蒙自市第二中學(xué)部門(mén)2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  蒙自市第二中學(xué)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第二中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在中共蒙自市委、蒙自市人民政府、蒙自市教育體育局以及社會(huì)各界的關(guān)心、重視和支持下，蒙自二中狠抓內(nèi)部管理、挖掘內(nèi)部潛力、優(yōu)化資源配置，優(yōu)質(zhì)高效的課堂教學(xué)結(jié)合豐富多彩的特色活動(dòng)，全面開(kāi)發(fā)學(xué)生智力，全面發(fā)展學(xué)生特長(zhǎng)，致力提升辦學(xué)質(zhì)量，2019年學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)?cè)賱?chuàng)輝煌！

1、黃姝語(yǔ)、韓詩(shī)宇以582分（含照顧分）并列紅河州第一名，傅麟舒以581分（實(shí)考分）居紅河州第二名, 文錢(qián)欣羽居紅河州第十名。

2、全市580分以上的3名學(xué)生全部出自蒙自二中；

3、蒙自二中包攬蒙自市570分以上全部學(xué)生（15人）；

4、全市550分以上學(xué)生115人，蒙自二中77人，占全市12所同級(jí)同類(lèi)學(xué)校的67%，高居第一；

5、全市530分以上學(xué)生共359人，蒙自二中188人，占12所同級(jí)同類(lèi)學(xué)校的52.4%，高居第一。

謹(jǐn)此向長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)心支持蒙自二中的上級(jí)黨委、人民政府、主管部門(mén)以及社會(huì)各界表示衷心的感謝！這些成績(jī)的取得是根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)和事業(yè)發(fā)展需要，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況和工作安排，合理安排各項(xiàng)資金，優(yōu)先保障學(xué)校日常教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第二中學(xué)部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市第二中學(xué)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制235人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員235人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員92人。其中：離休0人，退休92人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市第二中學(xué)部門(mén)2019年度收入合計(jì)40,894,402.72元。其中：財(cái)政撥款收入40,894,402.72元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2018年預(yù)算收入44146496.16元，2019年預(yù)算收入  26741686.96元，2019與2018年相比預(yù)算收入增加4433160.98元。差額原因是教師人數(shù)增加相對(duì)應(yīng)工資收入增加，基建工程撥款增加，學(xué)生人數(shù)增加，按學(xué)生人數(shù)撥公用經(jīng)費(fèi)收入增加 。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市第二中學(xué)部門(mén)2019年度支出合計(jì)44,374,476.69元。其中：基本支出34,169,476.69元，占總支出的77.00%；項(xiàng)目支出10,205,000.00元，占總支出的23.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年決算支出34872106.33元，2019年決算支出  44374476.69元，2019與2018年相比預(yù)算支出增加9502370.36元。差額原因是教師人數(shù)增加相對(duì)應(yīng)工資支出增加；基建工程支出增加，2019年9月女生宿舍已交工；學(xué)生人數(shù)增加，按學(xué)生人數(shù)撥公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,169,476.69元。上年機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,872,106.33元，比上年減少702,629.64元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.75%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.25%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,205,000.00元。上年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出為0元，比上年增長(zhǎng)10,205,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市第二中學(xué)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,374,476.69元,占本年支出合計(jì)的100.00%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,872,106.33元, 占上年支出合計(jì)的100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出41,214,664.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.88%。主要用于保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3,117,209.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.02%。主要用于在職教職工各種保險(xiǎn)的繳納；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出42,603.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于部分辦公費(fèi)和維修維護(hù)費(fèi)；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市第二中學(xué)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為70000元，支出決算為7,443.77元，完成預(yù)算的89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7,443.77元，完成預(yù)算的89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，只有發(fā)生2019年公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)7443.77元，比 2018年公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)元減少9324元。原因是2019年汽車(chē)沒(méi)有進(jìn)行維修。公務(wù)接待0次及人數(shù)0人，金額0元。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少9,324.00元，下降55.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9,324.00元，下降55.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因：

（1）我校沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，只有發(fā)生2019年公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)7443.77元，比 2018年公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)元減少9324元。原因是2019年汽車(chē)沒(méi)有進(jìn)行維修。公務(wù)接待0次及人數(shù)0人，金額0元。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無(wú)

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：無(wú)

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。無(wú)

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。無(wú)

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,443.77元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7,443.77元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7,443.77元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市第二中學(xué)部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，201年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市第二中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額51,677,985.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,827,993.51元，固定資產(chǎn)33,644,992.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,205,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,847,362.30元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少4,162,475.68元，固定資產(chǎn)減少15,889,886.62元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加10,205,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋45平方米，賬面原值58157.06元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入90000元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額558,253.28元,其中：政府采購(gòu)貨物支出129,500.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出428,753.28元;授予中小企業(yè)合同金額558,253.28元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

   監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111