目錄

   第一部分  蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市婦幼保健院是市衛(wèi)生局下屬的全額撥款事業(yè)單位。職能是分管全市的婦女兒童健康保健工作，宣傳婦女兒童保健有關(guān)知識(shí)，對(duì)婦女保健資金使用情況進(jìn)行管理。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

     1、行政管理工作

    2019年我院進(jìn)一步強(qiáng)化和完善院長負(fù)責(zé)制，院科領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，各司其職，責(zé)權(quán)明確。為切實(shí)加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，院黨支部根據(jù)衛(wèi)計(jì)局黨委關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)黨的基層組織建設(shè)的要求，制定了《蒙自市婦幼保健院2019年工作計(jì)劃》和《蒙自市婦幼保健院2019年黨建工作計(jì)劃》，并按計(jì)劃認(rèn)真落實(shí)，使行政工作和黨建工作得以有計(jì)劃、有步驟的開展。結(jié)合各項(xiàng)工作的開展，進(jìn)一步完善了院內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度和獎(jiǎng)懲措施，加強(qiáng)院務(wù)、任務(wù)指標(biāo)、工作質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律、行業(yè)作風(fēng)、黨支部工作、財(cái)務(wù)、后勤等管理。強(qiáng)化黨務(wù)、院務(wù)公開工作，每月召開一次科主任會(huì)、一次院長辦公會(huì)。召開兩次職工會(huì)，定期公布醫(yī)院重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支狀況，設(shè)立黨務(wù)、院務(wù)公開欄。院科兩級(jí)實(shí)行分級(jí)目標(biāo)責(zé)任管理，完善民主決策制，實(shí)行院務(wù)會(huì)、科室會(huì)集體討論決定重大事項(xiàng)和階段性工作，按分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，院科領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，使各項(xiàng)工作得以順利開展。

        2、基本公共衛(wèi)生婦幼包工作

2019年蒙自市的基本公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼包工作在市委、市政府、市衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》認(rèn)真貫徹落實(shí)《蒙自市衛(wèi)生局蒙自市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)云南省加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目管理實(shí)施方案（試行）的通知》精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼包項(xiàng)目工作，充分調(diào)動(dòng)人才隊(duì)伍工作積極性和主動(dòng)性，全面實(shí)施公共衛(wèi)生婦幼包工作，惠民政策深入人心，取得了較好成績。

蒙自市國土面積2228平方公里，轄7鎮(zhèn)4鄉(xiāng)、86個(gè)村（居）委會(huì)、15個(gè)城市社區(qū)居委會(huì)、691個(gè)自然村、992個(gè)村民小組，共有漢、彝、苗、壯、回等19種民族，總?cè)丝?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">42.26萬人。全市現(xiàn)有衛(wèi)生事業(yè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，其中市屬7個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院14個(gè)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2個(gè)；有社會(huì)辦醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)129個(gè)；村衛(wèi)生所86個(gè)，自然村衛(wèi)生室45個(gè)。共有在職職工617人，有鄉(xiāng)村醫(yī)生331人，獲得鄉(xiāng)村醫(yī)生行醫(yī)資格證書287人。已基本形成了覆蓋城鄉(xiāng)的市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療預(yù)防保健網(wǎng)。

 3、“三病”管理工作

   成立蒙自市預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)全市艾滋病母嬰阻斷工作開展及協(xié)調(diào)，技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)工作。為保證2019年預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作的順利實(shí)施，結(jié)合蒙自市的實(shí)際工作情況，及時(shí)成立了預(yù)防艾滋病母嬰傳播領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)組，制定了預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作各項(xiàng)規(guī)章制度、實(shí)施方案和HIV檢測操作規(guī)程。為讓廣大孕產(chǎn)婦通過了解艾滋病對(duì)母嬰的危害，自愿接受艾滋病抗體檢測，在工作中，全市加大了對(duì)孕產(chǎn)婦、婚前保健人群艾滋病宣傳力度，充分利用省級(jí)下發(fā)的預(yù)防艾滋病知識(shí)宣傳單、知識(shí)教育光盤，艾滋病系列講座光盤等進(jìn)行宣傳。從2005年開展預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作至今，我市孕產(chǎn)婦和婚姻登記人群HIV抗體免費(fèi)檢測工作已經(jīng)逐步走入正軌，篩查人數(shù)和范圍有了明顯擴(kuò)大，從2007年開始孕產(chǎn)婦檢測及結(jié)婚登記人群檢測均超額完成任務(wù)。我市采取了一系列措施提高各級(jí)母嬰阻斷服務(wù)能力和質(zhì)量，主要包括：提高業(yè)務(wù)人員服務(wù)能力和水平，對(duì)HIV、梅毒和乙肝感染孕產(chǎn)婦實(shí)行專人追蹤管理；為HIV、梅毒和乙肝感染孕產(chǎn)婦在知情同意的基礎(chǔ)上提供終止妊娠或母嬰藥物阻斷及安全住院分娩服務(wù)；為HIV感染所生嬰兒提供配方奶粉，進(jìn)行人工喂養(yǎng)并給予喂養(yǎng)指導(dǎo)及生長發(fā)育監(jiān)測。通過上述措施，上半年我市HIV感染孕產(chǎn)婦100%住院分娩；孕產(chǎn)婦及所生嬰兒抗病毒藥物服用率也逐年提高，取得了較好的母嬰阻斷效果。

 4、新區(qū)搬遷工作

蒙自市婦幼保健院是全國縣市級(jí)無業(yè)務(wù)用房的三個(gè)婦幼院之一(云南占二家）。市委市政府高度重視婦幼衛(wèi)生工作，為合理配置衛(wèi)生資源，市委市政府在蒙自市北京路北延線與個(gè)碧石鐵路交匯處計(jì)劃無償劃撥了114畝（已劃撥75.334畝）土地，用于蒙自市婦幼保健院新區(qū)建設(shè)用地。蒙自市婦幼保健院新區(qū)1996年規(guī)劃、準(zhǔn)備遷建，2014年10月立項(xiàng)，2016年9月16日開工建設(shè)，2017年12月主體工程完工，2019年6月30日全面完工。項(xiàng)目用地75.334畝,建設(shè)面積27215.49平方米，建有綜合樓和行政后勤樓各一棟。新院2019年7月1日整體搬遷至蒙自市北京路北延長線陸迎村旁全面開診試營業(yè)。

5、臨床業(yè)務(wù)工作

新院搬遷后，編制床位150張，開放病床230張，全院共35個(gè)科室,設(shè)置孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、計(jì)劃生育服務(wù)部四個(gè)大部共20個(gè)業(yè)務(wù)科室和15個(gè)行政后勤保障科室。承擔(dān)全市基本公共衛(wèi)生婦幼包服務(wù)工作，開展婦科、產(chǎn)科、兒科常見病、多發(fā)病的診治、保健和計(jì)劃生育手術(shù)服務(wù)，極大地方便了我市婦女兒童的就診，也為我市公共衛(wèi)生婦幼包工作開展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。2019年我院門診就診人數(shù)達(dá)94587人次；婦科門診21101人次，產(chǎn)科門診20549人次，普兒科門診25182人次，新生兒科門診3724人次。住院人數(shù)達(dá)4509人次；其中：婦科住院人數(shù)達(dá)1889人次，產(chǎn)科住院人數(shù)達(dá)1478人次，新生兒科住院300人次，普兒科住院842人次。業(yè)務(wù)收入合計(jì)2345萬元。

9、愛嬰醫(yī)院工作情況

創(chuàng)建愛嬰醫(yī)院是聯(lián)合國兒童基金會(huì)和世界衛(wèi)生組織向全球發(fā)出的號(hào)召，是保護(hù)、促進(jìn)、支持母嬰喂養(yǎng)、優(yōu)化兒童生活環(huán)境，改善兒童營養(yǎng)和健康狀況，提高兒童身體素質(zhì)而采取的重要措施，同時(shí)也是降低嬰兒死亡率和五歲以下兒童中重度營養(yǎng)不良患病率的有效措施。2019年婦幼院組織相關(guān)工作人員對(duì)市醫(yī)院、州婦幼院、州第一人民醫(yī)院愛嬰醫(yī)院工作進(jìn)行指導(dǎo)、督查。并要求按愛嬰醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工作。對(duì)存在問題及時(shí)反饋，限時(shí)整改，使2019年愛嬰醫(yī)院工作進(jìn)一步鞏固和發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2019年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2019年度收入合計(jì)28,834,258.48元。其中：財(cái)政撥款收入28,834,258.48元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加56%，主要原因是財(cái)政及時(shí)返還了上年及本年業(yè)務(wù)成本。

二、支出決算情況說明

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2019年度支出合計(jì)26,955,504.15元。其中：基本支出25,817,962.48元，占總支出的95.78%；項(xiàng)目支出1,137,541.67元，占總支出的4.22%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出增加了53%，項(xiàng)目支出減少48%，主要原因是財(cái)政返還收入含上年收入，項(xiàng)目資金收入減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,817,962.48元。與上年對(duì)比基本支出增加了53%，主要原因是財(cái)政返還收入含上年收入，故本年支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的20.72%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的79.28%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,137,541.67元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少48%，主要原因分析項(xiàng)目資金撥款收入減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：①基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出698,441.67萬元，用于開展居民健康檔案管理、0-6歲兒童管理、孕主婦健康管理、預(yù)防接種工作；②重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出429,100萬元，用于開展艾滋病防治工作、婦女病篩查工作;③計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)目支出10,000萬元，用于開展避孕藥具的發(fā)放及管理，放環(huán)取環(huán)等計(jì)劃生育服務(wù)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,955,504.15元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了46%,主要原因是財(cái)政返還收入含上年收入，故本年支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出599,882.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出26,355,621.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.77%。主要用于在職工人員工資、合同人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，單位日常業(yè)務(wù)運(yùn)行等基本開支。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為210000元，支出決算為174,951.85元，完成預(yù)算的83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為166,734.85元，完成預(yù)算的104%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,217.00元，完成預(yù)算的16%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是2019年下鄉(xiāng)任務(wù)重，公務(wù)用車油費(fèi)略高。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加21,984.19元，增長14.37%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加31,725.19元，增長23.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,741.00元，下降54.24%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2019年下鄉(xiāng)任務(wù)重，公務(wù)用車油費(fèi)略高。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出166,734.85元，占95.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,217.00元，占4.70%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出166,734.85元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出166,734.85元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8,217.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8,217.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院新區(qū)掛牌接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門及同行單位參觀交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額236,778,115.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)134,708,874.51元，固定資產(chǎn)6,993,989.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程94,759,623.78元，無形資產(chǎn)315,627.99元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,491,909.71元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少7,410,010.2元，固定資產(chǎn)減少4,502,851.73元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元,在建工程增加21,383,104.90元，無形資產(chǎn)21,666.74元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物3250平方米，賬面原值1080000元；處置車輛1輛，賬面原值175723.2元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)72項(xiàng)，賬面原值683277.02元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3,417,069.91元,其中：政府采購貨物支出1,902,749.68元;政府采購工程支出963,203.93元;政府采購服務(wù)支出551,116.30元;授予中小企業(yè)合同金額3,409,553.61元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

        無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。