蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、全力以赴，勇于擔(dān)當(dāng)，努力守住兩條紅線。

第一條紅線安全工作，我校安全工作堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強(qiáng)教育、群防群治的原則，從而切實(shí)保障了師生安全和財(cái)產(chǎn)不受損失，維護(hù)了學(xué)校正常的教育、教學(xué)秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（一）、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)安全責(zé)任制;（二）、完善安全制度，加強(qiáng)安全管理;（三）、齊抓共管群防群治。

第二條紅線控輟保學(xué)，我校根據(jù)教育體育局對(duì)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的安排部署，實(shí)施雙線責(zé)任制，把“零輟學(xué)”作為脫貧出列的一條底線，采取“人盯人”方式，開展拉網(wǎng)式排查和清理，讓“孩子該入學(xué)的一個(gè)不少、已入學(xué)的一個(gè)不走”為目標(biāo)，按照脫貧要求確保所有適齡兒童在校讀書，真正做到“適齡生進(jìn)得來、在校生留得住”，實(shí)行全員管理。實(shí)施“校長包全校，班主任包班級(jí)，教師包學(xué)生三包責(zé)任制，控輟保學(xué)工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點(diǎn)生有人管的全員管理局面。為把工作落實(shí)到實(shí)處

2、以德育為先，為學(xué)生全面發(fā)展奠基

我校始終堅(jiān)持以黨的教育方針、社會(huì)主義核心價(jià)值觀為教育導(dǎo)向，以全面落實(shí)學(xué)生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實(shí)完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化習(xí)慣，落實(shí)各年段學(xué)生核心素養(yǎng)。圍繞“隊(duì)伍建設(shè)、過程管理、開展活動(dòng)”等途徑，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)。

3、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。（一）、加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)。（二）、延續(xù)“問題即課題，教學(xué)即研究”的科研理念。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。(三)、開展互助交流、增強(qiáng)共同體意識(shí)。（四）、關(guān)注教師成長，實(shí)施“走出去、引進(jìn)來”的培訓(xùn)方式，堅(jiān)持教育研究為教育教學(xué)服務(wù)，為促進(jìn)教師的專業(yè)化成長服務(wù)，在本學(xué)年開展了多次教學(xué)競賽活動(dòng)。

4、努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力改善辦學(xué)條件，夯實(shí)教育基礎(chǔ)。（一）、嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)；（二）、積極抓好學(xué)校改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、努力改善辦學(xué)條件。

5、關(guān)愛特殊群體，助推脫貧攻堅(jiān)取得成效

我校生源多、面廣、戰(zhàn)線長、小、散，西北勒鄉(xiāng)屬貧困程度最深、貧困面最廣的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。牢記學(xué)生因貧而失學(xué)是一項(xiàng)政治任務(wù)。為使每一個(gè)學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好，我校在積極爭取政府助學(xué)扶困的同時(shí)，與希望工程和社會(huì)各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學(xué)機(jī)會(huì)，關(guān)愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

6、聘請(qǐng)法制副校長到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年末實(shí)有人員編制99人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制99人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員103人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人0。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度收入合計(jì)19,508,885.63元。其中：財(cái)政撥款收入19,508,885.63元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1,965,892.71元，主要原因?yàn)樯夏觏?xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入較多，而本年則相對(duì)較少。

二、支出決算情況說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度支出合計(jì)25,577,627.23元。其中：基本支出18,988,173.23元，占總支出的74.24%；項(xiàng)目支出6,589,454.00元，占總支出的25.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加5,539,168.50元 ，主要原因?yàn)楸灸暧蒙夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較多。

   （一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,988,173.23元。與上年對(duì)比減少725,939.5 0元，主要原因?yàn)樯夏暄a(bǔ)發(fā)工資較多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.68%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.32%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,589,454.00元。與上年對(duì)比增加6,265,108.00 元 ，主要原因?yàn)槊勺允胁輭捂?zhèn)中學(xué)改擴(kuò)建工程于2018年12月正式開工，大多經(jīng)費(fèi)支出其中于2019年。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下表。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,577,627.23元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加5,539,168.50元 ，主要原因?yàn)楸灸暧蒙夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出24,054,397.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.04%。主要詳細(xì)情況如下：

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,523,230.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.96%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闊o相應(yīng)的支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出無增長支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元， 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)部門資產(chǎn)總額50,191,700.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,754,543.06元，固定資產(chǎn)10,250,423.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程34,186,733.19元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增25,883,028.00元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少5,537,944.59元，固定資產(chǎn)減少2,765,760.60元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加34,186,733.19元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明：無

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

    財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

    監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111