǎng)146%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加的主要原因是2018年因工作需要蒙自市文化體育旅游和廣播電視局副局長(zhǎng)陳飛赴臺(tái)灣考察文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，2019年因工作需要蒙自市文化和旅游局局長(zhǎng)杜志明赴美國(guó)考察文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，故“三公”經(jīng)費(fèi)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出比上年增加。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少83773.37元，下降80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少33958.25元，下降69%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局，故三公經(jīng)費(fèi)比上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出51,740.00元，占59.76%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,765.89元，占22.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出15,074.00元，占17.41%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出51,740.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：云南省人民政府組織由李梅市長(zhǎng)帶隊(duì)6人（杜志明參加）出訪美國(guó)執(zhí)行經(jīng)貿(mào)任務(wù)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,765.89元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,765.89元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15,074.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15,074.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。

    國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文化和旅游局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,608,202.29元，與上年對(duì)比減少5906992.83元,主要原因分析：2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局，故三公經(jīng)費(fèi)比上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買日常辦公用品及活力蒙自系列活動(dòng)支出等。。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額23,925,835.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,577,411.87元，固定資產(chǎn)2,347,256.67元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,166.85元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10207057.33元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少8685407.48元，固定資產(chǎn)減少1517281.80元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值）1,166.85元，其他資產(chǎn)增加、減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值280000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)254項(xiàng)，賬面原值563209.36元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入700.00元；出租房屋2141.60平方米，賬面原值2187388.30元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入163849.24元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額5,596,382.40元,其中：政府采購(gòu)貨物支出105,832.40元;政府采購(gòu)工程支出5,490,550.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額5,596,382.40元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301035701111