蒙自市第二小學(xué)部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市第二小學(xué)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第二小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

本學(xué)年，我校秉承“以人為本、以愛為源”的辦學(xué)理念，為師生搭建舞臺(tái)，師生共同成長，成績斐然。集體榮譽(yù)：5月，我校管樂隊(duì)參加云南省美育成果展榮獲一等獎(jiǎng)；在2019“云南省科普教育示范學(xué)校”評(píng)選中獲“科普示范學(xué)校”榮譽(yù)稱號(hào)；同時(shí)還榮獲“紅河州教育先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)和“蒙自市黨風(fēng)廉政考核優(yōu)秀獎(jiǎng)”；我校高度重視民族文化教育，今年下半年出色完成省級(jí)、國家級(jí)檢查任務(wù)，為我州獲得“民族團(tuán)結(jié)示范州”貢獻(xiàn)力量。教師榮譽(yù)：校長高飛雁工作成效顯著，榮獲首屆“感動(dòng)蒙自”人物獎(jiǎng)，蒙自市第三屆“最美教師”榮譽(yù)稱號(hào)，及云南省“云嶺杯”經(jīng)典課講解大賽“優(yōu)秀指導(dǎo)教師”獎(jiǎng)；普金銳執(zhí)教的《伯牙絕弦》榮獲云南省“云嶺杯”經(jīng)典課講解大賽一等獎(jiǎng)；普金銳傳統(tǒng)文化說課《伯牙絕弦》、任海艷語文說課《只有一個(gè)地球》、王超科學(xué)賽課《聲音的傳播》參加市級(jí)教學(xué)競賽都斬獲一等獎(jiǎng)，季敏《珍愛生命，預(yù)防艾滋病》獲市級(jí)教案比賽一等獎(jiǎng)。11月14、15日，由市教科室牽頭，蒙自二小承辦的《道德與法治》《語文》統(tǒng)編教材研討活動(dòng)圓滿成功。張秀紅、普金銳、徐亞冰執(zhí)教的三節(jié)《道德與法治》課受到全市教師好評(píng)，起到示范引領(lǐng)作用。鄧嬌嬌、任海艷、李菊燕執(zhí)教的三節(jié)語文課給全市教師使用統(tǒng)編教材提供了借鑒。我校還打磨多節(jié)不同學(xué)科的優(yōu)質(zhì)課送教下鄉(xiāng)，發(fā)揮了引領(lǐng)輻射作用。學(xué)生榮譽(yù)：在云南省第四屆“彩云杯”中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化知識(shí)競賽市級(jí)選拔賽中，蒙自二小獲小學(xué)A組一等獎(jiǎng)，楊紫怡、劉騏寧表現(xiàn)出色雙雙榮獲個(gè)人“一等獎(jiǎng)”。蒙自二小歷史悠久，碩果累累，二小人不忘初心，砥礪前行，用愛和智慧開創(chuàng)美好未來。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第二小學(xué)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我部門2019年末實(shí)有人員編制300人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制300人；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員300人。

離退休人員100人。其中：離休0人，退休100人。

2019年年末實(shí)有借調(diào)教師21人，臨聘代課教師14人，臨時(shí)工（保潔綠化員）14人；在校學(xué)生數(shù)7949人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第二小學(xué)部門2019年度收入合計(jì)44,765,302.06元。其中：財(cái)政撥款收入44,765,302.06元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加2.15%，主要原因是增加教師工資增加、學(xué)生人數(shù)增加公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市第二小學(xué)部門2019年度支出合計(jì)43,620,819.71元。其中：基本支出43,526,818.22元，占總支出的99.78%；項(xiàng)目支出94,001.49元，占總支出的0.22%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加0. 63%,主要原因基本支出是教師職稱變動(dòng)增加教師工資，補(bǔ)發(fā)績效工資。項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市第二小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43,526,818.22元。與上年對(duì)比增加0.63%,主要原因分析是教師職稱變動(dòng)增加教師工資，補(bǔ)發(fā)績效工資。項(xiàng)目支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.35%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.65%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市第二小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出94,001.49元。與上年對(duì)比增加了1780%，主要原因分析本年度增加了廁所改造項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市第二小學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,620,819.71元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加0.63%，主要原因是教師工資增加、學(xué)生人數(shù)增加公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出39,778,015.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.19%。主要用于人員工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,842,804.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.81%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休公務(wù)費(fèi)、死亡撫恤金。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市第二小學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000元，支出決算為7,503.92元，完成預(yù)算的30.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7,503.92元，完成預(yù)算的30.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年無公務(wù)接待費(fèi)用。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2784.43元，下降27.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2784.43元，下降27.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是上年的加油卡未使用完，2019年繼續(xù)使用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,503.92元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,503.92元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出7503.92元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7,503.92元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市第二小學(xué)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市第二小學(xué)部門資產(chǎn)總額22,543,412.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,321,222.69元，固定資產(chǎn)9,399,789.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,822,400.20元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12915634.84元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少636710.21元，固定資產(chǎn)減少12278922.63元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程增加10,822,400.20元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

                   國有資產(chǎn)占有使用情況表

                                                    單位：元

    填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
    2019年度，部門政府采購支出總額2,246,214.95元,其中：政府采購貨物支出483,000.00元;政府采購工程支出866,014.95元;政府采購服務(wù)支出897,200.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,246,214.95元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

         財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

      監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111